部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）.docx

2021年度稻城县自然资源局部门决算目录2021年度稻城县自然资源局部门决算1第一部分部门概况3第二部分2021年度部门决算情况说明7第三部分名词解释18第四部分附表22第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(-)主要职能L履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等 自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执 行自然资源和国土空间规划及测绘等法规规章，贯彻相关政 策并监督检查执行情况。2,负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测 评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制 度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资 源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然 资源调查监测评价工作。3 .负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议 调处、成果应用的制度、政策、标准、规范。健全全县统一 的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不 动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全 县自然资源和不动产确权登记工作。4 .负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然 资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻全民所 有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政 策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然 资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5 .负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、 市自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，执 行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系 制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源 利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。 组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹 的政策措施。6 .负责建立全县空间规划体系并监督实施。参与编制社 会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本县 国民经济和社会发展总体规划，具体组织编制土地利用总体 规划、城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及县 政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与 平衡。受县政府委托，依法审核、审批规划。开展国土空间 开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警 体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边 界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态 空间布局。实施国土空间用途管制制度，执行城乡规划政策 并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计 划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用 管理。7 .负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土 空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土 空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工 作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，制定合理利用社会 资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。8 .负责城乡规划管理工作。执行城乡规划管理的方针政 策和法律法规，研究制定全县城乡规划工作制度和规程。负 责城市规划设计、城市建设档案等管理工作，组织实施重大 问题调研。负责城市规划设计单位的资质管理。依法实行建 设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许 可证管理制度。对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情 况实行跟踪监督。9 .负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地 保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地 保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补 平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。10 .负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查 规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实 施县级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督 管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。IL负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全 县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织 指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排 查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导 开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术 支撑工作。12 .负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及 压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保 护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监 督指导矿产资源合理利用和保护。13 .负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信 息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量 标志保护。14 .推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科 技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。 组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息 化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政 务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范 管理、共享和开放。15 .开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对 外交流合作工作。16 .根据授权对地方政府落实国家、省、市、县关于自 然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法 规执行情况进行督察。17 .结合部门职责，做好政民融合、扶贫开发等相关工 作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。18 .完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。二、机构设置（一）基本情况我局现有主体1个，下设机构4个（乡（镇）自然资源 所），党支部1个，现有32名正式员工，其中公务员12名， 事业15名，工勤5名，其中总执法大队编制人数共18名（执 法大队12名、香格里拉镇自然资源所2名、金珠镇自然资 源所2名、桑堆自然资源所1名、东义自然资源所1名）， 下设办公室、财务室、土管股、地环股、矿产股、执法大队 等办公室。第二部分2021年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况（一）本年财政拨款收入2021年稻城县自然资源局本年收入合计10409. 32万元, 其中：一般公共预算财政拨款收入8265. 51万元，占79. 4%； 政府性基金预算财政拨款收入2143. 81万元，占20.6%；事 业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入O万元，占0%;其他收入O万元，占0%。（饼状图）稻城县自然资源局2021年收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收 入（二）本年支出2021年稻城县自然资源局本年支出合计11419. 85万元,其中：基本支出586. 17万元，占5. 13%；项目支出10833. 68万元，占94. 87%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0虬（饼状图）稻城县自然资源局2021年支出5.13%94.87%基本支出项目支出二财政拨款收支决算情况稻城自然资源局2021年度财政拨款收入总决算10409.32万元、支出总决算11419. 85万元。与2020年相比，财政拨款收入增加6775. 7万元，增加186. 47%；财政拨款支三、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况稻城县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支 出9258. 9万元，占本年支出合计的81.08%。与2020年相比, 一般公共预算财政拨款增加7279. 6万元，增加367. 79%。（柱 状图）度一般公共预算财政拨款支出（万元）度一般公共预算财政拨款支 出（万元）四、一般公共预算财政拨款稻城县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出 9258. 9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 IOL 53万元，占LK；卫生健康支出26. 14万元，占0. 28%； 农林水支出4392. 19万元，占47. 44%；自然资源海洋气象等 支出344L13万元，占37. 16%；住房保障支出45. 93万元， 占0.5%；灾害防治及应急管理支出1211.97万元，占比 13. 09%；其他支出40万元，占0.43%。（饼状图）稻城县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开06 表 部门：稻城县自然资金额单位：源局2021年度万元支出功能分类科目名称本年支出 合计基本支出项目支出类款项合计9, 258. 90586. 178, 672. 73208社会保障和就业支出101.53101.5320805行政事业单位养老支出78.6178.612080501行政单位离退休11.7311.732080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出44. 5944. 592080506机关事业单位职业年金缴费支出22. 2922. 2920808抚恤16. 8016. 802080801死亡抚恤16. 8016. 8020811残疾人事业4. 684. 682081199其他残疾人事业支出4. 684. 6820899其他社会保障和就业支出1.441.442089999其他社会保障和就业支出1.441.44210卫生健康支出26. 1426. 1421011行政事业单位医疗26. 1426. 142101101行政单位医疗10. 7310. 732101102事业单位医疗8. 648.642101103公务员医疗补助6. 776. 77213农林水支出4, 392. 194, 392. 1921305扶贫4, 392.194, 392. 192130504农村基础设施建设754. 72754. 722130599其他扶贫支出3, 637. 473, 637. 47220自然资源海洋气象等支出3,441. 13412. 563, 028. 5722001自然资源事务3,441. 13412. 563, 028. 572200101行政运行349. 17349. 172200104自然资源规划及管理100. 00100. 002200129基础测绘与地理信息监管16. 8316. 832200150事业运行63. 3963. 392200199其他自然资源事务支出2,911.742,911.74221住房保障支出45. 9345. 9322102住房改革支出45. 9345. 932210201住房公积金45. 9345. 93224灾害防治及应急管理支出1,211.971,211.9722406自然灾害防治1,211.971,211.972240601地质灾害防治1,013. 881,013. 882240699其他自然灾害防治支出198. 09198. 09229其他支出40. 0040. 0022999其他支出40. 0040. 002299999其他支出40. 0040. 00六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况稻城县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款基本 支出563. 1万元，其中：人员经费560.02万元，主要包括：基本工资92.51万 元、津贴补贴165. 64万元、奖金4.41万元、绩效工资23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费44. 59万元、职业年 金缴费22.29万元、职工基本医疗保险缴费19.38万元、公 务员医疗补助缴费6. 77万元、其他社会保障缴费6.11万元、 住房公积金45. 93万元、医疗费2. 69万元、抚恤金16. 8万 元、生活补助IL 73万元、医疗费补助0.7万元、奖励金97. 47 万元。公用经费26. 16万元，主要包括：办公费5. 67万元、 印刷费0. 98万元、水费0. 56万元、电费1.06万元、邮电 费0. 42万元、差旅费5. 89万元、公务接待费2. 23万元、 工会经费L 83万元、福利费2. 78万元、公务用车运行维护 费0.9万元、其他商品和服务支出3. 84万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3. 13万元, 完成预算100%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算 为0.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2. 23 万元，完成预算IO0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 购置及运行维护费支出决算0.9万元，占28.75%；公务接待 费支出决算2.23万元，占71.25%；因公出国（境）费0万 元， 占 0% （饼 状 图）2021年“三公”经费财政拨款支出 公务用车购置及运行维护费 支出 公务接待费支出 因公出国（境）费1 .因公出国（境）经费2021年因公出国（境）费0万元。2 .公务用车购置及运行维护费2021年公务用车购置及运行维护费0. 9万元，其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出09万元。主要用于自然资源 机构运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。3 .公务接待费2021年公务接待费2. 23万元。主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 国内公务接待38批次，国内公务接待188人次，共计支出 2. 23万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况稻城县自然资源局2021年使用政府性基金预算财政拨 款支出2160. 95万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明稻城县自然资源局2021年使用国有资本经营预算财政 拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况1、前期准备为了确保在评价工作开展前充分把握相关政策，及时组 织参与评价的人员认真学习预算法关于开展财政绩效评 价工作的规定。2、组织过程为按时、保质、保量完成本次绩效自评工作，稻城县自 然资源局积极组织居办公室、地环股、财务室等股室人员参 加本次工作，基本做到了全员上阵。3、分析评价认真对照中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效 目标自评表的评定内容，结合上级所下达的资金文件、生 产任务年度指标及一系列自然资源管理等绩效考核综合指 标，逐项核实全年实际完成情况和计算全年完成值。（-）项目绩效目标完成情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般 公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共34个项目进行 了绩效自评，涉及财政资金8672. 73万元，自评覆盖率达到 100%O绩效自评执行率达到92%,综合得分为85分。绩效目标完成情况：一是通过实施地质灾害工程治 理，可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害。有 效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并为 当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展 和人民群众的安居乐业均起到积极的作用；二是通过实施土 地规划调整项目、规划修编项目，能更加合理规划和利用土 地，促进城乡经济建设的发展为建设用地做好保障，保证全 区建设用地的使用；通过耕地质量年度更新监测评价项目， 能实时监控耕地质量状况，保障粮食生产安全，改善生产生 活条件，增加农民收入；通过耕地质量巡查项目，能保护耕 地实现，能治理水土流失，改善生态环境，增加农民收入， 实现耕地占补平衡服务。十一、其他重要事项的情况说明(-)机关运行经费支出情况2021年度，稻城县自然资源局机关运行经费支出26.15 万元，比2020年25. 21万元增加0. 94万元，上升3. 73%, 增加的主要原因一是办公经费增加，二是培训及会议费增 加，导致机关运行经费同比上年度增加。(二)政府采购支出情况2021年度，政府采购支出总额1002. 01万元，其中：政 府采购货物支出778. 01万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出224万元。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，我局公有车辆2辆，其中：省部 级领导干部用车。辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通 用设备。台（套），单价IOo万元以上专用设备0台（套）。（四）资产负债情况分析2021年末稻城县自然资源局（单位）资产总计33332. 99 万元，其中固定资产价值160. 35万元，货币资金4151.95 万元、其他应收款净额85. 95万元、在建工程28934.74万 元，与上年度相对比，在建工程较上年度均增加。2021年末稻城县自然资源局负债总计626. 59万元，与 上年度相对比，与上年度相比减少，从其负债结构情况而言, 全部为其他应付款所占。（五）年度部门决算等财务工作开展情况2021年根据州财政局有关部门决算视频会议的精神要 求和县财政局于2021年12月召开全县部门决算会的精神指 示和总体要求，稻城县自然资源局及时安排单位财务人员对 2021年度各级财政下达及到位的资金进行了梳理，及时与县 同级财政进行了拨款数的核对，并按照要求如期完成稻城 县自然资源局2021年度部门决算的编报、审核和呈报工 作。第三部分名词解释L财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .社会保障和就业(2080505)：指当年用于自然资源职 工而开支的机关事业单位基本养老保险财政配套部分缴费。社会保障和就业(2080599)：指当年用于自然资源职工 而开支的补充机关事业单位基本养老保险财政配套部分缴 费。社会保障和就业(2089901)：指当年用于自然资源职工 而开支的失业保险单位配套部分缴费。8 .医疗卫生与计划生育(2100501)：指当年用于自然资 源职工而开支的基本医疗单位配套部分缴费。医疗卫生与计划生育(2100503)：指当年用于自然资 源职工而开支的公务员补充医疗单位配套部分缴费。9、节能环保(2110101)：指当年用于环境保护行政职 工而开支的人员经费和公用经费支出。节能环保(2110199)：指当年用于环境保护事业职 工而开支的人员经费和公用经费支出。节能环保(2110299)：指当年用于环境保护项目建 设而开支的专项支出。节能环保(2110301)：指当年用于环境保护项目而 开支的空气质量专项支出。节能环保(2110401)：指当年用于生态环境保护项 目而开支水源地建设专项支出。节能环保(2110501)：指当年用于天然林保护工程 建设而开支的森林管护人员经费支出、森林资源管理支出、 林政及护林防火等支出。节能环保(2110506)：指当年用于天然林保护工程建设 而开支的封山育林造林人工费和种苗费支出。节能环保(2110602)：指当年用于发放给农牧民的退耕 还林政策补助资金。节能环保(2110604)：指当年用于发放给农牧民的退耕 还林省级粮食费用补贴。节能环保(2110605)：指当年用于补助给新一轮退耕还 林农户的种苗补贴资金。10.农林水支出(2130201)：指当年用于自然资 源行政人员的人员经费和公用经费支出。农林水支出(2130204)：指当年用于自然资源事业人员 的人员经费和公用经费支出。农林水支出(2130205)：指当年用于自然资源森林抚育、 森林植被恢复而开支的支出。农林水支出(2130207)：指当年用于自然资源开展生态 护林(建档立卡贫困生态护林员劳务费)及森林管理支出。农林水支出(2130209)：指当年用于自然资源兑付国有 林管护劳务费、集体林生态效益补偿费而开支的支出。农林水支出(2130212)：指当年国家生态转移支付资金 用于自然资源湿地保护建设项目类的支出。农林水支出(2130213)：指当年用于自然资源森林公安 人员经费、公用经费及办案补助经费支出。11、住房保障支出(2210201)：指当年用于自然 资源职工住房公积金单位配套部分支出。12、其他支出(2299901)：指当年用于自然资源 职工高寒办公取暖支出、县城青杨林植被恢复建设项目支 出。13 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。14 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。15 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。17 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18 . “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。19 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。第四部分附表稻城县自然资源局2021年度部门决算公开表；