年度安全风险辨识评估报告.docx

年度安全风险辨识评估报告为了强化矿井安全风险分级管控工作，推动安全管理关口前移、重心下移，使矿井存在的危险因素得到超前预防、超前管控，确保矿井实现安全生产，按照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）关于预判防控煤矿重大安全风险的指导意见（试行）文件要求，XXX年XX月由矿长组织各系统分管矿领导、副总工程师、相关业务科室、区队开展了年度安全风险辨识评估工作，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统、地面主要设备设施等容易导致群死群伤事故的危险因素进行了安全风险辨识评估，对辨识评估出的各类风险进行了分类梳理，根据辨识情况，建立了安全风险清单，制定了相应的管控措施，编制完成了年度安全风险辨识评估报告。本次共辨识评估出安全风险XX项，其中重大风险X项，较大风险XX项，一般风险XX项，低风险XX项；辨识成果将应用到下一年度安全生产工作重点，并对下一年度生产作业计划、灾害预防处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划提出编制意见。本次辨识评估工作,充分依据XX月XX日矿长组织开展的年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果专题会议成果及XX月X日矿长组织开展的会审会议提出的改进意见,充分应用到本次年度辨识评估工作中。由于对安全风险辨识评估工作的认识、理解存在差异，在辨识评估中难免会有辨识评估不到位地方,希望相关领导、专家提出宝贵意见,以便我们在今后工作中不断完善提升。第一部分辨识评估组织机构及分工11 .组织机!勾12 .辨识1锚小组分工2第二部分矿井基本情况31 .矿井概况32 .矿井安全生产系统4第三部分安全风险辨识评估经过71 .时间安排及工作分工72 .安全风险辨识、评估方法7第四部分矿井危险因素辨识81 .矿井水害风险辨识评估92 .矿井火灾风险辨识评估143 .矿井瓦斯风险辨识评估204 .矿井煤尘风险辨识评估235 .矿井顶板风险辨识评估256 .提升运输风险辨识评估367 .矿井通风系统风险辨识评估488 .矿井机电系统风险辨识519 .矿井爆破风险辨识评估5810 .矿井六大系统风险辨识62U.其它风险辨识评估67第五部分评估结论981 .重大风险辨识评估成果982 .风险管控1003 .安全风险清单1004 .安全风险辨识评估结果运用100第一部分辨识评估组织机构及分工为有效管控矿井存在的安全风险，进一步明确XX年度安全风险管控重点，按照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)要求，依据矿井XX年度采掘计划及年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析报告；由矿长组织各分管负责人、副总工程师、科室、区队相关人员开展了年度安全风险辨识评估工作。1 .组织机构为做好年度安全风险辨识评估工作，矿井成立了安全风险辨识评估领导小组，下设安全风险辨识评估办公室，并设置了7个专业的安全风险辨识评估小组。1.1 安全风险辨识评估领导小组组长：矿长副组长：分管副矿长成员：副总工程师、各部室、区队负责人等相关管理人员1.2 领导小组职责：(1)根据XXX年度生产经营计划，收集安全风险辨识评估资料和信息。(2)开展年度安全风险辨识、评估工作。(3)制定安全风险管控措施，并转化应用。(4)编制xxx年矿井年度安全风险辨识评估报告和xxx年度重大安全风险管控方案。1.3安全风险辨识评估办公室安全风险辨识评估办公室设在安全管理部，办公室主任由安全矿长担任，负责年度安全风险辨识评估报告资料的收集、汇总、编制、审核、上报等工作。2.辨识评估小组分工2.1 技术辨识评估小组组长：总工程师成员：生产技术部、通风科、技术科、地测防治水科、保卫部、通风队、开拓队、掘进队负责人及相关管理人员职责：负责一通三防、地质灾害防治与测量、掘进、技术管理、火工品、爆破作业及相关设备设施、作业活动等开展风险辨识评估。2.2 生产辨识评估小组组长：生产矿长成员：综合调度室、采煤队、综采队、巷修队负责人、副总工程师等管理人员职责：负责顶板方面（采煤工作面、巷道维修、回撤地点）、调度应急及相关设备设施、作业活动等开展风险辨识评估。23机电运输辨识评估小组组长：机电矿长成员：机电管理部、机电科、运输科、机运队、机电车间负责人及相关管理人员职责：负责机电运输、供电系统、主要设备设施、平面主要场所、井上下主要设备、监控系统、作业活动、职工澡堂、六大系统等开展风险辨识评估。2.4 安全辨识评估小组组长：安全矿长成员：安全管理部、安全检查科、培训达标办、职业卫生防治办公室负责人及相关管理人员职责：负责安全管理、培训、职业卫生、异常天气、自然灾害、道路交通、钢结构构筑物等其它方面开展安全风险辨识评估。对各专业小组辨识评估的风险进行收集、汇总。2.5 物资管理辨识评估小组组长：物资供应部部长成员：物资供应部相关管理人员、岗位人员职责：负责木料厂材料、仓库物资、危险化学品及相关作业活动、设备设施等开展辨识评估。2.6 后勤辨识评估小组组长：后勤管理部部长成员：后勤管理部相关管理人员、岗位人员职责：负责餐厅、宿舍楼及相关作业活动、设备设施开展辨识评估。2.7 煤厂辨识评估小组组长：煤炭销售部部长成员：煤炭销售部相关管理人员、岗位人员职责：负责煤厂管理、车辆管理、煤堆管理及相关作业活动、设备设施开展辨识评估。第二部分矿井基本情况1.1 井概况Xxxxxxx1.2 井安全生产系统1.3 1通风系统Xxxx1.4 2供电系统Xxx2.3 提升系统Xxx2.4 运输系统Xxxx2.5 主排水系统Xxxx2.6 安全监测监控系统Xxxx2.7 人员定位管理系统Xxxx2.8 通讯联络系统。Xxx2.9 压风自救系统Xxx2.10 10供水施救系统Xxx2.11 11紧急避险系统Xxx2.12 矿井消防系统Xxx第三部分安全风险辨识评估经过1 .时间安排及工作分工1.1 辨识评估安排XX月XX日由矿长组织开展了年度总结分析会议对下一年度辨识评估工作提出了改进意见并对XXX年度辨识评估工作进行了分工，XX月XX日各系统分头收集资料，开展部门风险辨识评估工作。Xx月X日由矿长组织各系统分管负责人、副总工程师和各部门正职及区队负责人等相关人员再次召开了审核会对年度辨识评估报告进行了审核，对会审期间存在的问题整改完成后编制完成了XXX年度安全风险辨识评估报告。2 .安全风险辨识、评估方法2.1 辨识方法安全风险辨识即对矿井各生产区域、系统存在的风险点进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验判断”法进行辨识。2.2 评估方法矿井采用风险矩阵法是对辨识的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级，并最终形成安全风险清单。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级风险。第四部分矿井危险因素辨识矿井辨识评估范围主要包括井下所有区域、生产系统，以及作业活动、设备设施、材料物资、主要岗位、各个环节；因矿井XXX年处于末采期，上半年按照采掘计划组织生产，下半年进行回撤，结合XXX年矿井采掘计划，井下辨识范围集中在XX采区、XX采区、XX采区,共布置X个采煤工作面和无掘进工作面，采掘范围具体为：(1)采煤：XXX采煤工作面、XXX采煤工作面、XXX采煤工作面、XXX副面。(2)掘进：无掘进工作面。本次辨识范围，围绕井上、下主要生产作业地点及井上下生产配套系统、设备设施、作业活动进行了辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输、通风、机电、爆破、其它等危险因素展开了安全风险辨识，具体辨识如下：(3)矿井水风险辨识评估：井下水地表水(4)矿井火灾风险辨识评估内因火灾外因火灾(5)矿井瓦斯风险辨识评估；(6)矿井煤尘风险辨识评估；(7)矿井顶板风险辨识评估；(8)矿井提升运输风险辨识评估；(9)矿井机电风险辨识评估；(10)矿井通风风险辨识评估；（三）矿井爆破风险辨识评估；(12)矿井其它风险辨识评估；(13)六大系统风险辨识评估；1.矿井水害风险辨识评估1. 1矿井水概况Xxxx1.2井下水害风险辨识1.2.1 XXX采煤工作面水害风险辨识XXX采煤工作面北部为XXX采空区，回采期间老空水通过回风顺槽流入工作面。风险点：XXX采煤工作面风险类型：水害风险描述：回采期间受相邻工作面采空区老空水影响可能发生水害事故。管控措施：(1)回采期间加强排水设备和管路的维护与保养工作，确保排水设施稳定可靠。(2)回采期间发现有任何水害预兆时,必须立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向调度室汇报。(3)成立水情观测机构小组，加强地质及水文地质情况观测，发现异常及时进行汇报，并综合分析，水害未解除前严禁施工。(4)日常做好水害应急避险管理工作，提高水灾应急避险能力。在巷道交叉点、出口处等位置设置明显的避水灾路线指示牌板，要求每位工作人员熟悉避水灾路线。1.2.2 XXX采煤工作面水害风险辨识XXX采煤工作面西部为XXX采空区，东部为XX采空区，回采期间老空水通过工作面两顺槽流入工作面。风险点：XXX采煤工作面风险类型：水害风险描述：回采期间受相邻工作面采空区老空水影响可能发生水害事故。管控措施:(1)回采期间加强排水设备和管路的维护与保养工作，确保排水设施稳定可靠。(2)回采期间发现有任何水害预兆时,必须立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向调度室汇报。(3)成立水情观测机构小组，加强地质及水文地质情况观测，发现异常及时进行汇报，并综合分析，水害未解除前严禁施工。(4)日常做好水害应急避险管理工作，提高水灾应急避险能力。在巷道交叉点、出口处等位置设置明显的避水灾路线指示牌板，要求每位工作人员熟悉避水灾路线。1.2.3 XXX副面风险辨识XXX副面北部为原XXX采空区,回采期间老空水通过回风顺槽流入工作面。风险点：XXX副面风险类型：水害风险描述：回采期间受相邻工作面采空区老空水影响可能发生水害事故。管控措施：(1)回采前完善水仓，安装满足排水能力的排水设施，在工作面最低处建立排水阵地。(2)回采期间发现有任何水害预兆时,必须立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向调度室汇报。(3)成立水情观测机构小组，加强地质及水文地质情况观测，发现异常及时进行汇报，并综合分析，水害未解除前严禁施工。(4)日常做好水害应急避险管理工作，提高水灾应急避险能力。在巷道交叉点、出口处等位置设置明显的避水灾路线指示牌板，要求每位工作人员熟悉避水灾路线。1.2.4 XXX采煤工作面风险辨识XXX采煤工作面北部为XXX采空区，回采期间老空水通过上巷流入工作面。风险点：XXX采煤工作面风险类型：水害风险描述：回采期间受相邻工作面采空区老空水影响可能发生水害事故。管控措施：(1)回采期间加强排水设备和管路的维护与保养工作，确保排水设施稳定可靠。(2)回采期间发现有任何水害预兆时，必须立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向调度室汇报。(3)成立水情观测机构小组，加强地质及水文地质情况观测，发现异常及时进行汇报，并综合分析，水害未解除前严禁施工。(4)日常做好水害应急避险管理工作，提高水灾应急避险能力。在巷道交叉点、出口处等位置设置明显的避水灾路线指示牌板，要求每位工作人员熟悉避水灾路线。1.2.5 地表裂缝水害风险辨识矿井回采期间对应地表由于顶板塌落造成地表出现裂隙和塌陷,如地表裂隙治理不到位，地表水渗入井下可能成水害事故。风险点：地表裂隙风险类型：水害风险描述:地表裂隙治理不到位,地表水渗入井下可能成水害事故。管控措施：(1)对井下的采空区的位置准确的标注在采掘工程平面图、井上下对照图，对开采时间、积水等情况进行记录备案。(2)加强雨季前对地表塌陷裂缝区域的巡查，收集气象资料和水情观测。(3)对采空区地表的裂缝塌陷及时充填，防止地表水渗入井下形成水患。(4)加强现场管理，完善排水设施，保证排水能力，严格按设计建立完善排水系统，并加强日常维护，保障正常排水。1.2.6地表水风险辨识矿井对应地表多为低山和丘陵，无河流、水库等水体，仅有一条季节性排水冲沟。可能存在季节性降雨、降雪溃入井筒。风险点：矿区地表水风险类型：水害风险描述：防汛物资不到位、防洪措施落实不到位、异常天气观测不及时，地表水溃入井筒造成水害事故。管控措施：(1)认真开展“雨季三防”工作，成立雨季“三防”应急抢险队伍；井口及防汛物资库在汛期前要备齐防汛物资。(2)综合调度室在单日降水量超过50mm或收到气象部门发布的暴雨红色预警后及时组织井下人员升井。(3)要按要求进行“雨季三防”演练工作,每天做好值班工作雨季三防”抢险人员必须保持手机24小时开机。(4)矿井降中到大雨时要有专人对河道和周边涵洞进行巡查，保证排水通道畅通，防止水涌入井口。1.3矿井水害风险辨识评估结果本次辨识评估结果：XXX采煤工作面、XXX副面、XXX采煤工作面、XXX采煤工作面、地表裂隙水、地表水，存在风险可能性2、后果1、风险值2为低风险。形成如下结论：在施工过程中严格按照相关要求进行风险管控工作，对存在的风险采取措施后均在可控范围之内。2.矿井火灾风险辨识评估2.1 矿井防灭火管理2019年8月,矿井委托河南省煤炭质量监督检验中心对矿井所采二I煤层自燃倾向等级进行鉴定，鉴定结果：煤层自燃倾向性为11I类不易自燃煤层。矿井地面建立有4个消防供水水池，蓄水量共计为400m井下具有完善的消防供水管路系统(与防尘供水管路系统共用)。防灭火系统(消防供水管路系统)覆盖井上、下各个生产环节，矿井建设有井上、下消防材料库，每季度由救护队负责对井上下消防材料库全面检查一次，发现问题，立即整改，确保消防器材和工具能够正常使用。井下所有机电碉室、配电点、皮带头、乳化泵站均设有消防砂箱和灭火器，其所在巷道位置的支护材料和形式符合煤矿安全规程有关要求。每周对井下密闭内一氧化碳浓度、温度等参数，加强内因火灾的监测工作。2. 2内因火灾风险辨识风险点：采空区或废巷封闭风险类型：火灾风险描述：因采空区、废巷封闭不良，有漏风现象，可能造成煤体自燃。管控措施：(1)严格按照密闭设计及密闭构筑施工安全技术措施要求进行构筑密闭，通风科要做好密闭墙构筑监督和质量的验收工作。(2)由通风队安排瓦斯检查工每周对井下密闭墙外的空气温度、一氧化碳浓度及密闭墙墙体进行一次检查，并做好密闭检查记录。(3)在检查的过程中，若发现有封闭不严或者其他异常现象时，必须采取措施及时维护处理。2.3井上下火灾(外因)风险辨识2.3.1 井下设备及供电线路风险辨识风险点：井下电器设备及供电线路风险类型：火灾风险描述：设备、设施、线缆破损、老化，保护不起作用引起火灾。管控措施：(1)井下必须使用合格的矿用阻燃电缆，定期巡查电缆线路，严防外力破坏损伤电缆、电缆老化。(2)严格按照供电设计安装设备及电缆，设置过流、漏电保护装置，并进行试验。(3)杜绝设备过负荷运行，及时对设备进行检修。2.3.2 胶带输送机风险辨识胶带输送机主要用于各作业地点煤炭的运输,在使用过程中由于胶带输送机保护装置失效或人员违章操作,在胶带输送机出现异常状态时不能及时停机或皮带机转动部位存在摩擦等现场,可能造成局部地点温度过高，发生火灾事故。风险点：胶带输送机风险类型：火灾风险描述：维护管理不到位或保护装置不可靠，造成火灾事故。管控措施：(1)司机必须经培训合格，持证上岗，开机前做好现场安全确认。(2)按照煤矿安全规程规定，设备的设计、安装、验收、运行符合规定,(3)严格执行矿井物资验收规定，严禁不合格的阻燃胶带和包胶滚筒入井。(4)严格执行胶带输送机管理制度，确保安全保护、防护装置齐全有效，按规定进行检查试验；加强设备维修保养，杜绝皮带跑偏运行。(5)救护队定期对现场防灭火设施进行检查，使用单位每班对现场消防管路进行检查。2.4地面火灾风险辨识2.4.1 木料厂风险辨识木料场储存有圆木、方木、半圆木、小板等各种木材都是可燃物，因为储存量大，发生火灾，容易蔓延不易扑救，且火势发展较为迅速。风险点：木料厂风险类型：火灾风险描述：储存有圆木、方木、半圆木、小板等各种木材都是可燃物，因储存量大，发生火灾，容易蔓延，不易扑救，对周围建筑物造成威胁。管控措施：(1)保证消防设施完善可靠，保证消防通道畅通，保证供电线路完好，严禁明火作业，木料厂内严禁吸烟。(2)切割木料期间要及时对摩擦部位进行洒水，防止摩擦部位过热。(3)加强雷电天气巡查，确保雷电期间木料安全。2.4.2 地面供电设备及线路风险辨识风险点：地面供电设备及线路-13-风险类型：火灾风险描述:线路或设备老化造成短路、保护装置不起作用引发火灾。管控措施：(1)线路维修、拆装作业人员必须经培训考核合格，持证上岗，作业前进行现场安全确认。(2)完善地面供电系统各类保护装置，机电车间对地面各地点线路、设备进行定期检查，并对设备保护进行测试，用电高峰期加大检查频次。(3)机电管理部不定期组织对地面住宿楼用电情况进行检查，发现私自违规用电按相关制度进行处罚。(4)各地点灭火设施配备充足。243办公楼.宿舍楼.餐厅风险辨识办公楼火灾大多发生在房间内，火势通常沿门窗、走廊、楼梯间蔓延扩大，大量浓烟很快充满各层走廊，燃烧时还会产生有毒气体，影响人员疏散，甚至造成中毒伤亡。发生火灾，如处置不当，不能控制初起火灾，将导致火灾扩大损失较大。宿舍楼职工宿舍楼具有住宿人员多、电气荷载、建筑物较高火灾危险因素多等特点，由于住宿人员安全意识淡薄，消防知识缺乏，在宿舍楼内违章用火、用电情况严重，极易造成火灾影响较大。一旦发生火灾，易造成踩踏、一氧化碳中毒等伤亡事故。餐厅后厨大功率用电设备较多，且长期使用油类易燃物质，如日常管理不到位极易发生火灾事故,且初起火灾往往在较短时间内即可发展为较大火灾。澡堂为职工换衣区域，此地点人员较为集中，吸烟等人员较多，容易发生火灾。风险点：宿舍楼、办公楼、餐厅、澡堂风险类型：火灾风险描述：日常检查管理不到位，人员违规作业、消防设施不完好导致火灾事故。管控措施：(1)楼道走廊内严禁堆放杂物，必须时刻保证疏散通道畅通。(2)正确使用用电设备，停止作业时或外出期间要及时关闭电源。(3)保证防灭火设施完好，不完好时及时进行更换。(4)定期开展安全检查，对存在的安全隐患及时进行处理。(5)严禁在公共区域内吸烟。2.4.4仓库风险辨识仓库存放有大量易燃材料，引发火灾后，火灾蔓延速度较快，一般难以很快扑灭，扑救难度大，易造成巨大财产损失及人员伤亡。风险点：仓库风险类型：火灾风险描述：化工品储存管理不到位，造成人员伤害。管控措施：(1)明确化工品储存量。(2)储存有害物品必须在通风良好工作环境，堆放高度不能超1.8米，草酸严禁使用铁的容器盛装。(3)加强化工品储存容器检查预防泄露，泄露时及时撤人，化工品处准备稀释品。(4)化工品附近严禁明火，库管员严禁在仓库抽烟，严禁超高堆放危化品。(5)遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程。(6)加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力。(7)发放时做好岗位现场安全确认。2.4.5 甲醇储罐区风险辨识矿井冬季采暖使用锅炉供热，采用甲醇作为燃料提供基础能量，平面工业广场停车场入口处设置两个储存罐区，分别为1号罐储存35T,2号罐储存30T,甲醇属于重点监管的危险化学品。物理化学属性甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，略有酒精气味。分子量32.04相对密度0792(204C),熔点-97.8沸点64.5C,闪点12.22°C,自燃点463.89°C,蒸气密度Lll,蒸气压13.33KPa(100mmHg21.2)z蒸气与空气混合物爆炸下限636.5%,能与水、乙醇、乙醛、苯、酮、卤代煌和许多其他有机溶剂相混溶，遇热、明火或氧化剂易燃烧。风险点：甲醇储存罐区风险类型：火灾风险描述：甲醇罐区温度过高使甲醇挥发量增大或储罐泄露生火灾、爆炸，造成人员伤害。管控措施：(1)严格落实甲醇罐区安全管理制度及相关管理人员的安全职责。(2)罐区周围20米范围内严禁有动火作业行为。(3)严禁在罐区周围堆放可燃物，保证罐区干净整洁。(4)加强储罐日常检查维护，保证各部件完好，并填写记录。(5)现场消防设施齐全可靠。2.4.6 煤厂风险辨识煤厂主要为储存原煤的作业地点，作业场所机动车辆较多，夏季高温，如防火工作管理不到位，容易发生煤堆自燃、可燃物着火等异常事件。风险点：煤厂风险类型：火灾风险描述:消防设施不完好或煤堆存放管理不到位,造成煤堆自燃。管控措施：(1)加强煤场消防设施管理，加强日常巡查，确保消防设施完好,煤厂岗位人员能够正确使用。(2)加强日常煤堆情况的巡查，并做好日常洒水降尘工作。(3)进入煤仓存储点内严禁携带烟火或在此区域进行动火作业时必须制定专项安全技术措施并严格落实。2.5矿井火灾风险辨识评估结果本次辨识评估结果：采空区或废巷封闭、甲醇储存罐区，存在风险可能性2,损失4,风险值8为一般风险；井下电器设备及供电线路、木料厂、地面供电设备及线路、宿舍楼办公楼餐厅澡堂、仓库、煤厂，存在风险可能性1,损失2,风险值2为低风险；胶带输送机存在风险可能性2,损失6,风险值12为较大风险。针对每一类风险都制定了相应的管控措施，形成如下结论：矿井在日常管理中要加强职工防火培训教育，提高防火意识，通过辨识评估矿井外因火灾是防火的重点工作，在生产过程中要按照相关要求进行管控，并做好日常消防管理工作。3.矿井瓦斯风险辨识评估3. 1矿井瓦斯概况Xxx4. 1.1矿井瓦斯管理(1)矿井成立有专门的瓦斯防治机构和瓦斯防治专业队伍，瓦检工配备数量符合并满足矿井安全生产需要。(2)矿井组织开展2021年度矿井瓦斯等级鉴定工作，经鉴定，矿井绝对瓦斯涌出量为2.01m3min,相对瓦斯涌出量为L43m3t°(3)牢固树立“瓦斯超限就是事故的理念对瓦斯超限实行“零”容忍的态度。出现瓦斯超限时，立即停止作业，停电撤人，严格按照事故"四不放过”原则，24h之内组织相关单位和责任人进行追查分析，查找超限原因，制定防范措施，并按照公司相关制度进行处理，杜绝瓦斯超限事故。(4)每月根据生产作业计划，制定瓦斯检查点设置计划和瓦斯巡回检查行走路线计划，检查点的布置力求合理，全面覆盖，杜绝空班、漏检、假检现象。(5)采掘工作面如出现瓦斯超限、局部瓦斯积聚时，立即撤人、断电、采取措施，进行处理，并向调度室汇报。(6)瓦斯检查做到井下瓦斯牌板、瓦斯检查记录手册、瓦斯班报“三对口"瓦斯检查日报每天报矿长、总工程师审阅、签字并存档。3. 2采煤工作面瓦斯风险辨识风险点：XXX采煤工作面、XXX副面、XXX采煤工作面、XXX采煤工作面。风险描述：采煤工作面回采期间瓦斯防治措施不到位，造成瓦斯积聚或瓦斯超限，可能引发瓦斯事故。管控措施：(1)根据采面瓦斯地质赋存情况合理分配风量，确保采煤工作面实际需风量满足需求。(2)加强对采煤工作面进、回风巷安全出口高度管理，保证巷道的有效通风断面满足要求。(3)严格按照煤矿安全规程规定，做好瓦斯检查工作。(4)回采期间，若遇到地质构造带、过老巷等特殊情况时，必须加强瓦斯检查及其他有毒有害气体检测工作。(5)如果出现局部瓦斯积聚或瓦斯超限时，必须立即停止作业，切断电源，撤出人员，采取措施进行处理，向综合调度室汇报，并组织相关人员分析。3.3 排放瓦斯作业风险辨识风险点：排放瓦斯作业风险类型：瓦斯风险描述：排放瓦斯期间，因排放作业人员操作不当，造成回风巷道瓦斯超限，引发瓦斯事故。管控措施：(1)排放瓦斯前，必须编制瓦斯排放专项安全技术措施，并严格按措施要求进行排放瓦斯。(2)瓦斯排放期间必须由矿井总工程师或者由总工程师指定人员进行现场指挥。(3)排放过程中，严格执行停电撤人、警戒、限量三原则进行排放瓦斯，现场操作人员严禁私自进入未经排放瓦斯区域进行作业，确保瓦斯排放安全。(4)排放瓦斯结束后，经检查确认，只有在恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%,方可恢复正常通风。3.4 矿井瓦斯风险辨识评估结果本次辨识评估结果：采煤工作面、排放瓦斯作业存在的风险可能性2,损失4,风险值8为一般风险，针对每一类风险制定了相应的管控措施，形成如下结论：工作面回采期间瓦斯防治措施不到位，造成瓦斯超限或局部瓦斯积聚，可能引发瓦斯事故，瓦斯排放作业期间管理不到位可能发生瓦斯事故，作业过程中要加强瓦斯管理。3.5 井煤尘风险辨识评估4. 1矿井防尘系统管理(1)矿井地面建立有4个防尘供水水池，蓄水量为40011矿井井下具有完善的防尘供水管路系统，主要进回风大巷、胶带运输巷、采区进回风巷、采面进回风巷、掘进巷道等井下所有巷道及煤仓、溜煤眼、装载点、卸载点等处均敷设有防尘供水管路。(2)井下防尘供水管路轨道巷每隔IoOm设置一个阀门,胶带巷每隔50m设置一个支管，并能保证正常使用。胶带运输机、刮板运输机各转载点均设置有喷雾洒水装置，各主要进回风大巷、胶带运输巷、掘进巷道、采面上下顺槽及扩修巷等地点均设置风流净化水幕。(3)矿井严格按照煤矿安全规程及其他有关规定要求，在矿井主要进回风大巷、采区主要进回风巷、煤巷掘进工作面和采面上下顺槽等地点均设置隔爆水棚，主要隔爆水棚的用水量大于400L/m2,辅助隔爆水棚大于200L/it?,水棚排距为l23.0m,主要隔爆水棚的区长不小于30m,辅助隔爆水棚的区长不小于20m。采掘工作面的隔爆水棚要及时移动，保持首列水棚距工作面在60200m范围。每周检查1次隔爆水棚的安装地点、数量、水量、质量情况，发现问题立即整改，保证完好。4.2矿井煤尘风险辨识Xxx4.2.1 采煤工作面煤尘风险辨识风险点：XXX采煤工作面、XXX副面、XXX采煤工作面、XXX采煤工作面。风险描述：回采期间，因煤尘防治工作不到位，有煤尘爆炸风险。风险类型：煤尘管控措施：(1)严格按防尘设计要求设置防尘系统，铺设防尘管路，安设采煤工作面降尘设施。(2)严格按照煤层注水设计落实采煤工作面的煤层注水工作。(3)从风量分配、隔爆水棚检查、电气设备管理及巷道洒水降尘等方面做好综合粉尘防治工作。(4)加强日常监督检查，发现问题及时进行处理。4.2.2其它地点煤尘风险辨识风险点：XX胶带运输巷、XX胶带运输巷、西翼胶带运输大巷、上仓总回风巷、主井底。风险描述：因煤尘防治工作不到位，有煤尘爆炸风险。风险类型：煤尘管控措施：(1)严格按防尘设计要求设置防尘系统，铺设防尘管路，安设降尘设施。(2)从风量分配、隔爆水棚检查、电气设备管理及巷道洒水降尘等方面做好综合粉尘防治工作。(3)加强日常监督检查，发现问题及时进行处理。4. 3矿井煤尘风险辨识评估结果辨识评估结果：采煤工作面、(XX胶带运输巷、XX胶带运输巷、西翼胶带运输大巷、上仓总回风巷、主井底)存在风险可能性为X、损失为X,风险值XX为较大风险；针对以上风险制定了相应的管控措施,形成如下结论:在生产过程中产生的粉尘不但容易导致职工尘肺病到一定程度还会引起爆炸，在生产过程中要按照相关要求进行管控，并做好日常粉尘治理工作。5.矿井顶板风险辨识评估Xxx5. 1XXX采煤工作面顶板风险辨识工作面概况：XXX采煤工作面位于XX采区南部，北部为XX采煤工作面采空区，东部为煤层实体，西邻XX采煤工作面采空区，南邻西翼胶带运输大巷。XXX采煤工作面对应地表地面多为荒地、农田，无主要建筑物、村庄、河流及水体，XXX工作面煤层倾向呈西东南，煤层倾角O8。,平均5。工作面采用走向长壁后退式采煤法,顶板管理采用全部垮落法。工作面地质构造：回采区域内顶、底板变化不大，未发现有断裂构造，整体上为单斜构造，地质构造简单，但存在局部煤厚变化大，煤层赋存不稳定现象，故局部可能存在薄煤带。风险点：XXX采煤工作面风险类型：顶板风险描述：工作面回采、回撤期间顶板管控不到位，导致冒顶事故。回采期间管控措施：(1)按要求编制作业规程，并做好作业规程的的培训、考试与落实工作。现场条件发生变化时，及时组织修订。每2个月至少复审一次。(2)做好工作面煤层注水工作，要求注水压力保持在3.5-4MPa之间，注水孔深度不低于5m,注水效果达到煤壁顶板渗水。(3)严格按作业规程要求，开展各工序施工作业流程，做好工作面支架工程质量管理及顶板管控工作。(4)做好工作面安全出口处顶板管理及两巷超前支护工作，要求超前支护的巷道长度不得小于20米。(5)做好工作面乳化液泵站及液压支架等支护材料维护、保养工作，保障泵站工作压力不低于30MPa,支架初撑力不低于25MPao(6)工作面人员进入煤壁时，相邻支架严禁操作，刮板机及采煤机停止作业。(7)工作面单班作业人数检修班不得超过30人，生产班不超过20Ao回撤期间管控措施：(1)工作面铺网时，按要求编制专项安全技术措施，明确钢网铺设标准及施工工艺，做好上网期间敲帮问顶及顶板临时支护工作。(2)工作面扩帮时，按要求编制专项安全技术措施，措施中明确施工工序及顶板支护方式，并按要求开展煤层注水工作。(3)工作面回撤时，按要求编制专项安全技术措施，措施中明确支架回撤顺序、各工序施工步骤及顶板支护方式。(4)工作面回撤时，作业现场六大系统必须齐全、可靠，安全通道畅通。(5)工作面回撤时，备用支护材料不得少于以下标准：单体柱10根，荆芭50块、两半木或坂木5块,木钎椽10根。5. 2XXX采煤工作面顶板风险辨识工作面概况：XXX采煤工作面位于矿井XXX,XXX采煤工作面北部为15031采空区，东部为15轨道运输巷,西邻实煤体，南部为箕Fu断层。XXX采煤工作面对应地表多为山地、丘陵，地面多被植被覆盖，总体地势北高南低。XXX工作面工作面煤层倾向西南，煤层倾角820。，平均15°,采用走向长壁后退式采煤法，全部垮落法处理顶板。工作面地质构造：通过邻近钻孔勘探资料及周边巷道实际揭露地质情况显示，该工作面顶、底板变化不大，未发现有断裂构造，整体上为单斜构造，地质构造简单，但存在局部范围内顶板受滑动构造影响，煤层赋存不稳定现象，故局部可能存在薄煤带。风险点：XXX采煤工作面风险类型：顶板风险描述：工作面回采、回撤期间顶板管控不到位，导致冒顶事故。回采期间管控措施：(1)按要求编制作业规程，并做好作业规程的的培训、考试与落实工作。现场条件发生变化时，及时组织修订。每2个月至少复审一次。(2)做好工作面煤层注水工作,要求注水压力保持在3.5-4MPa之间，注水孔深度不低于5m,注水效果达到煤壁顶板渗水。(3)严格按作业规程要求，开展各工序施工作业流程，做好工作面支架工程质量管理及顶板管控工作。(4)做好工作面安全出口处顶板管理及两巷超前支护工作，要求超前支护的巷道长度不得小于20米。(5)做好工作面乳化液泵站及液压支架等支护材料维护、保养工作，保障泵站工作压力不低于30MPa,支架初撑力不低于25MPao(6)工作面人员进入煤壁时，相邻支架严禁操作，刮板机及采煤机停止作业。(7)工作面单班作业人数检修班不得超过30人，生产班不超过20Ao回撤期间管控措施：(1)工作面铺网时，按要求编制专项安全技术措施，明确钢网铺设标准及施工工艺，做好上网期间敲帮问顶及顶板临时支护工作。(2)工作面扩帮时，按要求编制专项安全技术措施，措施中明确施工工序及顶板支护方式，并按要求开展煤层注水工作。(3)工作面回撤时，按要求编制专项安全技术措施，措施中明确支架回撤顺序、各工序施工步骤及顶板支护方式。(4)工作面回撤时，作业现场六大系统必须齐全、可靠，安全通道畅通。(5)工作面回撤时，备用支护材料不得少于以下标准：单体柱10根,荆芭50块、两半木或坂木5块,木钎椽10根。5. 3XXX副面顶板风险辨识工作面概况：XXX副面北部为原XXX采空区，东邻11轨道运输巷和XXX运输巷,西邻XXX采煤工作面,南邻西翼胶带运输大巷。XXX采煤工作面对应地表地面多为荒地、农田，局部基岩裸露，XXX工作面煤层倾向呈西北方向，煤层倾角1。15。，平均13%工作面采用走向长壁后退式采煤法，顶板管理采用全部垮落法。工作面地质构造：根据该工作面临近地质钻孔勘探及进、回风顺槽掘进期间实际揭露地质情况显示，区域内顶、底板变化不大，未发现有断层、褶曲等构造发育较好情况，整体上为单斜构造。风险点：XXX副面风险类型：顶板风险描述：工作面安装、初次放顶、回采、回撤时，顶板管控不到位，导致冒顶事故。安装管控措施:(1)工作面安装时，按要求编制安全技术措施，措施中明确支架安装顺序、各工序施工步骤及顶板支护方式。(2)工作面安装时按要求开展煤层注水工作，做好现场顶板管控。(3)工作面安装时按规定安设压风、供水、通信线路及装置液压管路敷设到位。(4)工作面安装时，巷道永久支护拆除后，临时支护控顶距不得超过15米，在支架顶梁未安装到位之前,不得中止作业。(5)工作面安装时，备用支护材料不得少于以下标准：单体柱10根，荆芭50块、两半木或坂木5块，木钎椽10根。初采管控措施：(1)工作面初采时按要求编制安全技术措施并做好安全技术措施的贯彻、执行。(2)采空区悬顶面积达到IOm2后，必须停止回采作业,编制专项措施，进行人工强制放顶。(3)加强工作面工程质量管理，支架顶梁必须接顶严实，严禁空顶，初撑力不低于18MPa,达标率不低于90%。(4)做好工作面煤墙及舍帮闭帮管理工作预防煤壁片帮、舍帮窜阡现象发生。(5)工作面支架立柱应当落在实底上，如遇软底现象必须采取预防立柱钻底措施。回采管控措施：(1)按要求编制作业规程，并做好作业规程的的培训I、考试与落实工作。现场条件发生变化时，及时组织修订。每2个月至少复审一次。(2)做好工作面煤层注水工作,要求注水压力保持在3.5-4MPa之间，注水孔深度不低于5m,注水效果达到煤壁顶板渗水。(3)严格按作业规程要求，开展各工序施工作业流程，做好工作面支架工程质量管理及顶板管控工作。(4)做好工作面安全出口处顶板管理及两巷超前支护工作，要求超前支护的巷道长度不得小于20