达州市达川区科学技术发展中心2022年项目支出绩效自评报告.docx

达州市达川区科学技术发展中心2022年项目支出绩效自评报告一、项目概况顾问团合作专项经费主要用于会同有关单位推进科技创新 体系建设和科技体制改革等活动；科技扶贫在线平台优化提升与 运行维护专项经费主要用于该平台的运行维护等；院地合作专项 经费主要用于与高校、企业开展的一些科技创新体系建设等活 动；网站运行专项经费主要用于达州市达川区科学技术发展中心 网站运行维护等；达川科技杂志专项经费主要用于达川科 技杂志的印制费、稿费等。（一）项目资金申报及批复情况1 .顾问团合作专项工作经费年初预算数为5.00万元，预算批 复为5.00万元。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项工作经费年 初预算数为L8万元，预算批复为1.8万元。3 .院地合作专项工作经费年初预算数为9.5万元，预算批复 为9.5万元。4 .网站运行专项工作经费年初预算数为4.00万元，预算批复 为4.00万元。5 .达川科技杂志专项工作经费年初预算数为7.00万元, 预算批复为7.00万元。（二）项目绩效目标L顾问团合作专项工作经费主要用于会同有关单位推进创 新体系建设和科技体制改革等活动开展。绩效目标是：提升达川 科技水平的运用与发展。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项工作经费主 要用于该平台的运行维护等。绩效目标是：维护平台正常运行， 提升群众的参与度。3 .院地合作工作专项经费主要用于与高校、企业开展的科技 创新体系建设等活动。绩效目标是：提升科技服务水平，让科技 为农民和企业创收，为企业和农民做好服务。4 .网站运行专项工作经费主要用于网站运行维护等。绩效目 标是：维护网站正常运行，提升群众满意度。5 .达川科技杂志专项工资经费主要用于达川科技杂 志的印制费、稿费等。绩效目标是：提高科技宣传力度。（三）项目资金申报相符性L顾问团合作专项在预算申报时组织单位财务人员和相关 业务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证，其项 目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项在预算申报 时组织单位财务人员和相关业务股室人员对该项目内容、目标可 行性等，进行了论证，其项目申报资金与全年实际支出内容相符, 申报目标合理可行。3 .院地合作专项在预算申报时组织单位财务人员和相关业 务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证，其项目 申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。4 .网站运行专项在预算申报时组织单位财务人员和相关业 务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证，其项目 申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。5 .达川科技杂志专项在预算申报时组织单位财务人员和 相关业务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证， 其项目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况L资金计划及到位情况（1）顾问团合作专项工作经费年初预算数为5.00万元，预 算批复为5.00万元。到位资金5.00万元，到位率100.00%。（2）科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项工作经费 年初预算数为L8万元，预算批复为L8万元。到位资金L8万 元，到位率100.00%o（3）院地合作专项工作经费年初预算数为9.5万元，预算 批复为9.5万元。到位资金9.5万元，到位率100.00%。（4）网站运行专项工作经费年初预算数为4.00万元，预算 批复为4.00万元。到位资金4.00万元,到位率100.00%。（5）达川科技杂志专项工作经费年初预算数为7.00万 元，预算批复为7.00万元。到位资金7.00万元，到位率100.00%o2.资金使用情况（1）顾问团合作专项截至12月31日止，实际支出4.6万 元。该项目资金主要用于差旅费、其他商品服务支出等。支付依 据合规合法，资金支付与预算相符度为92.00%,结转资金0.4 万元。主要原因是活动已开展，资金未及时支付。（2）科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项截至12月 31日，实际支出2.05万元。该项目资金主要用于平台运行维护 费、培训费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金 支付与预算相符度为113.89%,超支0.25万元。主要原因是本年 度平台建设培训工作有所增加。（3）院地合作专项截至12月31日，实际支出8.33万元。 该项目资金主要用于指导企业的业务活动所产生的办公费、差旅 费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付与预 算相符度为87.68%,结转资金1.17万元。主要原因是活动已开 展，资金未及时支付。（4）网站运行专项截至12月31日，实际支出8.2万元。 该项目资金主要用于网站运行维护费。支付依据合规合法，资金 支付与预算相符度为205.00%,超支4.2万元。主要原因是本年 度因网站重建，业务拓宽，流量增大，导致本年度超支4.2万元。（5）达川科技杂志专项截至12月31日，实际支出8.22 万元。该项目资金主要用于达川科技杂志的印制费、稿费等。 支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为117.43%,超支1.22 万元。主要原因是本年度活动增加，导致印制数量增加，从而费 用增加。（二）项目财务管理情况我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按照 项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核 算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。（三）项目组织实施情况一是组织机构健全。我单位项目管理组织机构健全，职责 清晰，责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目 实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围， 进行项目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的 实施过程中严格管控项目实施范围，监督项目实施进度及经费使 用情况，对项目开展绩效评价。三、项目绩效情况（一）项目完成情况L顾问团合作专项截至12月31日，实际支出4.6万元。该 项目资金主要用于差旅费、其他商品服务支出等等。支付依据合 规合法，资金支付与预算相符度为92.00%,结转资金0.4万元。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项截至12月31 日，实际支出2.05万元。该项目资金主要用于平台运行维护费、 培训费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付 与预算相符度为113.89%,超支0.25万元。3 .院地合作专项截至12月31日，实际支出8.33万元。该项 目资金主要用于指导企业的业务指导活动所产生的办公费、差旅 费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付与预 算相符度为87.68%,结转资金L17万元。4 .网站运行专项截至12月31日，实际支出8.2万元。该项 目资金主要用于网站运行维护费。支付依据合规合法，资金支付 与预算相符度为205.00%,超支4.2万元。5 .达川科技杂志专项截至12月31日，实际支出8.22万 元。该项目资金主要用于达川科技杂志的印制费、稿费等。 支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为117.43%,超支1.22 万元。（二）项目效益情况1 .顾问团合作专项工作的开展为提升企业科技水平起到了 指导和帮助作用，为企业活动的开展提供了有力的科技支撑力 量。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行专项工作的开展与实 施为方便群众办事、咨询提供了便利条件，提高了办事效率。3 .院地合作工作专项的开展为提升企业科技水平起到了指 导和帮助作用，为企业活动的开展提供了有力的科技支撑力量。4 .网站运行专项工作的开展与实施为群众了解科技知识提 供了便利途径。5 .达川科技杂志专项工作的开展为农业人员提供了有力 的科技指导，让他们通过达川科技杂志了解科技知识，让科 技更好地为他们服务，帮助他们解决生产生活中遇到的困惑。四、问题及建议（一）存在的问题L预算编制不够精准。达川科技杂志项目年初预算资金 7万元，实际支出8.33万元，超支1.33万元、运行专项工作年 初预算资金4万元，实际支出8.2万元，超支4.2万元。2.项目实施制度有待进一步完善。在项目实施的过程中发现 有的项目在开展过程中制度的制定和内容的开展单一，普惠率偏 低，知晓率低。如达川科技杂志社会知晓率较低。（二）相关建议1.针对薄弱环节，强化基础工作，加强相关人员专业素养的 培训，提高预算编制水平。针对单位内部薄弱环节，定期开展对 单位内部工作人员进行提升业务能力的培训工作，加强单位工作 人员的职业道德教育。通过举行相关职业知识的讲座，聘请优秀 的相关人员进行讲解，组织单位进行学习交流与考察，共同探索 提升自身综合素质的方法。在年初预算编制阶段，配备具有专业 能力的预算编制人员。安排懂新中华人民共和国预算法及相 关财政规定等财务知识，了解本单位业务工作具体要求，具备较 强的组织协调能力的人员，结合本股室职能职责及业务活动开展 情况编制预算项目。2,强化预算约束，严格预算执行。按照预算批复的项目、科 目安排支出。坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出，不随 意调整项目的用途，不乱用经济科目，避免造成财务风险。随时 了解项目执行动态，合理安排支出，加快预算执行。