某食品质量安全管理手册.docx

食品安全管理手册编号版本号/修改状态A/0第0.0章目录页码1/1某食品质量安全管理手册食品安全管理手册（根据ISO22000：2005标准）编号：版本：受控状态：受控分发号：编制：审核：批准：序号章节号内容页数10.0目录公布日期：二00六年四月一日实施日期：二00六年四月一日20.1颁布令30.2公司简介40.3食品安全方针与目标公布令50.4食品安全小组组长任命60.5组织机构图71范围82有关法律、法规及标准93术语与定义104食品安全管理体系115管理职责126资源管理137安全产品的策划与实现148食品安全管理体系的验证、确认与改进159.1文件操纵程序169.2记录操纵程序179.3信息沟通程序189.4应急准备与响应操纵程序199.5管理评审程序209.6人力资源操纵程序219.7设施与工作环境操纵程序229.8产品标识、追溯与回收程序239.9不合格操纵程序249.10监视与测量装置操纵程序259.11内部审核操纵程序269.12纠正、预防与改进措施操纵程序编号编号版本号/修改状态A/0第0.1章颁布令页码1/1为实施食品安全管理体系，提高公司产品质量与市场占有率，树立公司的“绿源清泉山”品牌，根据IS022000：2005食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求，结合本公司实际情况，特制定本食品安全管理手册。本组织的食品安全管理手册阐述了绿源清泉矿泉水有限公司的食品安全方针、食品安全目标及食品安全管理体系的建立、实施与保持的法规性文件，是公司食品安全管理体系运行中应遵循的法规与准则，对外是公司食品安全保证能力的文字表述，以使客户与第三方确信公司产品品牌的食品安全保证能力。现予批准颁布，自批准之日起开始实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。总经理:2006年3月25日编号版本号/修改状态A/0第0.2章公司简介页码1/1编号版本号/修改状态A/0第0.3章食品安全方针目标公布令页码1/1食品安全方针：全员品管安全优质持续改进客户放心作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员务必懂得方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。基本内涵：1、公司上下齐心协力，人人参与质量、卫生管理、确保产品质量安全、卫生可靠。在生产、经营活动之前务必充分懂得与符合顾客的需求与期望；对顾客的任何不满意务必采取有效的措施加以改进，确保持续地满足顾客的需求与期望。2、全员参与技术创新与管理方法创新，持续地改进公司的管理机制，降低产品的成本，持续地改进质量管理体系，实现过程优化，确保质量，使顾客满意、放心。3、公司将以产量服从质量，生产条件服从质量需要，生产组织服从质量检验，追求产品安全卫生最优指标。食品安全目标：本公司根据食品安全方针框架的要求制定了与之相习惯的目标。1、顾客投拆：产品质量投拆每年不超过一次；2、顾客满意度85%,并逐年提高1%；3、建立并保持符合GB5749-1985生活饮用水水质卫生规范。食品安全承诺：我们向顾客作出下列郑重承诺：1、持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；2、公司保证交付经检验合格的产品，为客户提供符合要求的产品与客户满意的售后服务。编号版本号/修改状态A/0第0.4章食品安全小组组长任命页码1/1根据本公司食品安全管理体系建立、实施、保持与进展的需要，特任命同志为食品安全管理体系食品安全小组组长。其要紧职责与权限如下：A）确保按照IS022000：2005标准的要求建立、实施、保持与更新食品安全管理体系;B）直接向组织的总经理报告食品安全管理体系的有效性与适宜性，参与制定食品安全方针与目标，并具体决定实施方法与进行评审，作为体系改进的基础；O为食品安全小构成员安排有关的培训与教育，懂得本企业的产品、过程、设备与食品安全危害，与与体系有关的管理要求，确保在整个组织内提高食品安全的意识；D）配合总经理配置、调度体系建立与运行所需的资源与人员，掌握各部门职责与重要的接口方式；E）熟悉食品安全管理体系基本情况，掌握本企业质量卫生安全体系的工作状况，组织实施公司食品安全管理体系内部审核，任命内审组长；F）对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责食品安全管理体系有关事宜的联络。总经理:版本领毅状态A/0第1章范围页码1/1本食品安全管理手册规定了本企业作为饮用矿泉水加工企业的环境、设施/设备与加E贮存运输过程中的品质、卫生等管理需达到的要求。本食品安全管理手册规定适用于本加工企业，生产矿泉水类产品的原材料采购、产品的加工、储存运输等方面在安全的条件下进行，以获取符合产品品质规格与安全卫生要求的高质量饮用矿泉水。版本领毅状态A/0第2章有关法律、法规及标准版本号J瞰状态A/02. 1有关法律、法规与规章中华人民共与国食品卫生法中华人民共与国环境保护法中华人民共与国产品质量法中华人民共与国计量法中华人民共与国商检法中华人民共与国动植物检疫法中华人民共与国国境卫生检疫法食品生产企业危害分析与关键操纵点(HACCP)管理体系认证管理规定认证机构实施基于HACCP的食品安全管理体系认证的认可基本要求以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南3. 2有关标准ISO22000：2005GB14881-1994GB5749-1985GB2760-1996GB9683-1988GB14930.2-1994GB14930.1-1994GB9687-88PETCB13113-91食品安全管理体系食品企业通用卫生规范生活饮用水水质卫生规范食品添加剂使用卫生标准复合食品包装袋卫生标准食品工具、设备用消毒剂卫生标准食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB8537-1995第3章术语与定义编码bt2版本号/修改状态A/0本文件使用ISO22000：2005食品安全管理体系求一对食品链中任何组织的要求中的术语与定义。3.1流程图：生产或者制造某特定食品所用步骤或者操作顺序的系统表述。4. 2食品安全：对食品在按照预期用途被加工与(或者)食用时不可能伤害消费者的保证。4.3 安全支持性措施(SSM)：除关键操纵点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或者降低危害发生可能性的特定活动。4.4 SSM方案：操纵已确定危害发生的安全支持性措施的实施与有效运行。3. 5卫生标准操作程序SSOP：为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。3.6 危害分析：对危害与导致危害存在条件的信息进行收集与评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。3.8 基于HACCP的食品安全管理体系，HACCP管理体系：识别、评估与操纵危害的体系，包含三个要紧部分：管理、HAeCP体系与SSM方案。3.9 HACCP计划：根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行操纵的文件。3.10HACCP体系：通过关键操纵点操纵相应食品安全危害的体系。3. 11操纵：遵循正确程序且满足标准的状态。3.12确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或者应用要求已得到满足的认定，包含HAeCP计划中要素的科学性、有效性的证据。3.13验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包含方法、程序、试验与其他评估的应用，与为确定符合HACCP计划的监视。3.14关键限值：区分可接收或者不可接收的判定值。3.15关键操纵点：能够施加操纵，同时该操纵对防止、消除某一食品安全危害或者将其降低到可同意水平是必需的某一步骤。3.16监视：为确定关键操纵点是否处于操纵或者SSM方案是否得以遵循，而对操纵参数策划的系列观察或者测量。第3章术语与定义编码2/23.17潜在危害：理论上可能发生的危害。3.18显著危害：由危害分析所确定的，需通过HACCP体系的关键操纵点予以操纵的潜在危害。3. 19危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或者物理因素或者食品存在条件。3 .20原料：产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料与影响食品安全的类似材料。4 .21操纵措施：为防止或者消除危害或者将危害降低到可同意的水平所需的活动。版本领毅状态A/O第4章食品安全管理体系页码1/14.1总要求本组织食品安全小组（又称HACCP小组）人员与各部门按照食品安全管理体系要求要求建立体系，并形成文件，加以保持与实施，并予以持续改进。本企业确保：a）识别评价合理预期的、可能发生的食品安全危害，并进行操纵。b）企业内部及整个食品链的沟通，使有关信息在各个环节上准确、有效的传递，确保食品的安全卫生。C）定期对食品安全危害表达进行评价，需要时进行更新调整，保证体系的有效性实施。4. 2文件要求4. 2.1总则本组织建立的食品安全管理体系文件将包含：a）形成文件的食品安全方针与目标，具体见本手册第0.3章；b）本准则要求的形成文件的程序与记录；C）组织为确保食品安全管理体系有效建立、实施与更新所需的文件，包含记录。4. 2.2文件操纵程序见本组织制定的文件操纵程序。5. 2.3记录操纵程序见本组织制定的记录操纵程序。4.3有关文件文件操纵程序记录操纵程序版本领毅状态A/O第5章管理职责页码1/35.1管理承诺最高负责人承诺建立与实施食品安全管理体系并提供证据，本组织制定的经营目标符合支持食品安全管理的要求。承诺的证据包含：a）正式签署的文件，如管理承诺或者经营目标；b）体系运行的记录，如与食品安全管理体系建立与实施有关的会议及措施培训课程的签到记录、票据与计划。5.2食品安全方针本组织的食品安全方针与食品安全目标，是由本组织最高负责人提出，要紧内容如下：5. 2.1食品安全方针组织建立食品安全方针的目的是为了：牢固树立品质第一的观念，严格遵照工艺要求与操作规程，严格执行各岗位卫生要求与标准，最大限度地保持良好的作业环境，严格执行产品质量标准，降低不良品的产生率。食品安全方针的内容具体见本手册第0.3章。5. 2.2食品安全目标为确保食品安全方针的实现，组织制定了相应的食品安全目标，以使每位员工都珍惜创业以来树立起来的良好产品信誉，并不断巩固与提高。5. 3食品安全管理体系策划5. 3.1食品安全管理体系策划的时机为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列情况下需进行食品安全管理体系的策划：a）按照食品安全管理标准建立、实施与改进食品安全管理体系；b）组织的食品安全方针、食品安全目标、组织机构发生重大变化；C）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。5. 3.2食品安全管理体系策划的内容a）企业需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系;b）识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置；版本领毅状态A/O第5章管理职责页码2/3c）对食品安全目标的实施进行定期评审；d）根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性；e）策划的结果形成文件，如卫生标准操作程序、XXX食品安全大纲等。5. 3.3食品安全管理体系策划的原则由最高负责人提出：a）对食品安全管理体系进行策划满足总要求与支持食品安全的企业目标的要求；b）在对食品安全管理体系的变更进行策划与实施时，保持体系的完整性。5. 4职责与权限5.4.1组织根据职能分配建立相应的管理机构，具体见本手册第0.5章。5. 4.2员工总体要求：a）全面懂得与掌握本企业食品安全方针安全目标与对顾客的承诺，并坚持贯彻执行；b）遵照企业良好操作规范等管理与技术文件的规定要求，以工作质量保证产品质量；C）遵守劳动纪律与工作纪律，开展岗位自主管理，认真完成本职工作；d）自觉遵守企业规定，努力保护企业利益及形象，爱岗敬业，严格自律，积极上进，勤学苦练，努力提高自身素养与业务水平，成为一名技能丰富的人员；e）职责与权限的内容进行相互沟通。所有员工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题，根据各部门的作业指导书，发生问题时应向上级主管报告，有关责任人在接到汇报后，应在规定的职责与权限内采取适当措施，并记录结果；f）积极合作，互相帮助，充分发扬团队精神，更好的完成各项工作；g）其他岗位与有关细则执行组织各部门岗位职责与要求。6. 5食品安全小组组长本公司的食品安全小组组长的任命及职责见本手册第0.4章。5.6沟通见本组织制定的信息沟通程序。5.7突发事件准备与响应版本领毅状态A/0第5章管理职责页码3/3见本组织制定的应急准备与响应程序。5.8管理评审见本组织制定的管理评审程序。5.9有关文件卫生标准操作程序良好操作规范信息沟通程序应急准备与响应程序管理评审程序版本领毅状态A/0第6章资源管理页码1/16.1资源提供本企业确保提供所需的资源，以：a）实施、保持食品安全管理体系并持续改进，保证其有效性；b）通过满足客户要求，增加客户满意度。6.2人力资源公司建立并实施人力资源操纵程序，识别从事食品安全管理活动的人员所需具备的能力。通过培训与考核,提高人员素养，促进食品安全管理体系有效、持续地运行，确保实现公司食品安全方针与目标。6.3基础设施公司建立并实施设施与工作环境操纵程序、监视与测量装置操纵程序，对所有基础设施与监视与测量装置进行操纵与管理，以提供并保护为达到与持续符合食品安全管理体系要求所需的基础设施。6.4工作环境公司建立并实施设施与工作环境操纵程序、良好操作规范，制造一个良好的符合食品安全管理的工作环境，确保组织效率上、制度上、品质上、安全上、库存品储存等各方面能进行合理化管理。6.5有关文件良好操作规范人力资源操纵程序设施与工作环境操纵程序监视与测量装置操纵程序版本领毅状态A/0第7章安全产品的策划与实现页码1/57.1总则本组织策划与开发安全产品实现所需的过程，通过有效开发、实施与监视所策划的活动，保持与验证食品加工与加工环境的操纵措施，当出现不符合时采取适宜措施予以操纵,最终实现食品安全管理。7.2前提方案本组织建立、实施与保持包含良好操作规范(GMP).卫生标准操作程序(SSOP)两个前提方案，与设施与工作环境操纵程序、监视与测量装置操纵程序，以确保实现下列目标：a)操纵食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；b)操纵产品的生物、化学与物理污染，包含产品之间的交叉污染；c)操纵产品与产品加工环境的食品安全危害水平。7.3实施危害分析的预备步骤7.3.1总则本组织将以受控文件形式收集、保持与更新所有实施危害分析所需的有关信息，并保持有关的记录，以提供有效证据。7.3.2食品安全小组本组织将成立食品安全小组，小构成员应具备多学科的专业知识与建立与实施食品安全管理体系的经验。食品安全管理小组负责编写食品安全管理手册及有关体系文件，同时负责协调食品安全管理体系实行过程中出现的问题，并对食品安全管理体系进行验证。食品安全小组的成员及其分工职责见组织制定的HACCP计划。7.3.3产品特性本组织建立、实施、保持并及时更新良好操作规范与有关的原辅材料验收准则，对原材料、辅料与与产品接触的材料予以规定，以识别与评定食品安全危害；对终产品特性，本组织将通过制定HACCP计划予以规定，并确保运用OiACCP计划进行危害分析，同时及时更新HACCP计划。7.3.4预期用途本组织建立产品的预期用途与合理的预期用途，并在HACCP计划中的终产品特性版本领毅状态A/0第7章安全产品的策划与实现页码2/5中予以描述，同进保持更新。以确定各类产品与（或者）过程类型的使用者与消费者，考虑消费群体中确定的食品安全危害的易感人群，识别非预期但可能会出现的产品的误处理与误用。7.3.5流程图、过程步骤与操纵措施本组织制定HACCP计划，绘制食品安全管理体系覆盖的产品或者过程类型的流程图，以提供食品安全危害可能出现、增加或者引入的信息，并及时更新，食品安全小组对流程图的准确性进行验证。同时，食品安全小组在HACCP计划中制定对影响食品安全的操纵措施，以进行危害分析与说明有关加工参数与（或者）所使用的严格程度，并及时更新。7.4危害分析本组织通过制定HACCP计划，由食品安全小组针对每类产品与（或者）过程可能预期发生的食品安全危害进行危害分析。当出现变更、各验证结果的评价结果、确认的结果与体系更新的结果有要求时，食品安全小组将重新进行危害分析。危害分析包含危害识别与可同意水平的确定、危害评价、操纵措施的识别与评价。7.5操作性前提方案的设计与再设计本组织建立的操作性前提方案，即卫生标准操作程序（SSOP）,属于受控文件，其内容至少包含下列几个方面：a）确定所要操纵的食品安全危害；b）确定所要操纵的食品安全危害所需的操纵措施；C）确定能够证实操作性前提方案运行有效所需的有关监视程序；d）假如监视显示操纵措施不符合，采取的纠正与纠正措施；e）明确每个操作性前提方案所涉及的具体职责与权限；f）用以证实监视结果所需的记录。7.6HACCP计划的设计与再设计本组织建立、实施、保持与操纵HACCP计划，以确保下列几个方面的内容：a）根据确定的操纵措施识别关键操纵点；b）根据每个关键操纵点设立的监视参数确定参数的关键限值；C）对每个关键操纵点建立包含有关程序、指导书与表格所构成的监视系统，并对所有版本领毅状态A/O第7章安全产品的策划与实现页码3/5策划的有关关键限值进行测量或者观察，以证明关键操纵点处于受控状态;d）当监视结果偏离关键限值时，应有规定的纠正与纠正措施确保查明原因、关键操纵点的操纵参数恢复受控，并防止再次发生偏离；7.7预备信息、规定前提方案文件与HACCP计划的更新本组织为确保食品安全管理体系有效运行，在每次设计或者重新设计后，在危害分析前，对产品特性、预期用途、流程图、加工步骤与操纵措施等规定的信息进行更新。必要时，本组织还将对HACCP计划、卫生标准操作程序与有关指导书进行修改,这些修改包含程序的运行方式、符合性的监视、不符合所采取的措施、基础设施与保护方案，任何更换都要有记录。7.8验证策划本组织在HACCP计划中制定验证程序，以规定验证活动的方法、频率、有关职责、必要的记录，并明确验证策划的目的。验证活动应就下列几个方面予以确认：a）持续更新危害分析的输入；b）实施HACCP计划与卫生标准操作程序中的要素，同时确保其有效性；c）实施了基础设施与保护方案；d）危害水平低于确定的可同意水平；e）组织所需的其他程序正在实施同时有效；7.9可追溯性系统本组织制定产品标识、追溯与回收程序，以确保能够识别产品批次及其与原料批次、加工与分销记录的关系，能够识别从直接供方的进料与最终产品分销直至直接分销方的情况，能够对潜在不安全产品进行处理与可能发生的召回。7.10不合格品操纵7.10.1纠正本组织在制定的HACCP计划中，根据最终产品的用途与交付要求，识别与操纵影响最终产品的不符合关键操纵点或者不符合的卫生标准操作程序。7.10.2纠正措施为对产品实现过程中的不合格与HACCP体系的关键操纵点关键限值已发生的偏离，包版本领毅状态A/O第7章安全产品的策划与实现页码4/5括对偏离期间的产品与偏离产生的原因进行分析识别，从而制定出应采取的措施进行纠正，使发生偏离的参数重新操纵。在关键限值范围内，预防潜在不合格，以防止这种偏离与不合格品的再次发生。达到杜绝因偏离导致有碍健康的产品进入流通领域的目的。对关键操纵点关键限值的纠偏恢复操纵包含：识别、评审操纵记录提供的偏离数据信息；确定消除偏离，制定重新受控与防止再发生的措施；完成关键操纵点纠正措施过程记录。具体按下列内容执行：a）为了防止偏离的再次发生，对该关键操纵点制定实施纠正措施；b）当关键限值再次发生偏离时，应调整加工工艺或者重新评估食品安全管理体系。重新评估的结果是可能导致作出修改HAeCP计划的决定。必要时，要采取有效措施以清除或者最大限度地降低发生偏离的原因；C）识别潜在的不合格，并采取纠正措施，以清除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的纠正措施应与潜在问题的程度相习惯；d）及时熟悉体系运营的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求与期望。日常对食品安全管理体系运行的检查与监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息，包含:一一供方供货统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等；一一以往的内审报告，管理评审报告；一一纠正、预防、改进措施执行记录等。e）发现有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，由食品安全小组召集有关部门讨论原因，定出纠正措施与责任部门；品管部跟踪验证实施效果，食品安全小组负责对有效性进行评审；f）为了对纠正措施进行有效监控，积存纠偏经验保留证据，防止再发生，因此规定对偏离与偏离期产品的处置过程实行全部记录，并储存档案。记录内容包含：受控品名、描述偏离、纠正措施（包含对受影响产品的最终处理）采取纠正措施的负责人的姓名、必要时要有结果的评审。其余未尽事宜详见纠正、预防与改进操纵程序7.10.3潜在不安全产品的处理本组织制定不合格品操纵程序，对潜在不安全产品的评估与处理予以规定，以防版本领毅状态A/O第7章安全产品的策划与实现页码5/5止不合格产品进入食品链。7. 10.4召回本组织制定产品标识、追溯与回收程序，以确保被确定为不安全批次的最终产品在交付后，能够完全、及时地召回。8. 11有关文件良好操作规范卫生标准操作程序设施与工作环境操纵程序监视与测量装置操纵程序HACCP计划纠正、预防与改进操纵程序不合格品操纵程序产品标识、追溯与回收程序版本领毅状态A/0第8章体系的验证、确认与改进页码1/48.1总则食品安全小组对验证、确认与更新食品安全管理体系所需的过程进行策划与实施，以获取下列的结果：a）证明本组织建立的食品安全管理体系符合标准及本组织食品安全目标的要求；b）确保在需要时对食品安全管理体系进行更新；C）确定所使用的方法，包含统计技术的应用。9. 2操纵措施组合的确认食品安全危害通过操纵措施的组合来操纵，操纵措施是通过操作性前提方案与HACCP计划来管理。为确保操纵措施组合的有效性，对产品危害操纵内容进行确认。确认的目的可包含下列内容：a）确定各操纵措施或者操纵措施的有限组合对危害的影响；b）确定操纵措施的整体结合使最终产品满足己确定的可同意危害水平的能力；C）参考他人已完成的确认或者历史知识；d）用试验模拟过程条件；e）收集正常操作条件下生物、化学与物理危害的数据；f）统计学设计的调查；g）数学模型；h）附加操纵措施、新技术或者设备的实施；i）增加所选操纵措施的强度（或者严格程度）;j）需本组织操纵的其他危害的识别（如出现往常未识别的危害或者关注点，或者往常己缺点但评价为不需加以操纵的危害）；k）危害的发生或者其水平的变化（如在配料或者食品链其他部分中）；D危害关于操纵措施发生的变化（如微生物习惯性）；m）食品安全管理体系不明原因的失效，包含如大批量不合格品的产生。确认证实操纵措施组合的设计不适当，且考虑重新设计说明修改操纵措施是不可行的时，当考虑通过适当的信息或者标签将信息充分的提供给消费者。8.3监视与测量版本领毅状态A/0第8章体系的验证、确认与改进页码2/4本组织制定监视与测量装置操纵程序，以确定监视与测量的操纵方法，确保所监测结果的有效性。8.4食品安全管理体系的验证8.4.1内部审核本组织制定内部审核操纵程序，以评价所建立、实施与保持的食品安全管理体系的符合性、适宜性与有效性。8.4.2验证结果的评价本组织规定的验证活动发生的不符合能够是硬件设备方面，也能够是管理系统方面。验证活动可由部门进行，但结果应向食品安全小组报告，由食品安全小组进行分析。当通过监测终产品来进行验证时，若发现不符合，将所有有关批次产品作为潜在不安全产品处理。验证说明不符合时，考虑的措施还包含对监视程序的评审，决定是否对其进行调整（如使用不一致参数或者增加频率），与对确认记录的评审。当验证说明不符合时，考虑的措施包含但不限于下列几项：a）对监视程序进行评审；b）对危害分析进行评审，必要时重新分析；C）对食品安全管理体系或者危害分析的设想进行重新确认；d）对更新程序进行评审，包含沟通；e）对包含培训活动在内的资源管理进行评审。8.4.3验证结果分析验证结果分析为食品安全小组的职责，此项活动是对食品安全管理体系的全面分析，为更新体系提供输入（包含为内审的策划与管理评审提供输入），而且对不安全产品的风险发生趋势要进行分析。在使产品满足已确认可接收危害水平的整体绩效方面。该分析为食品安全管理提供了评价方法，其结果将成为与公共卫生主管部门与顾客沟通的重要信息。整体食品安全管理体系的确认能够是初始确认、有计划的周期性确认或者由特殊时间引发的确认。版本领毅状态A/0第8章体系的验证、确认与改进页码3/4运用科学研窕与（或者）专家建议、厂内观察与测量（包含体系的历史业绩），对食品安全管理体系进行初始确认以确保：a）所有潜在危害得到确认；b）HACCP计划从技术与科学角度方面都是可靠的；C）前提方案从技术与科学角度都是可靠的。为确保食品安全管理体系的充分性，可按所制定的周期进行重新确认，确认可包含：C）对危害分析的技术评价；d）对HACCP计划的技术评价；e）对前提方案的技术评价；f）对流程图的技术评价；g）对记录的现场评审。其他可导致重新确认活动的情况包含食品安全管理体系不明原因的失误，如大批量不合格产品的产生，过程、产品或者包装发生的重大变化，与确认的新危害。8.5改进8.5.1本组织通过满足安全食品策划与实现的要求，持续改进食品安全管理体系。最高负责人要求组织使用沟通、管理评审、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、操纵措施组合的确认与食品安全管理体系更新，以持续改进食品安全管理体系的有效性。8.5.2最高负责人要求食品安全管理体系及时得到更新，以确保食品安全。食品安全小组定期评价与评估顾客反馈，包含有关食品安全的埋怨，审核报告与验证活动分析结果；继而考虑对危害分析、操作性前提方案与HACCP计划的设计进行评审的必要性。更新评价与评估活动的输入包含：a）内部与外部的沟通；b）有关食品安全管理体系适宜性、充分性与有效性的其他信息；C）验证活动结果分析的输出；d）管理评审的输出。记录体系更新活动，并以适当的形式报告，作为管理评审的输入。版本号2修微状态FSMP-Ol第8章体系的验证、确认与改进页码4/48.6有关文件良好操作规范卫生标准操作程序内部审核操纵程序监视与测量装置操纵程序HACCP计划纠正、预防与改进操纵程序不合格品操纵程序产品标识、追溯与回收程序版本号/修改状态A/0第9.1章文件操纵程序页码1/41目的对与组织食品安全管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与食品安全管理体系有关的文件操纵。3职责3.1总经理负责批准公布食品安全管理手册。3.2办公室负责有关文件的编制、使用与保管。3.3办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。3.4办公室负责有关的文件的收集、整理与归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1食品安全管理手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由办公室储存。4.1.2公司第二级食品安全管理体系文件分为两类：a）部门工作手册，作为各部门运行食品安全管理体系的常用实施细则：包含管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任与任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门食品安全管理记录文件等，由各有关部门自行储存。b）其他食品安全管理文件：是针对特定产品、产品或者合同编制的食品安全管理计划、设计输出文件或者其他标准、规范等，文件的构成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门储存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各类行政管理制度、部格外来的管理性文件，包含与食品安全管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室储存。4.2文件的编号4.2.1食品安全管理体系文件的编号a）食品安全管理手册：公司名称代号一食品安全管理手册代号一编制年份一版本号YCJY-FSMM-2006-01,表示公司食品安全管理手册2006年第1版文件。编号FSMP-Ol版本号/修改状态A/0第9.1章文件操纵程序页码2/4b）程序文件编号：食品安全管理程序文件代号-顺序号FSMP-×XC）食品安全管理记录：食品安全管理记录代号一部门代号一记录编号FSR-X×-×Xd）GMP文件编号：食品安全管理体系一良好操作规范代号一编制年份一版本号；FSMS-GMP-2006-01e）SSOP文件编号：食品安全管理体系一卫生标准操作程序代号一编制年份一版本号；FSMS-SS0P-2006-01有关程序文件编号：食品安全管理体系一卫生标准操作程序代号一顺序号；FSMS-SSOP-×Xf）HACCP计划编号：食品安全管理体系一危害分析与关键操纵点计划代号一编制年份一版本号；FSMS-HACCP-2006-01g）各部门其他食品安全管理文件：部门代号一文件顺序号一年号；4.2.2各部门代号规定如下：业务部：YW,品管部：PG,办公室：BG,生产部：SC,采购部：CG,财务部：CW4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1食品安全管理手册（含有关程序及GMP文件、SSoP文件、HACCP计划）由办公室负责组织编写，食品安全小组组长审核，总经理审批，办公室负责登记、发放。4.3.2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，办公室负责登记、发放。编号FSMP-Ol版本号/修改状态A/0第9.1章文件操纵程序页码3/44.3.3文件公布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4文件的受控状况本组织食品安全管理体系文件分为“受控”与“非受控”两大类，凡与食品安全管理体系运行紧密有关的文件为受控，受控文件务必加盖说明受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更换与换版4.5.1更换文件由该文件产生部门填写文件更换申请单说明更换理由，必要时还应附文件更换的根据，以原文件审批人审批，由该部门实施更换，并到文件存档部门备案。4.5.2更换文件应注明更换标记与更换时间，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。4.5.3文件少量更换可采取划改或者换页的方式，文件经多次更换或者文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废，换发新版本。4.6文件的发放4.6.1各部门文件管理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在文件发放、回收记录上签名。4.6.2公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，并形成受控文件清单；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.6.3当文件破旧严重影响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破旧文件，补发新文件。破旧文件由原文件管理人员负责销毁。4.6.4文件丢失，文件使用人须重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。4.7文件的储存、作废与销毁4.7.1文件的储存a）办公室统一保管所有文件的原稿及其文件发放、回收记录，并分类存放在干燥通风，安全的地方；b）各部门文件由本部门资料员保管，办公室不定时检查文件保管情况；C）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不私自外借，确保文件清晰、易于识别与检索。版本号/修改状态A/0第9.1章文件操纵程序页码4/44.7.2文件的作废与销毁a）所有失效或者作废文件由有关部门资料员及时从所有发放或者使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；C）对要销毁的作废文件，由有关部门填写文件销毁申请，经总经理批准后，由办公室统一销毁或者授权有关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与食品安全管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件务必由资料管理人登记编号。4.8外来文件的操纵4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。4.8.2办公室负责收集有关国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把旧标准收回。4.9每年由办公室组织对现有食品安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。4.11为食品安全管