小龙虾加工项目可行性研究报告.docx

小龙虾加工项目可行性研究报告章总论页目提要页目可行性研究报告编制依据玲雎章项n背景及必要牲页H述设背景久域经济发展的需要页目建设的必要性及目的意义章建设条件页H概况页H实施的有利条件.3主要障碍制约因素和解决方案章建设单位基木情况聿设单位概况开发能力仝业财务状况翼市场分析及销售方案方场分析上品生产及销售方案肖色策略及营销模式肖得队伍和销售网络建设章项S建设方案章项n实施进度安排1项目建设工期编制原7.2项H实施进度安-第八章投资估算与资借:目投资估算依据-冗R投资彳占算资金来源与筹措资金使用和管理章财务评价财务评价依据售收入和销售税金及附加计算-.成木及经背成本估！？：务效益分析:亏平衡分析-.务评价结论章环境影响评价芥境影响-不境保护和治理措施环保部门意见-一章产、Ik化经营与农民增收效采评价之业产业化经营农民培收其：他社会影响劳动保护和安全卫生三章结论与建议可行性结论问题和建议Ll项目提要1.l1项目名称：小龙虾及鱼凡加工项H1.1.2建设性质：扩建1.1.1 .1.3项目建设序.位：某某农业开发有限公司法人代表：何所有制形式:有限责任公司1.1.2 .1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某某市建设规模建立水产品养殖加工研发中心扩建年加工5000吨小龙虫一3吨鲜鱼片加工生产线，建设内容：建立水产品养殖加工研发中心，20000吨小龙虾、鱼片加产线及其配套设施建研发大楼一栋，购置研发设备；建速冻库Ie)C)C)吨，冷藏库10000【小龙虾、鲜活负标准化哲养基地，小龙虾加工生产线、鱼片加工生产'办公配套设施。1.1.5 投资规模及资金构成项l三l投资金额为12000万元，其中：用于购置原洞庭珍珠同定资产生产配套流动资金4000万元。1.1.6 资金筹措总投资12000万元，资金来源：申请银行贷款8000万元，企业自筹:万元.1.1.7 主要技术经济指标达产期产量：生产虾仁100O吨，销售收入5600万元；虾壳3000吨，Z240万元；鲜鱼片9000吨，销售收入25200万元，珍珠养殖加工吨入万元。总产值亿元年总成本万元年利润万元年税收万元内部收益率(FNPV)%(税后)财务净现值(FIRR)万元(税后)动态投资回收期年，不含建设期年。11.8项目辐射范围及带动能力：项目建成后，可辐射到洞庭湖周边水域：常德、益阳、岳阳、长沙等市区，年需要小龙虾5000吨，鲜活鱼15000吨，原料供应。需要原料虾5000吨。按目前特种水产养殖与常规养殖密度要求和技术水平；生产5000吨小龙虾，需养殖水面14285亩。生产15000吨鲜活鱼，需养殖水面6万亩。1.2项目可行性研究报告编制依据1.2.1 中央、国务院有关农村经济发展的方针、政策；1.2.2 中国农业发展银行关于扶持农业产业化经营的有关政策；1.2.3 湖南省国家经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.4 益阳市国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.5 湖南某某农业开发有限公司提供的设计基础资料；1.3综合评价（1）必要性和可行性八、必要性。益阳是国家的淡水鱼都，而沅江则是全国重要的淡水港生产基地，水产资源丰富，水产业在农村经济中占有重要地位，如何水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为产业优势，进而转化成?，促进水产业产业结构、品种结构的战略性调整，是目前发展渔业经:和难点，有必要在这方面下功夫、下大力气，通过产品深加工，进一2产业的经济素质和水产品市场竞争力，加快产业化经营步伐，有效增）入，推动农村经济发展，以适应不断扩大的经济发展的需要。因此，；设是必要的。B、可行性。湖南某某农业开发有限公司成立于2005年，注册资木：，公司总部位于汉寿昼蒋家嘴_L业园，占地面积28亩，拥有龙池湖、万子湖、漉湖等水产养殖基地50000多亩，主导产品大闸蟹在水草茂!饵料丰富的流水中养殖柒用先进的双道围N立体养殖模式养殖产品;庭第一蟹”、四大家鱼、美国叉尾蒯、蹶鱼等；加工产品有鱼片、虾虾、大米等。下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，：冻厂、饲料加工厂、三兄大酒店；建立有汉寿县华强优质稻种梢专业，汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。2009年及2010年，公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009公司现拥有固定资产9000多万元，加工能力可日产优质人米100吨，产品3000吨；年储存加工粮食30000吨；拥有13000亩优质稻种植基J；羽蛋鸡养殖基地，年产20000头商品猪繁育基地，5000吨冷冻冷藏J某某农业开发有限公司是湖南省政府批准认定的湖南省农业产业化龙二为确保其地位，并将其发展建设为农业产业化和特种水产养殖加工行:龙头企业，必须抓住发展机遇，扩大生产能力，形成规模经济，发展匕和支柱产业。因此，充分利用现有的基地和条件，对这一循环经济项中、后产业链及生产销售能力实行整体配套。湖南某某农业开发有限:近5年的经营运作，S前己与省内外20多个大中城市建立了水产品产Z销售需求明显大于生产供应，产品市场空间很大。该公司生产的产品,先进性，产品质量好，科技含量高，具有较强的市场竞争力。但目前;发展存在两大因素：一是原有加工生产能力不够，配套能力不强，设一齐，必须予以扩建；二是原料鱼生产满足不了加工需求，必须在洞庭;面发展养殖，提供充足的货源。我省水产资源丰富，水质优良，环境优=项目建设条件，而且项目区有大量的农民需要就业，开辟增收门路，致富。通过近几年栏网养殖的实践证明，洞庭湖区养殖技术成熟，产I靠，养殖效益明显，在洞庭湖大水面大规模发展斑点叉尾金同等名贵鱼;第二章项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 W家产业政策水产业作为农、k的重要组成部分，构成M民经济基础，为了巩固和力基础，M家始终把农业放在发展M民经济的首位。中共中央关于农：工作若干重大问题的决定中明确指出：“实现我W农业和农村跨世:标，要始终把农业放在W民经济的首位。发展农业产业化经营，关键;有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农J品生产的龙头企业”。W发经济和社会发展“十二.五”规划发展纲要明确指出“要把农业j化经营作为推进现代的重要途径，鼓励支持农产品加工和销售企业带2入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和经营机制”。2007年匚、国务院关于做好农业和农村工作的意见，更是明确指出：“各级财i安排对重点龙头企业的扶持资金，着重支持企业采用新技术、新材料产品，建立原料基地，发展精深加工，开拓国内外市场。鼓励和引导二业参与开发。实行农业产业化经营。农业银行和有关金融机构要进一2龙头企业的服务，根据龙头企业收购资金需求量大、季节性强等特点定开户银行和贷款条件，扩大贷款规模。”同时还指山：“积极开拓:际市场，提高农业的W际竞争力，对于促进农业结构调整，增加农民I重大作用。要选择出U潜力大，基础条件好的地方，集中建设一批与:市场相适应，高起点，高水平的农产品山U基地。”产业之一2.1.2 行业发展规划农业部在“十二五”农业发展规划中提出要大力发展水产养殖业展水产品精深加工，扩大我国水产品出门。湖南省水产业发展“十“规划明确提出，稳定发展常规品种养殖，大力发展名特优品种养殖产品深加工，建设一批水产品加工龙头企业。省优势农产品区域发展规划要点，把益阳市的南县、沅江、资阳、赧安化和大通湖列入名优鱼类优势产区。“要点”还明确提出，要;匚展水产品加工，实现水产品增值，本项目是优先发展和重点开发扶持E2.2.2R域经济发展的需要沅江市地处“八百里洞庭”腹地，以沅水归宿之地而得名，素有药山乔江之称。地域接纳湘、资、沅、澧四水。吞吐长江，河湖相通，连呈“三分田垸三分洲、三分水面一分丘”的地理格局。沅江市辖1乡2个芦苇场、2个街道办事处，全市总而积为2019.7平方公里，约占;面积1.07%,总人门74.46万人。沅江市区位优势明显，基础条件优良，地处中华经济圈内，自古以外地冈战略要地，为湖南省重要的水上交通枢纽，是洞庭湖区重要的农J业原料集散中心；陆路南接长石铁路，洛湛铁路和长常高速公路，与长;相通，北连白沙大桥和南茅大桥，与岳阳相接。省道S204线纵贯全境沙大桥、南茅大桥、益沅一级公路、白沙港口的相继建成，将使沅江;便捷，区位优势更加明显。育、麻等，素有“鱼米之乡"、芝麻之乡”、“芦苇之乡，、冲华乌鳗之,誉；区内m襟七泽，水接三汀，拥有璀爆丰蕴的人文古迹和丽质天?美景，大小景点有120多处，素有“水乡梢城”和“东方威尼斯，之洞庭湖区为全国著名的商品负、邮、蟹生产基地，每年"I生产80_各类水产品。其中洞庭大闸蟹年生产量达1.1万吨，小龙奸收购达2万L种水产加工奠定了坚实的原料基础。项目投产后加速沅江市国民经济发展，增强沅江市综公实力，形成I产业和特色产业，融入沅江市支柱工业体系发挥巨大作用。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1项目建设的必要性一是大力发展物种水产养殖促进农民增产、增收的需要：中国水产吕占世界总产量的1/3左右，位居世界第一位，但加工和绘方面与世界相比差距十分明显。是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的五分之一，水产品不足5%;是加工技术含量低，高附加值产品少；是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头，内脏，鱼鳞虾头、蟹壳及腐烂水产品等废弃物，主要用来生产饲料角.粉对其中得分尚未充分提取和利用；是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产然使用传统的作坊式手I：加I：方法，市场逐渐萎缩。洞庭湖区特种水产品在品质、营养、门感、价格等方面都具有一定的食品工业。利用“公司+协会+农户+市场”经营模式捆绑的养殖户每年"I获得纣上万元。二足发挥产业优势，拉动区域经济增长的需要：2010年初，中共中央、国务院作出了关于建立农产品优势产业带和生冈的战略决策，以调整我国产品的区域结构，促进优势农产品向优势1。湖南省也制订了优势水产品区域布局规划。益阳市发展水产业的条1基础良好，比较优势明显，省里规划南县、沅江、资阳、赫1I1、，通湖区为名优水产品养殖优势产业E，给益阳市大力发展水产养殖，；业优势提供了极好的机遇。三兄公司生产的大闸蟹及虾仁目前供不应效益显著，无疑给优势产业区域内的水产品提供了付靠的销售渠道，产业的快速发展，形成明显的产业优势。本项目通过把三兄公司做大做;对水产品强有力的吞吐能力，从而拉动地域经济的增长。第三章建设条件3.1 项三概况3.1.1 地理位置及区域范围益阳市地处湘中偏北，南邻洞庭湖滨，毗邻长沙，与岳阳、常德、怀，市接壤，是山地、丘岗和滨湖平原并存的地带。3.1.2 社会经济状况益阳市是一个以农业为主的市，全市辖7个县（市）区，96个乡镇，463万人，人口密度每平方公里381人。其中农业人口355.4I力人总人口的76.76%。全市总面积跖44平方公里，其中山地、丘陵占63%席、油、麻、茶叶、水产品等主要农产品产量在湖南省占有重要地位。市农业总产值140亿元，其中水产业产值17.36亿元，占12.4%,全市；7.33亿元。城镇居民人均可支配收入9173元，农民人均纯收入3371水产业发达，养鱼设施完善，养殖技术水平较高，常规负类养殖和名匕品种养殖具有较大规模，其中蹶负、乌鳗、黄鳍、鳖、龟、黄赖鱼'3蒯等在湖南占有重要地位，在国内市场占有一定份额。说明在实施水j工项目，具有很好的基础和广阔的前途。3.1.3 自然资源状况(1)气候资源项目拟建区气候属亚热带季风湿润气候，四季分明，科委严寒期短，热期长，春季温湿多变，秋季凉爽宜人，雨量充沛，雨水丰盈，年平J).loC-16.9°C,口照1348小时772小时，无霜期263天-276天，量1230毫米-1700毫米，这种气候条件适宜于水生动植物的生长和繁(2)水资源项目区水资源极为丰富，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，巨水库星罗棋布，江河沟港纵横交错，全市有总水而216.75万亩，其I养殖水面80多万亩，河川年经流总量mO亿?。水面大、水量多构成1明显的市情，为大规模发展水产业提供了基本条件。(3)水生动植物资源项目区境内有鱼类115种，其中鲤、U、端、草负等经济鱼类3。多种济棺物10多种，有国家一类保护动物白鳍豚、中华鳏，二类保护动C3. 1.4项目关联产业的发展现状(1)经济资源益阳市2006年国内生产总值336.2亿元，比上年增长12%,其中第一).6亿元，增长7%;第二产业102.2亿元，增长16.5%;第三产业144，增长12.3%°近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展，产业持续快速发展，工业尤其是高新技术产业发展势头强劲，国民经；域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生活3小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。(2)人力资源益阳市2006年从业人员243.91万人，从事第一产业128.85力人工；72万人；三产业76.35万人，城镇失业人员和下岗人员9.6万人，乡经济结构和农村经济结构的战略性调整步伐加快，必将带来劳动力5新安排，而且目前城镇行业的再就业人员以及农村富余劳动力的大量有了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训，就能保:施所需的合格劳动者。(3)交通通讯现代通讯手段先进，程控电话、移动电话'Internet、电子商务等老使用。方便快捷的运输和反应灵敏的通讯为水产品养殖和加工提供了1通和信息。U)沅江市工业园建区以来，城区建设力度加大，基础设施建设明显加是设立工业园以后，城区快速扩容提质，城区面貌发生了很大变化，：2亿元资金用于城市供电、供水、通讯、街道等基础设施建设，增强一(5)社会环境沅江市:业园环境优美，人与人、人与自然和谐相处，社会治2!好，人们积极进取，努力工作，各企业竞相发展，力争创造佳绩。县i了多项优惠政策和优化环境的具体措施，这里是投资置业的热土。项E产区渔业生产秩序良好，渔农相互学习，取长补短，交流经验，不断；产品产量以及养殖经济效益，重合同、守信誉，为顶上实施提供了良3环境。(6)相关产业随着我国食品加工机械行业发展和引进吸收国外先进的食品加工工艺，水产品加丁的工艺和设备也达到了较先进的水平，特别是伴随水产t术的发展进步以及运输设备和高速公路的快速发展，水产品加工链得J伸，加工企业与市场得以有效的融合，特别是对市场的延伸尤为明显3.1. 1.5项目建设地点选择(1)选址原则：a、合理利用土地资源，建设用地不占用农(十)。b、用地符合工艺流程要求，达到工艺路线短捷，物流通畅高效中，/便合理。C'建设地点外部交通方便，给水、供电充足，排水方便。d、建设地点周围环境良好，无污染源，符合食品卫生条件。e扩建施工不影响原厂正常生产经营。f、建设地点留有发展用地，能满足再扩建需要。s、建港用地享尊当地政府的优惠政策少拆拜仔务，减少重地希用(2)建设地点：经组织有关部门领导和相关行业的专家以及企业的决策者深入现场反，从技术上，经济上，发展上进行多方案比较，反复权衡利弊，择优筛1确定本项目在洞庭珍珠原有基础上扩建基本符合建设用地原则和满足一、方便、合理、发展等方面的要求。3.2. 目实施的有利条件3.3. 1有坚实的市场基础公司在1996年从事大闸蟹的有机养殖，虾仁加工，经过10多年的4，有巨大的内销网络，形成了巨大的市场，建立了很高的产品信誉度C量高，企业信誉好，保持了产品的零投诉率和零退货率。一些水产销纷来电、来函、来人与三兄公司签订水产销售合同，但因目前规模可满足市场需求。因此，实施本项目产品需求空间大，市场基础坚实。3.2.2有充足的原料供应本项目依托益阳市的80万亩可养殖水面为养殖生产基地，面积将延。整个洞庭湖范围区域，养殖面积将更大，完全能够保证加工所需的优)应。3.2.3项目建设与生产经营可同步进行本项目建设旨在扩大企业生产规模，扩大产品竞争优势，抓住国际冰场机遇，使企业做大做强。扩建厂地点与原厂完全分开，项目建设不I的生产经营和市场运作，把生产经营与项目建设有机结合起来，克服一目组织生产、研发产品、开发市场，建设基地等多方面存在的一切从2困难，对项目建设和生产经营都有利。小龙虾仁更是得到了国外客商的喜爱，每年出口量成倍增长，这些产占国内外多家水产贸易公司和超市的认可，建立贸易往来和长期合作供.项目建成后，大闸蟹、小龙奸水产品销售渠道十分畅通。3-2.5有一支高素质的水产科技队伍沅江市水产局有水产科研人员30多人，乡镇水产技术推广机构健全司有水产专业技术职称人员17人，能够有效开展水产养殖推广工作，基地技术水平，湖南省水产科学研究所落户沅江，对该项目支持很大够完成本项目预期目标任务。3.2.6公司技术力量强三兄公司公司通过10多年的经营实践，培养了一批懂生产、懂技术白所有上岗生产人员都经过了严格的技术培训，员工整体技术素质较高.得到了湖南师范大学生命科学院教授的亲临指导，提供技术服务、咨等，公司成立了种养技术研发中心，为科学养殖提供了技术支持。3.2.7企业区位优势明显企业扩建项目拟建于原洞庭珍珠工业园内，这里交通运输条件优越，施齐全，信总反应十分灵敏，有利实现企业与外部的信总快速传递；1优美，服务热情周到，有吸收客商进行贸易的优势和魅力，是企业进彳营并不断发展壮大的理想之地。3.2.8有政府大力扶持沅江市政府领导多次到公司调研、指导工作，对本项目十分关心和重;各相关部门给项目以全力支持，提供优惠政策，创造良好环境，实行;踪服务。这些给项目建设提供强大的政策支撑。3.3主要障碍制约因素和解决方案设现代化养殖基地、建设现代化的厂房，购置先进的设备、仪器，大宣活水产品，需要大量资金投入，而企业现在无法全部解决所需的资金C(2)鲜活水产品的质量要求高。用于深度加工的鲜活水产品，要求7有害成份，且经长途运输有较高的成活率。要求养殖农户严格执行相1术标准，切实做到无公害化和绿色化生产，对饲料、水质、鱼药等方i更高、更新的要求，在较大程度上增加生产全过程实行标准化生产的难I(3)没有品牌优势。尽管企业生产的水产食品销量大，质量优，市土；3没有形成国际国内叫得响的知名品牌不利于进一步扩大市场占有份彳扩散效应。3.3.2解决方案(1)广辟资金渠道，通过国家扶持一部分，银行贷款一部分，企业E分的办法，解决项目所需资金问题。同时切实做好项目建设施工方案E本着经济、有效、适用的原则，充分发挥资金的使用效果，突出重点重缓急，把资金用在急需的地方，实行分期建设分期筹资。(2)在养殖基地大力推行无公害水产品的标准化养殖，严格饲料、Z制度和鱼药使用制度，提高农户的思想认识和操作技术水平，严把鲜；原料质量关，切实保证高质量。(3)加大产品和企业形象的宣传力度，利用各种媒体强化广告宣传.加各种水产食品展销会、展示会、博览会、交易会、洽谈会、强化品I尽最大努力把产品推向市场和公众，创立品牌优势。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.1.1 该公司是一家民营股份制企业，成立于2005年10月，2008年为湖南某某农业开发有限公司，现注册资本2700万元，法人代表何建E地址湖南省汉寿县蒋家嘴镇，心地面积49亩，业务经营范围：粮食收；大米、小麦加工、销售；水产品养殖、收购、加工、销售；肉类食销售；政策允许的农副产品种植、收购、力Q工、销售。主营业务为;殖、加工；粮食收购、加工。其基本存款账户开立在农发行汉寿县及2007年12月被常德市人民政府评为农业产业化市级龙头企业；2009年4月公司被将农发行评为AA+级信用等级客户；2010年5月公司被省农发行评为AA+级信几I等级客户；2009年10月9日公司被湖南省农业产业化办公室认定享受“农业产:龙头企业”待遇；2009年11月公司主导产品“洞庭第一蟹”、“何氏三兄”牌优质人;年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。2010年“某某”龙池湖甲鱼获2010年中国中部（湖南）国际农博会-奖”产品。2010年通过IS09000-2008质量体系认证。权益先进单位”。2011年3月被常德11I人魏旃授予“农业产业化优秀龙头企业”。该公司现有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖四个水产养殖基地共5(，2015年计划扩展大闸蟹仿生态健康智能流水养殖面积到30万亩，：纳入湖南省“十二五”规划，公司目前主要加工产品有冷冻名贵鲜鱼鲜虾仁、辣粉口味虾、优质大米等；下辖水产品养殖场、水产品加工大米加工厂，5000吨冷冻冷藏加工厂、鱼用饲料加工厂、三兄大酒店立有汉寿县三兄优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社;手佳和原种猪扩繁场。该公司年可生产大闸蟹120吨，鲜鱼800吨，虾仁240吨，鱼片4501大米16000吨，年储存加工粮食30000吨；2010年实现销售收入830Z现净利润602万元；公司现有5000吨冷冻冷藏水产品加工储藏昨，1：质稻种植基地，20万羽蛋鸡养殖基地，万头种猪繁育基地。4.1.2 研发能力湖南某某农业开发有限公司与市场需求接轨。注重科技投入，大量弓人才，公司拥有水产等专业中级以上技术职称人员13人，先后聘请一内外特种水产养殖、加工方面的专家为企业技术顾问，并依托于政府，成立了湖南某某种养研发中心，专门从事水产养殖，加工技术的研f4.1.3股权结构据调杳，公司泮即密本为77万斤，空的密本为97万斤，祚由湖信弘正会计师事务所（汉恒弘（2011）验Ol-OOl号）验资。其实收资才况如下：（1） 2005年10月公司初始投资成立。初始注册资本50万元，其中：出资30万元，占60%，何建安出资20万元，占40%，均以现金山资，表何建明任执行董事，何建安任经理。于2007年6月1P3经湖南弘U事务所验资，并出具了（湘弘正评报字（2007）第3032号）验资报告C（2） 2007年6月公司增资。经变更的公司章程规定，公司2007年6注册资木150万元，其中何建明以货币出资90万元；何建安以货币才:元。变更后注册资本200万元，其中何建明以货币出资120万元（占份60%），何建安山资80万元（占公司股份40%）。于2007年6月27F弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正评报字（2007）第3035号）告。（3） 2008年4月增资。经变更的公司章程规定，公司2008年4月埋资木218万元，其中何建明以货币出资180万元；何建安以实物出资。变更后注册资本418万元，其中何建明出资300万元（占公司股份'，何建安出资118万元（占公司股份28.23%）。以上于2008年4月湖南弘正会计师事务所验资，并山具了（湘弘正验字20083091号）告。（4） 2008年12月增资。经变更的公司章程规定，公司2008年12月1月24日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字2008：验资报告。（5） 2009年8月增资。经变更的公司章程规定，公司2009年8月份J资本680万元，其中何建明以货币山资621万元，何建安以实物出资。变更后注册资木1680万元，其中何建明出资1503万元（占公司股份，何建安出资177万元（占公司股份10.54%）。以上于2009年7月湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字20093080号）fO（六）2010年5月增资。经变更的公司章程规定，公司2010年5月注册资木320万元，其中何建明以货币出资320万元变更后注册资本：，其中何建明山资1823万元（占公司股份91.15%），何建安出资17占公司股份8.85%）。以上于2010年5月6P9经湖南弘正会计师事务J并出具了（汉恒弘2010验05-005号）验资报告。（七）2011年1月增资。经变更的公司章程规定，公司2011年1月注册资木700万元，其中何建明以货币出资700万元变更后注册资木;，其中何建明出资2523万元（占公司股份93.44%），何建安山资17占公司6.56%）。以上于2011年1月7日经湖南弘正会计师事务所驳具了（汉恒弘2011验Ol-OOl号）验资报告。4.1.4公司管理状况丁J。共有同定员工98人，季节性员工300人，其中管理人员20,级职称13人。4.1.5经营者素质该公司法人兼总经理何建明，大专文化，。年山生，199。年毕业于长，业专科学校，从事水产养殖16年，有丰富的水产养殖经验。2008年被;府在实施“人才强县呈，工作中被评为“优秀农村实用人才”。财1建安，高中文化，仍年山生，有13年丰富的水产养殖和财务管理经验克华，大专毕业，“年山生，助理会计师，有27年丰富的公司财务,，曾在湖南滨湖制药厂、湖南爱克制药有限公司从事财务管理工作。4.1.6信誉状况该公司目前仅和农发行汉寿县支行存在借贷关系，2007年、2008年1常德市分行评定为A级信用等级企业。2008年被农发行湖南省分行评:优质客户”2009年被省农发行评为AA+级信用等级。2010年被省农;AA+级信用等级。第五章市场分析及销售方案1市场分析1.1产品市场供求现状:产品和水产加工系列产品因其具有低热、低盐、低胆固醇、高蛋白、；的多种维生素和微量元素，既是营养食品和美味食品，又是保健食品的重要组成部分，在食品消费中占有重要地位，而IL随着社会经济的:活质量的改善，水产品消费量越来越大，O前世界经济发达国家水产1食品中占有较大份额，市场需求空间较大，产品销售前景看好。以淡水1、大闸蟹系列产品的品质和口味适合国内外市场要求，拥有广泛的市）业协会谈水鱼片产业分会测算，仅谈水鱼片在美国就有7亿美元左右的消费量第叫位。国某某农业开发有限公司积极掌握水产品市场动态，跟踪市场脉膊，寸，通过冷冻冷藏加工生产淡水鱼、小龙虾、大闸蟹等系列产品，并力:产规模，拓展国内外水产速冷食品业务，以满足市场的需求。前，1主要有叫大类；速冻水产食品、速冻果蔬食品、速冻畜禽食品和速冻I冻调味食品销售量达6000万吨，品种3500多种，并且以i-i5%年E已取代罐头食品而跃居加工食品首位。在发达国家速冻食品销售量已I海洋捕捞产量很难增长，淡水速冻水产品补充市场已势在必行，其所,年增加，日木增加占支快。这给淡水养殖业十分发达的我国提供了良好的才为水产资源大省，沅江市作为全国淡水商品鱼都，大力发展湖区淡水1大闸蟹等名优水产品及其速冻加工食品有优势、有潜力、有市场。1南某某农业开发有限公司冷冻冷藏加工生产蒯!龟片等淡水鱼片、小龙!系列产品，在国内市场供不应求，全国各地客户慕名而动纷至沓来，i产销售淡水危片、小龙虾、大闸蟹前列厂家。1.2 产品市场前景分析：10年来，我国食品工业发展较快，平均年增长10.2%，超过国民发展速度，其中速冻食品生产发展更快，平均年增长20%，是食品速的2倍。随着经济的发展和社会的进步，人们的生活质量提高，奏加快，方便、快捷的速冻食品越来越受到消费者青睐。但g前速产食品在整个速冻食品中所占比例只有10%，而且主要是速冻海产水产品不仅数量少，而且加工程度低、质量差、品种少，尤其是酮淡水龟片、小龙虾、人闸蟹等速冻系列产品更是稀缺。闵此，淡水品在国内市场蕴藏着巨人的开发潜力和广阔的发展空间。但由于该成以来，产品国内销售一直供不应求，始终没有满足国内市场供应。看，在项目建成后，在立足做强做大产品内销的同时须积极开发培市场。以实现销售市场的健全和合理分布。妗状用宓可聆鸣情汨柒君，力束漉水产盒品FI上裁小力束麻盒品的上，鲜活水产品和模拟水产品的需求量也很大。美国是水产品消费人I片的年销量就为31万吨，其本国产量不足消费量的1/4,每年需从国二但由于国内公司加工能力有限，目前所生产的产品在美国市场所占份7由于国际市场需求旺盛，给该公司扩建以蒯!鱼片等为主的淡水鱼片、小二等系列产品的冷冻冷藏加工提供了巨大空间。1.3 项目产品的市场竞争优势产品的二进性产品从养殖苗种到加工生产的全过程严格实行标准化操作，生产的;、无污染的绿色食品鱼虾系列产品的各项技术指标达到和超过国内水产食品标准。c即，任何防腐剂、保鲜剂和持水剂，保质期达3年。d产品外包装精美，潮审美观，适用而精致。e.产品采用优质淡水鱼、小龙虾、大闸蟹作富，能使人强身健体并获得充分享受。洞庭湖区养殖水面和饲料生产厂家都经国家注册，完全达到了无公1O.加工产品的市场竞争力产品质量经国际权威机构检测认证，标准高、规格严、最受消费者欢:处于国内领先水平。产品综合利用率高，原材料浪费极少，除主产品外，鱼虾下脚料也彳RFI,中比游攵、鱼垄芸桔白片后!出VC在对鱼、虾、蟹进行冷冻、冷藏加工过程中生产出不同产品，不断增)使产品生产成木大为下降。产品融劳动密集与技术密集于一体，劳动力资源丰富，劳动工资较对领先，确立了产品较火的利润空间和低成本生产。产品在市场竞争的两个焦点“质量”与“价格”上都有优势，竞争丈;).加工原料的市场竞争力湖南某某农业开发有限公司现拥有养殖水面50000多亩，主要养殖隹公司主要加工原料。该公司还与农民实行“公司+基地+农户”的运作模式签订产品收股虾冷冻加工的需要。环洞庭湖区水域辽阔，水质优良，明显优于池塘，养殖出的水产品壬场的需求，而且可达到出口的要求用作饲料的下脚料和小鱼虾就近冷冻后运输距离较近，运输成本低，一率高，生长快。.2产品生产及销售方案2.1产品生产R页l三l生产的产品为鱼虾蟹系列产品，国内市场占比大。副产品销售用作模为：龟系列产品J产品吨.12销售方案；产品产销率达百分之百为目标，大力扩大国内市场销售量，同时积极=，逐步实现国内外市场销售顺畅。1) .大力扩大国内市场3着我国经济的持续发展，国内水产品冷冻冷藏加工产品市场需求量将三因此，必须下大力气开辟国内市场，并把重点放在大中城市，形成以J点的市场营销机制。2) .积极开辟国际市场人力扩入国内市场的同时，根据国际需求旺盛的趋势，积极开拓国夕I积极进军欧美市场，与国内外水产品贸易公司进行友好合作，扩大对/量，另一方面加大拓展日本、韩国、香港和台湾地区以及东南亚国家;力度，深入研究各国和地区水产品需求状况，提供满足其市场需求的1争使产品在这些国家和地区的市场占有份额不断加大。 3销售策略和营销模式.3.1实施名牌战略，创立名牌产品，申请注册商标和绿色食品标志水产食品相关的各种权威认证，增加品牌的无形资产，以品牌创名牌3.2充分利用各种媒体和信息渠道，加人产品的宣传广告力度，在公;影响，提高产品的知名度、信誉度和满意度。.3.3积极组织产品参加国内外大型水产食品展览会、展销会、展示； 3.4坚持“质量第一，信誉第一”的原则，巩I古I老客户，发展新工大产品销售范围和销售量。 3.5坚持“主动走出去，热情请进来”的办法，广泛发展和建立与客J关系，把扩大市场di有份额建立在众多的客户上。.3.6营销模式采有经销商代理制切合公司实际，以后拓展国外市场E这种营销模式。.4销售队伍和销售网络建设!高企业经济效益的有效途径之一是加快资金周转速度，而做到产品及F品库存时间，实现年终零库存，并使产销率达到百分之百，就能提高;，加速资金周转，降低生产成本，提高经济效益。因此，建立精干的;效的营销网络十分重要，本项目拟采取以下方式建立销售队伍和网络.)设立产品营销中心，组建精干的营销队伍。营销中心下设产品销、策划部、业务部等分支机构，责权明确，分工协作。2) .提供完备的运输保障，及时把产品运抵各需求市场，确保运输各3接，并通过健全机制减少运输成本，提高运输效率。3) .建立公司网站，进行网上交易。第六章项目建设方案6. 1建设标准钢结构设计规范建筑设计防火规范建筑设计防雷设计规范冷库设计规范工业企业照明设计标准建筑抗震设计规范建筑地基基础设计规范GBJ17-88GBJ16-87GB50057-94GB50072-200 1GB50034-92GB50011-200 1GB50007-200 22建设任务和规模:项0扩建库容吨冷冻冷藏设施项0，包括扩建冷冻库座，积平方米;扩建鱼制品、虾制品和蟹制品加工车间栋，积平方米；改建生产人楼栋，建筑面积平方建职工楼栋平方米，增添冷冻冷藏设备套及加工器套完善水、电、路、气等基础设施。3项目规模和布局,扩建项目已拥有使用权土地亩，整体规划栋生产厂房，生产线车间和间冷冻库。、的布置原则： 结合地形和环境，遵循节约用地，合理绿化的原则。 建筑物布局必须符合工艺要求，做到工艺流程通畅，运输合理，动:便。 行政生活与生产K分区明确，利于管理。 满足场内外交通运输要求，合理组织人流和货流，避免人流与货流:够的交通安全出入口。4生产技术方案及工艺流程。4.1生产技术方案.)严格执行国家卫生防疫法，食品卫生法、食品卫生标准等法律法关!)生产过程严格按程序化、规范化、标准化操作，在技术流程的菌环境和无菌生产。：)出门水产品严格执行欧盟EEC指令和美国FDA标准，严格按CMp和产工艺和产品质量控制。1.)对养殖基地的渔民进行技术培训，并及时提供优质水产种苗，$导1配套新技术进行养殖生产。5).加强对生产员工的技术培训，提高技术素质和操作熟练程度。5)强化检测手段，提高检测水平，确保原料和加工产品符合相关质量7)加强与湖南农大和水科所的技术合作，不断开发出市场畅销、经技含量尚的新产品。4.2生产技术方案及工艺流程.生产技术方案格应根据冷冻冷藏加工产品的国内外市场要求确定。且冻鱼片和速冻虾、蟹制品采用连续式低温快温速冷冻的生产技术，牙领先水平的大容量、全自动的速冻生产线，生产全过程采用HAeCP质;实现自动化、规模化生产速冻鱼片及虾、蟹系列产品以确保产品的质2用连续式低温快温速冷冻的生产工艺生产的产品质量、色泽及货架其2),工艺流程、龙虾系列产品:片系列产品,腺A分级去杂一八称重装袋;真空包装3.1、 建立、确定加工工艺流程图（见表）3.2、 工艺图示（加工工艺操作规程）3.2.1原料验收及挑选i、虾源必须来自经渔政部门批准可捕捞的水域，捕捞船只具有捕捞着）、Kf捕捞水域的虾源每年至少进行一次卫生普查，重点进行重金属测，超标地区拒收；小验证供应商虾源区域CIQ备案证明，无证明书保证的龙虾+得收皈1、进厂原料虾由专人及时挑选，剔除死虾、老壳虾、异味虾及全部有异味的、活度差的、死亡率高的拒收；2、认真填写每批原料虾验收记录。上2.2清洗挑选后的活虾称重后及时送入自动线清洗，应先放在清水池i除污物和部分泥沙，然后均匀放入清洗机进行清洗干净。上2.3蒸煮1、蒸煮锅蒸煮：将清洗干净的原料虾倒入