重庆市万州区房屋征收中心2020部门决算情况说明.docx

重庆市万州区房屋征收中心2020部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责我单位主要负责实施国有土地上房屋征收与补偿的具 体工作。主要包括制定征收项目补偿安置方案、开展社会 风险评估、公式征收决定、开展房地产评估机构选评工作、 房屋调查登记及公示、签订征收补偿安置协议、发放征收 补偿安置款、执行征收补偿决定、开展房屋拆除工作、接 受区府及住建委委托参加行政复议和行政诉讼、接待群众 来信来访。(二)机构设置区征收中心为正科级事业单位，设办公室、党办、财 务科、法规科、征收一科、征收二科、综合科共7个内设 机构。(三)单位构成本单位无下级预算单位。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2020年度收入总计812.47万元，支出总 计812.47万元。收支较上年决算数增加145.50万元、增 长21.8% ,主要原因是万全小区基础设施建设配套费返还 用于归还财政借款。本部分的收入总计包括本年收入合计， 支出总计包括本年支出合计。2 .收入情况。2020年度收入合计812.47万元，较上年 决算数增加239.15万元，增长41.7% ,主要原因是万全小 区基础设施建设配套费返还。其中：财政拨款收入812.47 万元，占100%。3 .支出情况。2020年度支出合计812.47万元，较上年 决算数增加239.15万元，增长41.7% ,主要原因是万全小 区基础设施建设配套费返还用于归还财政借款。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计812.47万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加239.15万元，增长 41.7%o主要原因一是2020年度新增两名在编人员；二是 万全小区基础设施建设配套费返还用于归还财政借款（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 ,收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 371.11万元，较上年决算数减少202.21万元，下降35.3%。 主要原因是2019年度万全小区配套费返还，2020年度一 般公共预算财政拨款无此拨款收入。2,支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 371.11万元，较上年决算数减少202.21万元，下降35.3%。 主要原因是2019年度万全小区配套费返还用于归还财政借 款，2020年度一般公共预算财政拨款无此拨款支出。较年 初预算数增加87.34万元，增长30.8%o主要原因是万全 小区配套费返还。3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：(1 )社会保障与就业支出60.57万元，占16.3% ,较 年初预算数增加29.16万元，增长92.9% ,主要原因一是 2020年度新增两名在编人员，区财政局结算追加了 2020 年度社会保障与就业支出；二是区财政局预算追加了 2020 年底健康休养费等社会保障与就业支出。(2 )城乡社区支出276.54万元，占74.5% ,较年初 预算数增加58.17万元，增长26.6% ,主要原因一是2020 年度新增两名在编人员；二是万全小区基础设施建设配套 费返还用于归还财政借款。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共财政拨款基本支出371.11万元。 其中：人员经费315.71万元，较上年决算数增加48.67万 元，增长18.2% ,主要原因主要原因一是2020年度新增两 名在编人员，区财政局结算追加了 2020年度新增人员费用； 二是超额绩效及健康休养费标准提高，追加了预算，故人 员经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人 和家庭的补助等。公用经费55.40万元，较上年决算数增 加3.39万元，增长6.5% ,主要原因是2020年度新增两名 在编人员，区财政局结算追加了 2020年度新增人员公用经 费，故对应的公用经费增大。公用经费用途主要包括办公 费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车 运行维护费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00 万元，年末结转结余0.00万元。本年收入441.36万元， 较上年决算数增加441.36万元，增长 ,主要原因是万全 小区基础设施建设配套费返还。本年支出441.36万元，较 上年决算数增加441.36万元，增长 ,主要原因是万全小 区基础设施建设配套费返还用于归还财政借款。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明（-）“三公经费支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出共计6.07万元，较年初预算 数减少0.93万元，下降13.3% ;主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经 费，故一般公共预算“三公”经费支出数较年初预算数有所下 降。较上年支出数增加4.24万元，增长231.7% ,主要原 因是本年度经车改办批准，购置一辆新车作为公务用车， 公务用车运行维护费产生，故较上年支出数增加。（二）“三公'经费分项支出情况2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用 支出较年初预算数增加0.00万元，增长0% ,主要原因是 我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员 出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增 加0.00万元，增长0% ,主要原因是本单位2020年度未发 生因公出国（境）费用。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加 0.00万元，增长0% ,主要原因是本单位2020年度未发生 公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0% , 主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费4.28万元，主要用于办理单位相关 业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降14.4% , 主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落 实公车使用规定；二是严格执行年初预算管控目标，故一 般公共预算公务车运行维护费较年初预算数和上年决算数 有所下降。较上年支出数增加4.28万元，增长 ,主要原因是本 年度经车改办批准，购置一辆新车作为公务用车，公务用 车运行维护费产生，故较上年支出数增加。公务接待费1.78万元，主要用于接待相关部门检查指 导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降11% ,较上年支出数减少0.05万元，下降 2.7% ,主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公 务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由 接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是严格 执行年初预算管控目标，故一般公共预算公务接待费较年 初预算数和上年决算数有所下降。（三）“三公经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人； 公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待 40批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费148.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万兀O四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统 计范围之内。（二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其 中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车。辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车O辆。单价50万元（含）以上通用设备0台 （套），单价100万元（含）以上专用设备。台（套）。（三）政府采购支出情况说明2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支 出。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩 效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉 及资金441.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。 从评价情况来看，项目自评结果良好。开展的万全小区基 础设施配套费返还，绩效自评工作的开展，有利于帮助单 位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施， 提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。（二）绩效自评结果1.绩效自评表一般性项目绩效自评表项目名 称万全小区基础 设施建设项目 编码自评总分 （分）10()主管部 门万州区住房和 城乡建设委员 会财政 科室经济建设科项目联系人联系电话项目资 金（万 兀）年初预算数全年（调 整）预算数全年执行数执行率 （%）执行率 权重执行率得分 （分）年度总 金额441.36441.36100%100%100其中：市级支出补助区 县当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况绩效指标指标名 称计量单位指标性质年初 指标 值调整 指标 值全年 完成值得分系数（%）指标权重 （分）指标得分 （分）是否核心 指标备案项 目新增 耕地亩数量指标竣工验 收并取 得合格 证新增 耕地面 积亩数量指标受益群 众人数量指标新增粮食产能万公 斤效益指标群众满 意度满意 度指 标80%100%100%100100说明六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际 核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核 销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结 余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分 配情况。（）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购 置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各 项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：O