邯郸市魏县财政支出项目绩效自评报告.docx

邯郸市魏县财政支出项目绩效自评报告主管部门魏县扶贫和农业开发办公室项目单位魏县扶贫和农业开发办公室项目名称2Q19年密植梨补贴项目魏县扶贫和农业开发办公室目录一、项目分解下达情况41 .财政专项扶贫资金下达预算及项目情况42 .财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况4二、绩效自评工作开展情况41、自评工作开展范围及对象42、自评时间43、自评方式4二、绩效目标自评完成情况分析5（一）资金投入情况分析5Hl.项目资金到位情况分析5图2.项目资金执行情况分析5图3.项目资金管理情况分析5（二）绩效目标完成情况分析5修1.产出指标完成情况分析6图2.效益指标完成情况分析6图3.满意度指标完成情况分析7二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施7三、绩效自评结果拟应用和公开情况7一、项目分解下达情况1 .财政专项扶贫资金下达预算及项目情况2019年密植梨桃补贴项目共下达资金2496. 89万元。全 县密植梨桃种植面积达到5806亩，补助标准4300元/户/亩， 带动贫困户进入园区种植密植梨增加收入，户年均增收5000 元，补贴资金归贫困户所有，通过按时足额发放补贴资金， 促进种植产业发展，带动贫困户家庭收入增加。2 .财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况种植密植梨桃规模5806亩，密植梨桃成活率高于90%, 项目完成及时率高于85%,每平方米成本1 （蔬菜大棚）低 于6.45元，带动增加贫困人口全年总收入大于0.5万元； 受益建档立卡贫困人口数高于5806人。受益建档立卡贫困 人口满意度高于90虬二、绩效自评工作开展情况1、自评工作开展范围及对象本次绩效自评范围包括实施2019年整合资金种植补贴 项目（密植梨、桃），涉及北台头乡、边马乡、车往镇、南 双庙镇等20个乡镇。2、自评时间2020年3月1日至3月5日。3、自评方式组织有关专业人员成立自评小组，通过调阅资料、现场 核查、进村入户调查等方式开展绩效自评。在评价过程中， 采用定性和定量相结合的方式进行，在定性分析基础上，对 相关评价内容尽量制定量化评价指标，进行量化分析。二、绩效目标自评完成情况分析（一）资金投入情况分析 L项目资金到位情况分析根据县财政局下达扶贫资金2496. 89万元，其中央财政 资金15.42万元（冀财农（2019） 63号），省级省级财政专 项扶贫资金2276. 96万元,（冀财农（2018） 186号）2251. 96 万元，（冀财农（2019） 25号）25万元；市级财政专项扶贫 资金204.51万元（邯财农（2019） 4号）；现已全部到位。 2.项目资金执行情况分析本次项目年度资金总额为2496. 89万元，均已全部用于 项目实施，项目预算执行率100%。 3.项目资金管理情况分析本项目严格遵照邯郸市市级财政专项扶贫资金管理办 法（邯财农2019） 72号）文件精神指示与要求，对项目 资金进行科学管理与合理分配。（二）绩效目标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析(I)数量指标密植梨种植面积年度指标值为5806亩，全年实际完成 5873亩，超额完成数量指标。(2)质量指标种植作物成活率年度指标值为90%及以上，实际完成值 为90%,完成质量指标。(3)成本指标密植梨种植补助标准4300元/亩，实际成本为4300元/ 亩，每户补贴一亩成本可控。(4)时效指标密植梨桃项目完成率85%及以上，及时完成任务。 2.效益指标完成情况分析(1)社会效益该项目计划带动建档立卡贫困人口 5806人及以上，实 际完成5873人，超额完成社会效益指标。(2)经济效益该项目计划带动增加贫困人口全年总收入0. 50万元及 以上，密植梨桃尚在生长期，未能创造经济收益，预期三年 后到达结果期，经济效益可显著增加。 3 .满意度指标完成情况分析受益建档立卡贫困人口满意度达90%,实际满意度达95%, 满意度较高。二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2019年经过我单位对项目执行的严格管理，绩效目标未 发生偏离情况，各项指标均已按年初目标按时完成，部分指 标超额完成。在未来的工作中，我单位将会吸取2018年项 目实施的优良成果，进一步巩固脱贫基础，提升脱贫成效， 持续深化防返贫和新增治贫机制提供项目资金保障。三、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评总分97. 20分，本次绩效自评结果将作为 日后工作的参考依据，为日后调整财政支出方向，优化财政 资金配比提供有效支撑。同时，也将会按照财政部门的统一 要求，对及绩效自评情况在魏县党政网中予以公开。