达州市达川区综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告.docx

达州市达川区综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告（违建拆除经费项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。本项目的主要用于达川区综合行政执法局规划执法大 队开展辖区内对违法建设拆除所产生的拆除费用。据调查,全区违建27.2万平方米（蓝顶子19.6万平方米、 有使用功能违法建设7.6万平方米；其中：翠屏办事处蓝顶 子7.1万平方米、有使用功能违法建设3.6万平方米；三里坪 办事处蓝顶子8.7万平方米、有使用功能违法建设2.5万平方 米；杨柳办事处蓝顶子3.8万平方米、有使用功能违法建设 1.5万平方米）。按照区委区政府安排部署，分批次在两年内 对全区违法建设进行全面拆除，2021年经向财政申报批复预 算资金100万元。（二）项目绩效目标。1、项目主要内容：对全区违法建设进行分步拆除。2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等：年度目标：按照南城改造靓质和治理城区违法建设的总 体要求，制定中长期治理方案和专项整治实施方案。摸排出 全区违法建设户数及违建面积，对影响范围广，群众反应突 出的违法建设及时进行拆除，坚决遏制新增，逐步化解陈量。（三）项目资金申报相符性。违建拆除经费全部用于违法建设拆除委托业务费，申报 内容与具体实施内容相符，由于全区违法建设历史陈量达27 万平方米，工作量大、面广，违法建设户主抵触情绪大，违 法建设拆除困难较多，财政批复资金严重不足。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位。2021年本级财政年初预算安排100 万元违建拆除专项经费，截止到2021年12月31日，本级 财政资金实际到位10.13万元。2、资金使用。截止到2021年12月31日，财政拨付我 局的10. 13万元违建拆除专项经费全部拨付给委托的专业拆 违公司，支付依据合规合法。（二）项目财务管理情况作为项目经费实施单位，我局建立健全财务管理制度, 严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理, 严格按照政府会计制度规范核算财务会计与预算会计账务。（三）项目组织实施情况违建拆除项目在选择专业违建拆除公司上严格流程实 行招投标。三、项目绩效情况（一）项目完成情况按照年初工作目标,2021年共摸排出全区违法建设3563 户，违建面积27.2万平方米，其中顶楼蓝棚违法建设面积 19.6万平方米。今年以来共拆除各类违法建设324处、拆除 面积33796. 72平方米。其中：遏制新增违法建设59件，面 积1428.98余平方米；拆除存量违法建设265件，面积 32367.74平方米。（二）项目效益情况从项目社会效益来说，违法建设拆除维护了法律权威， 还市民一个舒适、祥和的生活环境，打通安全消防通道；从 可持续影响来说改善了居住环境。四、问题及建议（一）存在的问题项目经费支出大于年初预算，在经费支出方面存在压力。（二）相关建议根据工作开展的实际情况，切实加强经费保障，为顺利 开展违建拆除活动，提供强有力的保障。达州市达川区综合行政执法局2022年3月15日