国家自然资源督察南京局2023年预算.docx

国家自然资源督察南京局2023年预算目录第一部分单位概况第二部分2023年单位预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三'单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八'国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表十'项目支出绩效目标表第三部分2023年单位预算数据分析第四部分名词解释第一部分丛AIr4H11>r国家自然资源督察南京局是经中央授权由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对江苏省、安徽省、江西省人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是：（一）督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；（二）督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；（三）督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复，矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；（四）督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况;（五）对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；（六）按照有关规定对地方政府负责人开展约谈，移交移送问题线索；（七）督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；（）承办国家自然资源总督察交办的其他任务。第二部分2023年单位预算表单位收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数般公共候算拨款收入1806.53-、社会保障和就丑支出114.37二、政府性基金颈算拨款收入二、卫生健康支出6998三、国有资本经营预算拨款收入三、自然资源海洋气象等支出1380.47四、事Ik收入四、住房保障支出358.87五、事比单位经营收入六、其他收入0.20本年收入合计1806.73本年支出合计1923.69使用非财政拨款结余1.74结转下年上年结转115.22收入总计1923.69支出总计1923.69单位收入总表单位：万元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有奥本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额其中：教育收费1923.69115.221806.530.201.74单位支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出114.37114.3720805行政事业单位养老支出114.37114.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.6667.662080506机关事业单位职业年金缴费支出46.7146.71210卫生健康支出69.9869.9821011行政事业单位医疗69.9869.982101101行政单位医疗69.9869.98220自然资源海洋气象等支出1,380.47768.42612.0522001自然资源事务1380.47768.42612.052200101行政运行768.42768.4222102一般行政管理事务612.05612.05221住房保障支出358.87358.8722102住房改革支出358.87358.872210201住房公积金121.09121.092210203购房补贴237.78237.78合计1923.691311.64612.05财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目一、本年收入1,806.53一、本年支出1,921.75（一）一般公共预算拨款1,806.53<-）社会保障和就也支出114.37（二）政府性基金预算拨款（一）卫生健康支出69.98（三）国有资本经营预算拨款（）自然资源海洋气象等支出1378.53（四）住房保障支出358.87二、上年结转115.22（一）一般公共预算拨款115.22（二）政府性基金预算拨款（三）国有斐本经营预算拨款收入总计1,921.75支出总计1,921.75一般公共预算支出表单位：万元功畿分类科目2022年执行数2023年预算数2023年预算薮比2022年执行数2023年预算数比2022年执行数（扣除中央基建投资）科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初拗算数扣除中央基建投资后预算数增威额增或（%）增忘额增减供）小计菽本支出项目支出208社会保障和就业支出94.5594.55101.49101.49101.496.947.34%6.947.34«20805行政事业单位养老支出94.5594.55101.49101.49101.496.947.34%6.947.34%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.0363.0367.6667.6667.664.637.35%4.637.35%2080506,机关事业单位职业年金缴费支出31.5231.5233.8333.8333.832.317.33%2.317.33%210卫生健康支出63.0663.0669.9869.9869.986.9210.97%6.9210.97«21011行政事业单位医疗63.0663.0669.9869.9869.986.9210.97X6.9210.97%2101101行政单位医疗63.0663.0669.9869.9869.986.9210.97X6.9210.97%220自然资源海洋气象等支出1,263.971,263.971,283.97671.92612.05Ij283.9720.001.58»20.001.58%22001自然斐源事务1,263.971,263.971,283.97671.92612.051,283.9720.001.58%20.001.58%2200101行政运行656.80656.80671.92671.92671.9215.122.30%15.122.30«2200102一般行政管理事务612.05612.05612.05612.05612.050.000.00%0.000.00«221住房保障支出265.95265.95351.09351.09351.0985.1432.OlX85.1432.01%22102住房改革支出265.95265.95351.09351.09351.0985.1432.OlX85.1432.01%2210201住房公积金102.40102.40121.09121.09121.0918.6918.25X18.6918.25«2210203购房补贴163.55163.55230.00230.00230.0066.4540.63%66.4540.63%合计1,687.531,687.531,806.531,194.48612.051,806.53119.007.05%119.007.05«一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1037.771037.7730101基本工资220.53220.5330102津贴补贴488.29488.2930103奖金18.9618.9630108机关事业单位基本养老保险缴费67.6667.6630109职业年金缴费33.8333.8330110职工基本医疗保险缴费69.9869.9830113住房公积金121.09121.0930199其他工奥福利支出17.4317.43302商品和服务支出154.71154.7130201办公费12.0012.0030202印刷费8.008.0030205水费3.003.0030206电费28.0028.0030207邮电费3.003.0030211差旅费5.005.0030213维修（护）费10.0010.0030216培训费8.008.0030217公务接待费7.207.2030228工会经费26.5126.5130229福利费8.008.0030231公务用车运行维护费25.0025.0030239其他交通费用1.001.0030299其他商品和服务支出10.0010.00310费本性支出2.002.00312办公设备购置2.002.00合计1194.481037.11156.71政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年国有资本经营预算支出小计基本支出项目支出合计财政拨款预算"三公”经费支出表单位：万元2022年预算数2023年算数会计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费会计因公出国(m)费公务用车购置及运行贸公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费57.2050.0025.0025.007.2032.2025.0025.007.20国家自然资源督察南京局项目绩效目标表（2023年度）项目名称国家自然资源督察机构运作和督察工作项目主管部门及代码121自然资源部实施单位国家自然斐源督察南京局项目资金（万元）年度资金总额：612.05执行率分值（10）其中：财政拨款612.05上年结转其他资金年度总体目标项目按要求设置了中期和年度绩效目标，以及产出指标、效益指标和满意度指标。项目中期绩效目标为：20232025年，我局开展“国家自然资源督察机构运作和督察工作项目”，将努力完成以下目标：一是围绕自然资源“两统一”监管职责,按照部党组、总督察部署完成各项国家自然资源督察任务。二是督促相关地方政府对督察发现的问题实施整改，推动督察区域自然资源保护和开发利用秩序进一步好转。三是开展调查研究，提出完善自然斐源管理政策的对策建议。四是推进督察信息化建设，创新完善自然资源督察方法路径和手段。五是严格督察质量管控，建立健全加强督察过程和成果监督的内部规则、割度和流程。项目年度绩效目标为：2023年，我局将以习近平生态文明思想为指导，完成以下工作任务：一是按照郃党组和总督察部署要求，完成督察机构整装性督察任务。二是针对督察区域内自然奥源违法违规重大问题、突出地区开展监督检查。三是督促相关地方政府对督察发现的问题实施整改，对地方整改情况开展核查。四是对自然费源管理政策在督察区域的执行情况开展调查研究。五是建立督察数据库，完善督察信息化平台。六是制定督察质量管控制度，完善内郃监督制约机制。效标馈指一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标编写完成对策建议和意见数量（督察）Nl份10参加调研人天数（督察）三60人天5参加监督检查人天数（督察）三2800人天10编制检查意见（报告）数量（督察）工3个10开展约谈会议次效次5时效指标各类督察意见书或报告提交比率5:90%10效益指标社会效益指标向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率5:90%15向省级政府移交重大典型问题比率>90%15满意度指标服务对象满意度指标管理部门满意程度>80%10第三部分2023年单位预算数据分析一、关于2023年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，国家自然资源督察南京局所有收入和支出均纳入预算管理，2023年收支总预算1923.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转（余）资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。二、关于2023年收入预算情况说明国家自然资源督察南京局2023年收入预算1923.69万元。其中：一般公共预算拨款收入1806.53万元，其他收入0.20万元；（使用一般公共预算拨款收入）上年结转115.22万元，非财政拨款结余1.74万元。三、关于2023年支出预算情况说明国家自然资源督察南京局2023年支出预算1923.69万元，其中：基本支出1311.64万元、项目支出612.05万元。四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明国家自然资源督察南京局2023年财政拨款收支总预算1921.75万元。收入包括：一般公共预算本年拨款1806.53万元、上年结转115.22万元。支出包括：社会保障和就业支出114.37万元、卫生健康支出69.98万元、自然资源海洋气象等支出1378.53万元、住房保障支出358.87万元。五、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压缩一般性支出，重点保障督察业务所需的刚性支出。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年年初预算数为67.66万元，比2022年执行数增加4.63万元。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年年初预算数为33.83万元，比2022年执行数增加2.31万元。（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年年初预算数为69.98万元，比2022年执行数增加6.92万元。（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年年初预算数为671.92万元，比2022年执行数增加15.12万元。（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年年初预算数为612.05万元,与2022年执行数一致。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年年初预算数为121.09万元，比2022年执行数增加18.69万元。（七）住房保降支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年年初预算数为230.00万元，比2022年执行数增加66.45万元。六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明国家自然资源督察南京局2023年一般公共预算基本支出1194.48万元,其中：人员经费1037.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。日常公用经费156.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明国家自然资源督察南京局2023年无政府性基金预算支出。八、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明国家自然资源督察南京局2023年无国有资本经营预算支出。九、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明2023年“三公”经费财政拨款预算32.20万元，其中：公务用车运行费25.00万元，公务接待费7.20万元。2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相比减少25万元，降幅为43.71%o十、关于2023年其他重要事项说明（一）机关运行经费情况说明2023年机关运行经费财政拨款预算156.71万元,较去年增加8万元，增幅为5.38%o（二）政府采购情况说明2023年政府采购预算总额48.50万元，全部为政府采购货物预算。（三）国有资产占有使用情况说明截至2022年7月31日，国家自然资源督察南京局共有车辆4辆，全部为特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备1台。（四）预算绩效情况说明2023年国家自然资源督察南京局按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款预算612.05万元，二级项目1个。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源督察与执法项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映国家自然资源部门由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映自然资源部门所属的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部门所属的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映自然资源部行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，自然资源部行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。