北京万科物业管理有限公司仓库管理制度.docx

北京万科物业管理有限公司作业指导书编号BVKWY-PZ-08名称仓库管理制度版本A/0第1页共3页编制陈国超更改审核杨征批准王岫华生效期2001年7月1日1.目的对仓库物资的储存、保护、进（出）库进行有效的控制。2 .范围适用于公司各部门。3 .职责3.1 部门经理或指定授权人负责对仓库管理进行监督、检查。3. 2部门出纳负责监督仓管员的盘点与记帐工作。4. 3仓管员负责按规定对仓库进行管理。4.方法和过程控制4.1 仓库管理要求4.1.1 各部门根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，对仓库分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资分区进行物资定位管理。（有毒物资及危险品须带锁柜装），并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等；4.1.2（表示卡）所有物资包装标识一律向外。4.1.2 应保持仓库环境的温度、湿度及整洁，仓库内的消防设施应功能正常、保证充足，每50平方米须配置一部灭火器（型号？）。存放有毒物资及危险品的仓库须装防爆灯，除工作人员外其他人未经许可不得入内。4. 1.3仓库内的所有物资应有标识，并作到帐、物、卡相符。4. 2物资入库4. 2.1仓管员对经检验合格的物资进行核实后，开具进仓单（办公文具除外），由相关人员签字确认后，按指定位置入库。入库的所有物资都必须及时登记入账。4 .2.2对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票找仓管员开具进仓单，仓管员入账。5 .3物资出库北京万科物业管理有限公司作业指导书编号BVKWY-PZ-08名称仓库管理制度版本A/0第2页共3页编制陈国超更改审核杨征I批准王岫华生效期2001年7月1日4.3.1物资的出库必须凭物资领（借）用单，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。1.1.1 3.2物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写物资领（借）用单，由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。4.3.3 急用物资领用人员须及时将物资领（借）用单交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。4.3.4 物资领（借）用单由物资使用人填写，各类业务主管审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督。4. 4物资盘点4. 4.1仓管员对库存物资至少每月进行一次盘点，并填写仓库物资盘点表，报部门经理审核。4. 4.2对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超保质期应及时填写物资报废申请单，写明报废原因，由公司财务部进行价格审定。2000元以下的物资，由部门经理根据实际情况填写处理意见，报财务部核准；2000元以上（含2000元）的物资，报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。4. 4.3对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4. 4.4物资未得到妥善处理之前，物资报废申请单与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。4. 5待处理物资管理5. 5.1对馈赠品、回收再利用物资、边角料及发展商遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务部进行价格审定。2000元以下的物资，部门经理根据待处理物资的情况可做出变卖、内部调剂等处理，报财务部核准；2000元以上（含2000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。北京万科物业管理有限公司作业指导书编号BVKWY-PZ-08名称仓库管理制度版本A/0第3页共3页编制陈国超更改审核杨征I批准王岫华生效期2001年7月1日4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门经理审核后处理。4.5.3对于需调剂的资产，应由资产调入部门填写资产情况审核单，由部门经理签字确认后，按资产管理规定执行。5.质量记录和表格BVKWY-PZ-08-F1BVKWY-PZ-08-F2BVKWY-PZ-08-F3BVKWY-PZ-08-F4物资领（借）用单仓库物资盘点表物资报废申请单待处理物资登记表