岗位手册制单员展示空间.docx

军帼内衣岗位手册（2023年版）第O次修改，共22页合用岗位：销售部制单员公布时间：2011年3月1日编号：XS04005目录部门简介篇P3部门关键使命P3部门行事原则P4凤位阐明篇P3岗位职责阐明P3薪资体系阐明P4考核体系阐明P4福利体系阐明P8工作内容扁Po年度工作目的P8平常工作内容及原则P9Pll客户月度对账规定PlO客户退货价格查询规定PlO价格差异处理规定PlO展厅盘点规定PlO客户返利审核规定PlO广告企业对账规定Pll备用金盘点规定Pll工作工具扁P12客户退货查询报表P12P12客户返利查询报表广告企业对账根据备用金查询报表盘点库存查询报表价格差异调差本P12P12P12P12P12附则岗位阐明篇充足认识和理解到自己岗位的责、权、利，以及关键事务，将是你成功胜任工作的首要条件一（一）财务部主管助理岗位职责阐明书一、岗位基本信息岗位名称销售部制单员岗位编制4人岗位编号所属部门销售部直接上级销售部经理直接下级二、工作概述在销售部经理的领导下，针对企业所有业务单据及订单信息进行录入：三、岗位职责职责一负责企业每日销售订单的录入工作；职责二负责展厅现场销售现金单的录入工作；职责三负责销售订单有关信息录入共享盘的工作；职责四负责展厅退单的录入工作；职责五负责展厅厂家到货（样品）的录入工作；职责六负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作；职责七负责每Fl调账单的录入工作；职责八负责上级临时交办的各项工作事务；四、岗位权利权利一五、任职资格与条件1、熟悉用友进销存系统，能纯熟的操作开票录入工作；2、工作细心、细致；3、熟悉电脑健盘，每分钟打字速度需到达60字/分钟：3、具有高度的责任心、责任感和主人翁意识；编制邓娜审核同意（二）薪资体系阐明制单员月度薪资=基本工资（900元）+绩效奖金（600元）+社保补助（200元）+工龄工资（#）十月度俏售奖金（200元）+年度销售奖金（1800元）（三）考核体系阐明1、制单员接受企业有关行政管理规定违规、违纪、工作过错等考核，详见员工手册。2、月度基本工资考核：根据出勤状况进行考核，详见员工手册3、月度岗位工资考核I（1）考核内容：月度岗位工资考核将在每月的25日30日期间，分如下两部分进行考核：A、平常工作绩效考核：由且销售部经理根据收银员平常工作体现状况，进行考核。详见附件P6制单员月度工作绩效考核表（2）考核流程：（3）考核成果计算原则A、月度实际绩效奖金=月度绩效考核最终金额制单员绩效奖金考核措施序号考核项目奖金金额考核时间考核人成果记录时间考核原则发放时间1月度内单据制丢100元/月每月5日前主管助理每月5日前1月度内未出现单据制丢的状况：奖100元/月2、月度内出现1次（含）以上单据制丢的状况：无每月10日2月度内产品制漏100元/月每月5日前主管助理每月5日前1、月度内未出现：奖100元/月2、月度内出现2次（含）以内：奖50元/月3、月度内出现2次以上：无每月10日3月度内单据制错200元/月每月5日前主管助理每月5日前1、月度内未出现：奖200元/月2、月度内出现3次（含）以内：奖100元/月3、月度内出现3次以±:无每月11日4周度工作总结提交状况200元/月叁周一考核品牌主管每月5日前1、月度内100%准时提交工作总结：奖200元2、月度内未100%提交工作总结：无每月10日年度绩效奖金总额为：4800元4、社保补助：正式期在岗人员定额补助，每月随工资发放5、工龄工资：每月定额发放，详细金额根据员工在企业工作时间确定，详细原则如下：（1）、在企业工作满1年：工龄工资=100元；（2）、在企业工作满2年：工龄工资=180元;（3）、在企业工作满3年：工龄工资=250元；（4）、在企业工作满4年：工龄工资=300元;6、月度销售奖金：按“基本销售任务”到达状况，季度综合考核，详细考核方式如卜丁项目基本任务到达率销售目的1奖金金额销售目的1季度奖金总额销售目的2奖金金额销售目的2季度奖金总额销售目的3奖金金额销售目的3季度奖金金额企业整体品牌100%（含）以上2006003009004001200100%如下000000最高奖金合计20060030090040012007、年度销售奖金，（1）考核项目包括：“年度目的任务”、“库存”（2）详细体考核措施如下:考核期间2010年3月1日2011年2月28日年度奖金系数到达目的31800元注1、业务主管年度奖金系数，以部门为考核IYI位:2、业务主管最长年度奖金总额=年度奖金系数÷12个月X考核期间在岗工作总月数考核项目占比考核原则一、销售到达100%该项奖金=年度奖金总额X100%备注：部分特价商品，不能计入“目的销售任务”合计；（详见企业特价商品管理规定）（四）福利体系阐明1、旅游奖励：（1）获奖条件，具有如下两种条件其中一种，均可获得旅游奖励第一种：季度超额完毕基本任务，且持续3个月岗位工资综合得分超过90分者。第二种：季度中为企业做出重大、突出奉献者。（2）有关规定：1、旅游时间为：2天；（包括来回时间在内）2、详细旅游地点：由行政人事部安排：3、旅游费用：交通费、景区门票费、食宿费均由企业承担。4、出游时应注意安全防备，若出现任何意外，企业一律不承担责任。2、其他福利：“生tl福利”、“意外险福利”、"特殊节tl福利”等详见员工手册工作内容篇如下便是2023年度你所在岗位的工作目H勺，以及重要工作内容!他将作为你工作指导的重要参照和指向，并帮您养成高效的工作习惯！请一定记得时常关注，以免重要工作遗漏一（一）年度工作目的:1、提高制单工作的精确性，及时性;2、提高时外窗口形象，加强个人素养提高:3、加强团体意识，提高工作效率;（二）平常工作内容及原则:1、每日工作内容I序号时间内容原则(1)8：00-8：20参与企业全员晨会充足打开自我，积极互动，分享需要部门间串联I内事务(2)8：20-8：40主持/参与财务部晨会分享工作总结、要点，及有关工作安排(4)9：30-18：00执行当日工作计划1、执行工作计划2、负责每日销售订单的录入工作：3、负责每日销售订单有关信息录入共享盘的工作：4、负责每日展厅退货单的录入工作：5、负责每日展厅厂商到货的录入工作：6、负责每日展厅调拨申请单及调拨单的录入工作：7、负责每日现场销售现金的录入工作：8、完毕上级临时交办的各项工作事务(5)17：30-18：00工作检查计划1、检查每日有关单据与否录入完毕；2、检查每日销售订单信息与否录入完毕；2、每周工作内容:序号时间内容原则(1)每周一主持/参与企业晨会充足准备晨会内容（内容：鼓励、承认、分享）（原则：健康快乐、积极向上）(2)每周一上交周计划及周总结总结上一周工作内容及差错，制定本周工作计划，于每周一9：00前，交销售部经是处审核3、每月工作内容I尤其提醒以上原则业务主管助理必须严格执行，贯彻到位。病事假、休假状况下，必须各项事务有对应的工作序号时间内容原则(1)每月1号员工大会每月1号参与员工大会流程规定，是你有效开展工作的流程规定篇好帮手！当你在工作中碰到问题时，它将为你指导处理措施!同步，请严格遵照流程！由于，它不仅将影响你的工作质量，还会对整个企业的运行体系产生影响!（一）、负责企业每日销售订单的录入工作I1、精确无误的录入销售订单，规定货品的货号，数量、销售类型、客户名称、单价、接受仓库等有关信息必须录入单据中:2、如发现无价商品或者价格与实际草单不符，应及时告知有关品牌负责人，待确认价格后再次录入该产品；3、如有零价格商品出库，需承担经济责任；4、展厅订单制单流程环节摘要任务程序、重点及原则时限1开具草单营业根据客户的规定，按照开单原则开出订货草单。2主管签字各品牌主管审核订单与否符合开单规定及上货原则。3授信审核资金会计参照客户授信额度，对各品牌订单进行审核并确认签字。4订单登记，录入各业务组制单员登记草单并编号，编号按照日期，业务组，客户类别，序号进行编制；登记完毕将订单录入软件。5接受订单，配装发物流接受订单，进货配货，装箱，汇总发货。6订单跟踪检查各品牌主管助理参照草单与销售明细进行查对，审核有无漏配漏发商品。流流程名称展厅制单流程层次1合用范围销售部密级一般单位营业员主管签字资金会计制单组物流部12开具草单3审核订单签字确认4审核授信签定确认.5分组登记，制单6接受订单7规定跟踪4配/装/发81订单检查1程图:(二)、负责展厅现场销售现金单的录入工作;1、展厅现场制单流程：(1.)流程图：、OptionButtonl环节摘要任务程序、重点及原则时限1货品搜集营业员销售展厅商品后，将客户商品搜集到前台交制单员录入2实物录单前台制单员参照实物，进行销售单录入3装货展厅收发员参照三联销售单，进行对单装货，并签字确认无误后，将销售发票的黄联和白联交客户到收银台付款。4现场收款收银员按照销售单进行收款并盖上：“现金收讫”专用章，交客户白联取货。5客户取货展厅收发员将盖有“现金收讫”的销售单白联与对应的红联查对无误后，将货品领取给客户.(三)负责销售订单有关信息录入共享盘的工作；1 .共享盘格式共享盘建立四个工作表，分别为业务组一，业务组二，业务组三，物流汇总；2 .录入措施各业务组制单员将各组草单录入各自工作表中；例:业务组一，录入共享盘业务组一工作表3 .草单编号草单编号按照日期，业务组，客户类别，序号进行编制，例如213(H,代表2号，业务组一，一般客户，1号;4 .物流汇总每日物流将各业务组最新数据粘贴到汇总表进行后续登记。5 .审核检查每日下班前各业务组主管助理参照手写订单审核共享盘录入信息与否精确；(四)负责展厅退单的录入工作；1 .流程图:流程名称客户退货流程（库房）合用范围物流部、营销本部、财务部密级一般单位配货员市场.销售主管财务主管制单员收货员背包员库房收发员开始汇总退货信息，告知取货归位取货添加备注栏信有差异查对件数查看清单客户名称清点退货查对客户清单无差异开退货单填写退货制单打印打包不退货填写退货跟踪表复核退单返不退货告知客户处理状况结束2、工作原则:环节摘要任务程序、重点及原则时限1汇总退货信息，告知取货1、当企业员工接到退货告知时，必须记录如下几点：返货区域、托运部名称、件数、托运部、取货地址、取货人姓名。2、及时告知库房收发员，由库房收发员填写退货跟踪表，并安排取货。1天2取货1、背包员取货前先到库房收发员处领托运单上告知的取货人的身份证复印件。2、到托运部取货时，先检查外包装与否完好，托运单上标注的托运费是现付还是已付，件数与托运单上与否符合，然后再签字确认，将托运单带回：2、如有疑问，及时与库房主管联络，处理好后再取货。（库房主管立即与客户联络，协调）3查对件数退货收发员接到退货时要再次核算取回的货品件数和托运单上口勺件数与否相符,然后开具结算单。4查看清单和客户名称1、退货收发员在清点退货前，先查看箱子外面有无标识（如客户名称、内有详单等字样），然后打开箱子，查找清单，假如没有清单或客户名称，要立即与品牌主管或专管联络确认；2、将当日退货客户名称及件数，报库房收发员填写退货跟踪表。5清点退货1、清点退货时要仔细，尽量在一种相对无杂物的空间；2、假如客户的退货明细1天后来仍未到位，则以我方清点数量为准：1天1天6查对客户清单客户退货清点完后，有客户清单的，与清单查对，无清单的，给客户去电确认。假如有差异或货品包装损坏，及时告知品牌主管或专管与客户联络，并跟踪处理成果。7开退货单根据清点的货品开具退货清单8制单制单员参照退货清单录入U8系统中，提交到销售会计处复核。0.5天9填价销售会计及时审核货品U勺进货时间、次数、数量及有关备注信息。0.5天10判断可否退货填价后的退货单传市场部主管或品牌专管、主管审核，标注是全退、不退，部份不退，调换产品等有关内容。尤其状况申请销售经理或副总经理，签字确认后交销售会计修改退单内容。1天1天11货品归位退货收发员将货品和电脑单交给各品牌配货员查对，无误后，配货员在自联上签字确认，然后将货品整顿上架。（电脑自联由退货收发员留底，红联交财务，黄联交库房收发员）打包不退货品不退货品由收发员开单交制单员录入发票并照单打包，然后交库房收发员12返不退货告知客户处理状况1、库房收发员，根据状况安排发货；2、用飞信告知客户退货处理状况，如有返不退货，还应告知客户返不退货时间、托运部及编号。1天（五）、负责展厅厂家到货（样品）的录入工作;:L流程图:2.工作原则环节摘要任务程序、重点及原则时限1填写采购入库单收货员填写采购入库单2录单制单员签字并录入采购入库单3成本会计审核制单员录完单提交成本会计审核4业务主管审核业务主管审核采购入库单数量注：I.展厅收到厂家样品单录入时，录入时收发类别为“商品到货”;2 .备注栏内容需注明样品，并注明厂商的发货日期；（六）负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作；1 .展厅营业员提交调拨申请数量交各业务组制单员录入；2 .制单员录入后提交物流进行配货；3 .调拨申请单必须录入转入仓库，转出仓库；4 .展厅转货到物流，直接录入调拨单I（七）负责每日调账单的录入工作；1 .调账单录入销售类型为：内部调账：2 .价格出错需由财务部主管签字确认后方可录入；3 .数出错需由物流或销售部经理签字确认方可录入4 .调账单录入单据为“销售发票”；（八）制单员培训课件A、用友软件掾作流程一、登陆点击.启动InternetExplorerSffi器Ink进入“收双夹”选择“瑞友天翼一应用接入系统url5 .在下面的窗口中，输入顾客名及密码，点击登录顾客登录6 .进入应用程序列表，点击“企业门户”八返回顶层晦企业业门户注销I7 .录入操作员号及密码，点击确定.5.进入软件操作界面48B&)工具CDMftQ0Z*面M*面律相导就勋电-用反ERP0惠注国白遇出Z快辽便用向与。带助QP私用发MUl善1_I二、基础资料查询1、存货档案查询点击“基础设置”“基础档案”一一“存货”“存货档案”H11DIMtg要E功南R用反ERP-IS家晚«S（v）IM（I）第勘QPd傅易发面神星面i等肮耳注用JA退出为快律使用冏&。刈勃QP用友讯E务；业务号就帆由Q×系统，务存贷档案正在顶或存冷ITrR三舷£（DOI*后内衣府行怀彩电主/）20l（HM-1218.09.用友裳伴40«YoOT68F开始场艮、Q，,发天M-度用兼>用IM内容Q用友软件1maWiOAW-UB2.客户档案查询点击“基础设置”“基础档案”“客商信息”“客户档案”WrIBAIIF-W8R11E3ig!tWFl 用反 ERP-ISJRUOAS（V）工JIa）MihQ!）4筒卷总面a2S姐导航一震注圉J>退出；J快戏使用向导,/朝防QP念I用发运6E务* x AA4> 一理 室轮Xg均：班寝通知.柒iJ¾文尸H*阿口：! &堇本房森9ftr及碇杓冥图已机的人员台X信缜IBU版分B;行业分奂:供国分关J侠磔档宴J 39分芟J富户修别C客户收票人楼案:客户档宴EftS）已财务创&收讨修Irg业务© C:对峙表文件Q） 1»作®）相助Qp&廿 看加 修改修g过咸 市仅栏目 口用 井户 批改-1做t、金货”阶Cn）装*郤忖肾名尸T-（12）慎M用正叁（，- （O）段乃儿客户& OO七色坊T ；- （13OD七色坊市场：由* （Isa）七色笏品爆 a （143）七色坊晒由(15) B (16) 呼(H) R 08) & 09) (20) e-) (22)Afttt江那!方兄华名户g片区 这川但蛆业务工作系统务由（24）南筋勿小企 占王it作 由C6）达川京东举 fe、4ca*z.T,产戊3盒央淄甬风仪盾 <qrn*8市旦恒启（创也 汉八含以超而（九寨为OD浪/*屈再（唐*启）23001W川盒央起雨（便电3）23001浪/叁长蝇布（车站箔）23001 点;* （:二-）一筑鬣鬻.源画g的谟川鑫兴绍击（t2N）； 23001演几当岗市（小XB）23001Yjtt价 一值线友机 -Jtfr2300181001 23001001002 230010021300201052汶几Q超/（梭乃儿）230一SJt友愉汶V6兴绍而（”后）干!2XXK0TWa价ttJ1盒以超用球*培（i«）! 2000l煜如R价枚八套夷也再-美兴巧（it«）i23o-axtQ汶川金当超市（）1230SOoOI一城出K怆i02i Ieoe201024 1OOO1! 1800601025 21002002200 210020022002 210020022003 210020022004 210020022005 210020022006 210C286810 210020060011 23001001TnJWtn -UJiXtfr Tiwm-ujttQ 一 CHi或价 Yjtt价 -tfM3ttn（S记承数£条供】JI） 页大小oooo -M当帚一IeTl*¾: mi库格内衣Ia行x条B件】/N QU，好M一定用餐用谓内容J用及软科.作商8UFIDA皿-IB三、录单1.录入销售订单：如图点击“业务工作”一一“供应性”“销售管理”“销售发货”“发货单”R11E3>.tS) WB(V) X(p第助QP aJMlfi 襁金面 硼导肮亦分的主& 畔用反ERP-IS：Jmje、yIE 3金¥发,A二通行eBH行S用友较首棒汪彩梅,>:"，M。"WIDA BM-W幕调内容1、 录入销售发票及退货，如图:点击“业务工作”“供应链”“销售管理”"销售开票”销售一般发票”或“红字销售一般发票”2、 录入调拨申请单、调拨单、其他出库单、采购入库单如图:点击“业务工作”“供应链”库存管理”"调拨业务”调拨申请单”或“调拨单”点击“业务工作”一一“供应鞋”“库存管理”“出库业务”其他出库单”点击“业务工作”一一“供应链”“库存管理”“入库业务”采购入库单”四、查询基础报表1.审核“货品的入库”状况点击“业务工作”“供应链”.一“库存管理”“入库业务”"采购入库单”一选择定位，录入到货单号，进行审核。JU二1出；中核/开甲U吏甲Q隹*，直IMK文亿-1川“.3极11夕mT-业若8航现田QX叵亘三_米!入.")Wh。而wI*y定位、4上再下S)IW"白L伊理MhiCdWK'理er鹿存Ire!Ie3初!出寻aAJWdWt:J用科入序：M依人原IMeItJM业务田西核业必：j盘府业务siS不合格晶：WfaUUMffl¢5单Ie刑ine务M码修理eheM汕业兴力:理：AftiSMXiQ国&刘除Q月上!W*Hl0ROP；ijehitoHJe票由应用rito仝业应用JlIfiKIUeft>.GUA或务工作东!JK%采购入库单I甲g入*单JJFw版次体RJr卜工存的g升中】三入K单.OlOoOO0692订.q供管单位Sl£更至经匚5»依日«fl入osj>a¾jareu字0缸手tt三业务R»n业"员业处欠他通采的5F¾SH_入K日2O09lb8W做日IIfl注Im入座存Krm2存次名称主讨:m:1Tl16O他岫一冬灾J之*2BTlOT105信他华应32SUL*3BT117O信他年B32S.4BTl25倍他贵声皿32SMLX5T17O信他一安皿玲ML旺60T32OSO1但他畀余次怵£.S70T32O3O2伯冬史博名叁8BT32O3f*三*Wl4.*9BT32O1佰胞多巾怫干XIOBT32O6O2信他一省BMML.X11BT32O6O3信他奥手皿伸至K12T53L信他爱界皿你露.K13T53×L但他关今臾悻温*14BTO4L侑46血女，*15BTHJOW佰岫去mrIr16BTSOCMXL倍也一步皿安.17BT5SOSO1倍他一了皿Mn£.£18计eT55O5O2传曲贵会皿6P五.B88!iiii3G.OONG.OO28.009004.0024.0.00gguggwsg粉缸的Kr£三“W2.查询单个产品的“收发存”明细账点击“业务工作”一“供应钱”.一“库存管理”.“报表”.一“库存账”-“库存台账”®0ml>>器WlM渡二普i三MlX三三:s.(黑旦NLLL;二L工EmL3LL:注：进入“库存台账”查询时，应根据不一样的规定，选择不一样的查询条件1 .如想理解各个色码的“收发存”状况，就在“自由项过滤”条件中，将尺码与颜色两项打上“勾二2 .如想理解此单品的总数，则在“自由项过滤”条件中，将“颜色”和“尺码”两项的“勾”取消。3 .杳询有关品牌的“收发存“总体状况点击“业务工作”一“供应雒”“库存管理”“报表”“记录表”-“收发存汇总表” 而g我的报表 S设置 业务C M务会沁 供应t 由 骈话业务 叁卢业务 不合格品 货位vffIZJR列表 妾那理 KM业务处理 盒S湖茶通& L ti+WU K存展M二收或寻亡包太：1件JT分布*：1位怎HttIiC信:工业务埴两福立一e tt分析亡）QP条购i十划报出C存田信“ B REO3业第工作-r l*D(126)片 fAVflttIA 7田*柑 C2¾5)XifiJ称 wjbd分组展开20097 ITSOG74t DO6O8r OOGgot. oo9ir. OO69匕.O<166 f OO7li IMJrMj 4 已 OORftUU nonnt 已优先 爱送人i>b条件 通*-收发存ICalgf*寻常用条件保存育3条件L 常用条件|曲邓寮忤I&-踞曰MR被日刖 存贷存货分类 规格SI号 存货典出 结存数累干恬伏褥 按的K件及开 收发E创Q次 19色RW 比科双格 业务机组 产品实加 次，金环慎结Ea 4K2009-11-01住席墨京结存第几”!计SJ 到 到【 汉谕QD 甲泊尔）IfMmrG OOOTftB Oos5 巳 00679巳.注，进入“收发存汇总表”查询数据里，应在“分组展开”中将“存货编码”，“自由项1”，“自由项2”，一并打上“勾”.B、制单员操作规范1、制单销售类型:现金,欠款,赠品,促销赠品,内部调账.附件产品；令现金：针对当日付现客户，销售类型需录入“现金”；企业内部客户档案在录入时，其销售类型必须为“现金”，档案分别为:666、VIPj欠款：针对当日发货未付款客户或查银行客户，其录入时销售类型为“欠款令赠品，针对企业赠亲友，朋友，客户的商品，其录入时销售类型为：“赠品”客户名称录入时分别为：彭俊梅（私人），影俊梅财亲友，彭俊梅赠朋友，彭俊梅赠客户；其赠品单据在录入时必须有“彭总”或指定人签字；令促销赠品：针对企业促销活动而赠送的商品，录单时销售类型一律为“促销赠品”，其客户名称为收货人的名称；令内部调账：针对企业出现的账务差错而录入的调账单据；有如下几种状况：A.出现客户价差时，营业人员开具两份调账单，财务人员和销售部经理签字确认；将开错单价的货品进行退货处理，同步以对的的价格进行发货处理,B.物流现阶段的盘点差异处理：其客户名称录入为：军梅赎坤全，销售类型为：“内部调账1”;C.出目前发货中少货现象，经查证需给客户退货处理，其处理措施为:录入退货单，销售类型为“内部调账”，并在草稿备注栏中注明：X月X日发货少X件；其必须由“物流主管”签字才能录；2.制单业务单据:销售发货单,销售发票、采购入库单、调拨单.调拨申请单、其他出库单：A.业务单据属性:销售订单使用销售发货单（蓝字），退回货品使用销售发票（红字）.参照订单生成销售发票（蓝字），F家到货使用采购入库单（蓝字），厂家货品退回使用采购入库单（红字），展厅转样使用调拨申请单，物流配好转货单后参照生成调拨单，创雅诺中岛柜录入其他出库单；B.特殊单据解释：1 .赠品单：企业赠客户.厂家.朋友的商品.录入单据时为销售发票（蓝字），销售类型为“财品”；企业促销活动赠品.录入单据时为销售发货单（蓝字），物流参照发货单生成发票，销售类型为“促销赠品”；收到厂家赠送的样品,录入“采购入库单”，收发类别选择”商家赠品入库”；2 .调拨单/申请单:录入时,出库类别选择”商品调拨出库二入库类别选择“商品调拨入库”3 .赔偿单（销售发票）：收到厂家到货时,如属托运部丢失产品,录入”销售发票二销售类型：“欠款”，客户名称为I托运部名称，票据草稿备注：货品丢失赔偿单：C.操作规范及规定1.录入单据时，系统有两种操作界面，分别为：L一维表界面；2.二维表界面；一维表与二维表的区别在于，一维表针对未分色码的品牌使用，操作起来更快捷；二维表针对分色分码品牌使用更快捷；注：录入单据时，针对分色码品牌，一律采用二维表录入，严禁使用一维表录入；2 .系统设置零出库控制，针对账面数量为零的商品或者出库数量不小于账面数量的商品，系统无法出库；3 .系统设置商品查询及客户查询权限控制，针对销售部设置商品查询权限控制：针对市场部设置客户查询权限控制；4 .制单时数量，单价，金额不能为零：5 .发货单表体内设“草稿备注”及“备注”，针对特殊配货规定或客户特殊规定的内容需录入在“草稿备注”栏中，针对企业2023年制单的13项备注内容，波及返利金额的录入在原则“备注”栏中;6 .录入单据时，表体内的仓库必须为一单一仓库，严禁同一张单出现两个以上的仓库名称;7 .录入退货单时（客户退货及厂家次品退货），数量一定为负数，单价不能为零；8 .企业针对所有的附件产品出库，设置销售类型为I“附件产品”，并且在存货档案设置“附件产品”产品大类，其包括的产品为：衣架，灯模，货架，画册，易拉保等：其中衣架，灯模，货架都属于有价产品，出库时必须计账，9 .录入客户订单时，如有少价商品配发给连锁店时，在制单操作中可以使用“复制”菜单，但需注意复制后少价商品的价格会变成正常批发价，制单员需手动改价；H）.物流在配货时，与订货数量有改动时，制单员需先弃审“发货单”，针对订货数量有改动的商品，进行修改；如有少价商品，在改动数量时，其少价商品的价格会自动调为正常批发价，制单员需手动改价；11 .展厅制单员在录入“发货单”时，在接受仓库一栏中必须录入“3号库”，编码为：“03”，并保留后必须提交；12 .现金单在录入时，必须“现结”后才能复核：13 .发票只需打印数量，不需打印色码。打印出后交装箱人员装箱。14 .调拨申请单生成调拨单时，批复数:只能不不小于或等于申请数量；15 .物流接受订单时，打印后需复核;工作工具篇切了能让你的工作愈加有效的开展，如卜.是我们为您提供的工作工具！但愿你能很好的运用。假如你能更深入的将其完善，你将得到愈加的承认!1、工具:表格名称保管处收银台备用金盘点表收银员现金H报表收银员收款收据资金会计附则1、本手册中所波及时有关内容如有调整修改，企业营销部将以“通告”形式张贴于企业“公告栏”,并告知各部门最高负责人。因此请你务必常常留心“公告栏”信息。2、本手册由各部门最高负责人保留，请务必妥善保管，不得损坏、遗失和转送他人。3、未经容许，所有员工均不得私自复印、拷贝本手册。4、本手册解释权归企业营销部，如有不明事项，请向营销总监征询。成都军梅内衣商行二零壹零年柒月编制