工厂企业工艺过程控制程序.docx

ZZZZ设备项目工艺过程控制程序编制：校核：批准：ZZZZ有限公司文件修改页版次状态作者文件修改原因日期修改页ACFCZZ首次发布2020.11.20目录1 .范围12 .引用文件13 .定义14 .职责24.1. 办公室24.2. 生产部24.3. ZZZZ项目组24.4. 车间24.5. 质保部25 .规定35.1. 一般工艺过程控制35.2. 特殊工艺过程控制46 .记录7ZZZZ有限公司编号：Q/ZZZZ-2020名称：ZZZZ设备项目工艺过程控制程序企业管理标准第1版第1次修改共7页1.范围为了保证公司军ZZZZ气设备制造施工工艺过程得到有效控制，从而保证设备的制造质量，特制订本程序。本程序适用于ZZZZ项目所涉及到的施工工艺过程。2 .引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GJB845.1总则HAF003ZZZZ厂质量保证安全规定Q/ZZZZ保持的成文信息控制程序3 .定义3.1. 一般工艺过程当预期的质量要求能通过最终产品的检查来验证的工艺过程称为一般工艺过程，如镀金加工、铜排折弯、组装等。3.2. 特殊工艺过程当预期的质量要求取决于产品生产的工艺过程，且不能通过最终产品的检查来验证时，称为特殊工艺过程，如焊接、电镀、喷漆等。4 .职责1. 1.办公室负责组织作业人员的业务培训、考核及证件的管理；4. 2.生产部负责组织施工物项所需材料的采购；4.3.ZZZZ项目组负责编制材料采购技术协议/要求、施工工艺方案、工艺评定报告和相应的工作程序；4.4.车间负责组织相关专业人员按批准的工艺规程、工艺方案、工艺说明书实施；4.5.质保部4.5.1 负责编制质量检验细则；4.5.2 负责工艺过程中按质量计划设置的点进行检查、控制，并对产品进行质量验收和评定；4.5.3 负责组织对施工物项材料供应商的资格评价工作，工艺过程质量计划的启动和关闭；并对其工艺过程是否得到有效控制实施监督;5.规定5.1. 一般工艺过程控制5.1.1. 人员a.工程技术人员具有相应学历，掌握相关专业知识，并有一定的实践经验，经办公室人事评审合格后聘任上岗；b.操作工人经过专业培训，具备上岗条件；c.质检人员具有相应的学历和时间经验，取得上岗资格，经办公室人事聘任上岗。5.1.2. 设备设备在使用前进行必要的检查、维护和保养，计量设备需保证其在检定有效期内并定期检定，形成书面记录。5.1.3. 材料生产原材料供货商必须经过评审，并成为合格供应商；材料进场按技术要求或国家相关规范要求进行验收，性能符合质量标准要求。5.1.4.施工前准备（工艺准备）a.相关人员对图纸、技术文件、标准等设计资料进行充分的熟悉和了解；b.项目组应编制施工工作程序、施工工艺方案、措施、质量计划等文件，并经编审批后方可用于指导具体施工；c.施工前，进行施工技术交底d.质检人员要熟悉图纸资料、验收标准、工作程序等文件，做好产品验收检查的准备工作；e.用于物项施工的材料要具备合格证书及复验报告，并经确认合格后方可用于物项施工。5.1.5. 工序施工控制a.车间要严格按照图纸、技术文件、施工工作程序/方案/措施、质量计划等要求开展工作，做好自检、互检、交接检工作，并配合质检人员做好检验工作；b.质检人员根据质量计划设置的控制点，通知各相关部门及单位参加对各工序的验证，验证其是否达到预期的质量目标，是否具备下道工序的开工条件；c.各工序施工过程中，有关的施工记录，评定要齐全完整、符合要求，并具有追溯性和真实性；d.如某工序发生不符合项，需经验证确认不符合项已关闭，方可进行下一道工序。5. 2.特殊工艺过程控制5.1.1. 成熟工艺5.1.1.1. 人员除满足5.1.1要求外，特殊工作施工人员必须进行专业技术和技能培训，考试合格取得上岗资格证明书，并在符合要求的范围、期限内方能上岗。5.1.1.2. 施工工艺a.对于特殊工艺，项目组负责编制施工工艺指导文件，并履行编审批程序；b.施工工艺指导文件应明确主要工艺参数，并对数据的范围作出规定，同时规定使用的设备、采取的措施、检验的项目和执行的标准等；5.1.1.3. 使用设备及环境条件特殊工艺过程中使用的设备应与工艺试验、工艺评定时使用的设备在功能、性能、工作范围等方面一致，并在有效的检定期限内。同时进行有效的维护、保养和检定，使之处于合格状态；设备、仪器的检定、维护保养要形成书面记录。用于工艺过程的设备对环境条件有要求的（温度、湿度等），应在特殊工艺的实施文件中予以明确。特殊工艺过程实施的环境条件应与工艺试验条件相同。5.1.1.4. 材料a.原材料的供应商必须经过评审，为合格供应商；b.有需要时，对原材料制造过程中的关键工序进行监督控制；c.原材料进场必须进行材料验收，有复验要求的需按照规定进行复验，并提供复验报告。验收合格的材料按照存储条件的要求保存。对不符合要求的材料进行有效隔离，防止错用；5.22首次采用的特殊工艺对于首次使用的特殊工艺，除521要求外，实施前还需进行工艺评审：车间按照施工工艺指导文件进行样试，质检部门对样品进行检测试验，并形成工艺试验过程记录和试验报告，项目组人员依据规范、标准对试验最终结果做出评定；项目主管对工艺评定报告进行审查，并作出结论。5.2.2.1. 工艺试验方案的编制对于特殊工艺，首次使用前应采用先试验后实施的原则，由工艺技术负责人编制试验大纲，经项目主管审核并组织内部评审、总工程师批准后予以实施；如有需要需报送技术主管单位。对于需要调研的工艺，由总工程师组织有针对性的进行学习，并形成工艺调研报告，作为编制实验方案的参考。5.2.2.2. 试验方案的实施成立工艺试验小组，按照工艺试验方案进行试验，如有要求可通知用户对试验过程进行见证和监督，对形成的结果是否满足试验方案的预期进行分析和判断，整个试验过程应记录完整，参与各方签署,并形成工艺评定报告。当结果符合预期时，由项目组将工艺评定方案升级为可执行的施工工艺方案，项目主管审核，总师批准。当结果不符合预期，也需对本次试验形成书面记录和结论，同时分析原因，重新编制试验方案。1.1.1.1. 员培训I试验结果满足要求并形成工艺规程或操作细则后，由办公室组织特殊工艺的人员培训，编制培训计划，按照工艺规程或操作细则要求进行工艺培训，并对培训人员进行考核，颁发上岗证。5.2.2.4. 工艺过程的实施a.工艺过程实施前，项目组编制质量计划，由项目主管审核，总师批准;b.工艺实施过程中，项目组必须向操作人员进行技术、质量、安全交底，并有书面记录，各方签署；C.操作人员应严格按照工艺方案、程序或者规程的规定要求进行各项操作；d.实施过程中，在质量计划中设置的控制点处，要通知相关部门到场验证，并签字放行；e.工艺实施过程中，操作人员应对各工序的执行质量进行自检、互检和交接检，质检人员对施工质量进行检查；对检查中发现的问题，需及时进行整改，直到满足要求；f.质检人员负责对工艺过程实施全程监督、检查，对发现的质量问题及时进行纠正处理，并有停工的权力；g.对于实施过程中出现的不符合项，需认真及时处理，不符合项关闭后，方可进入下道工序的施工。5.2.2.5. 工艺过程记录对在工艺调研、工艺试验、工艺准备、工艺实施各个阶段过程中产生的记录，要进行手机、整理，保证资料的完整性、可追溯性。5.2.2.6. 检查和验收产品、零件、部件在加工完成后，首先由操作工进行自检，达到规定要求后通知检验人员进行最终检验。6.记录使用本程序产生的文件和记录由项目组整理，档案室保存。