长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室部门整体支出绩效自评报告.docx

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室与长沙市南湖 新城建设开发有限责任公司管理办公室实行“两块牌子，一套人 马”运行模式，除承担长沙现代服务产业示范区相应工作职能职 责外，主要负责南湖片区招商引资、土地整理及综合开发利用。2019年我办有在职在编人员3名。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2019年基本项目支出55. 30万元，是指为保障单位机构 运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。（二）项目支出情况三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标设置情况1、做好南湖片招商引资、土地整理及综合开发利用工作2、做好“向群众承诺、为群众办事”工作3、做好“结对认亲、排忧解难”及“一推行四公开”联点 帮扶工作（二）绩效目标完成情况2019年部门、单位基本支出绩效目标完成情况良好。资金 计划均用于单位基本支出，包括人员经费及日常公用经费，严格 按照预期使用进度执行，且按要求支出，具备健全的管理制度, 并按规定进行预决算信息公开。2019年预、决算执行情况如下表：项目（按功能分类）预算金额（万元）决算金额（万元）一般公共服务支出39. 4346. 60社会保障和就业支出4. 452.68卫生健康支出3.612.61住房保障支出5. 063.41合计52. 5555.32019年绩效完成情况如下:在职人员控制率100%预算完成率100%结转率100%实际完成率100%