标准化考评表.docx

标准化考评表项目项目内容艇木钱求标准分值评分方法得分问IK与建议职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系.犷长全面负责分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料与现场,未建立贡任体系不得分.陆机抽查.矿领导1人不清晰职所扣1分2.有货货安全风险分级管控工作的管理邰2查资料.未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分爆管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法与安全风险的辨识、评估、管控工作流程415资料，未建立制度不得分，辨识范困、方法或者工作流程1处不明确扣2分二、安全风险辨识评估40分年度辨识评估每年底矿长组织各分管负货人与有关业务科室、区队进行年度安全风降辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、燃尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容场导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识：及时编制年度安全风险辨识评估报告,旌立可能引发范特大事故的重大安全风险清电，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导与完善下一年度生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案10查资料,未开展辨识或者疥识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措地缺1项扣2分,辨识成果未表达缺1项扣1分专项辨识辨估新水平、新果（盘）区、新工作而设计前.开展1次专项辨识：1 .专项阱识由总工程师组织有关业务科室进行：2 .近点辨识地质条件与由大灾者因素等方面存在的安全风险：3 .补充完善柬大安全风险清单并制定相应管控措施：4 .辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布双、设备选型、劳动组织礴定等8查资料与现场，未开展辨识不褥分.辨识组织者不符合要求拉2分，辨识内容缺1项扣2分，风哙清电、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项扣1分矿井名等r年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分向m与建议生产系统、生产工2、要紧设施设需、重大灾害因素（就大煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项拼识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行：2 .重点辨识作业环境、生产过程,重大灾宙因素与设施设瞽运行等方面存在的安全风匕：3 .补充完善至大安全风险清单并制定相应的管控指旗：4 .防识评怙结果用于指导球新编制或者修订完善作业规程、操作规程8杳资样与现场，未开展辨识不褥分.辨见组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项指2分,风哙清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门用煤等高危作业实施前，解技术、新材料试验或者推广陶用前连续停工停产1个月以上的埃旷复工复产前，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科空、生产组限单位区队）进行；2 .重点辨识作业环境.工程技术、设番设施、现场操作等方面存在的安全风险：3 .补充完善重大安全风险法第并制定相应的管控抬施:4 .阱识评估结果作为编制安全技术措施根据815资样与现场，未开展辨识不得分，辨识81织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分.风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺IJS扣1分本发生死亡事故或者涉险事故、出现乘大事故隐患或者所在省份发生近特大事故后，开展1次针对性的专项辨识：1 .专项辨识由矿长如织分管负费人与业务科室进行：2 .识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏河'自区：3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6注资得与现场，未开展辨识不得分,辨双加织者不符合要求拉2分,辨识内容缺1项扣2分,风哙消取、管控措使、辨识成果未在应用中农达缺IjS扣1分$扰?分网I势管控措施1.应大安全风险管控措施由矿长组织实族，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料,组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位IJS扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分向m与建议2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4杳资料与现场,未设定人数上限不得分.超1人扣0.5分定期检资1.矿长每月组织对重大安全风险管控指施落实情况与管控效果进行一次检查分析.针对管控过程中出现的问题调整完善管控ISifi.并结合年度与专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8行资料.未组织分析评估不得分.分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分，管控措建不做相应调整或者月度管控重点不明确1处扣2分.贵任不明确1处扣1分2.分管负击人短句组织对分管直国内月度安全MJ管控面点实施情况进行一次检杳分析，检查管控指爆落实情况，改进完善管控措施8在资料.未Sl织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求.笛缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分现场检杳按照煤矿缅导带班卜井及安全监督检先规定，执行煤矿罐导带班制度，豳踪重大安全风险管控措施落实情况.发现问SS及时整改6杳资群与现场，未执行领导带班制度不得分,未踊踪管控措施落实情况或者发现问题未及时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或者存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的求大安全风险、管控出任人与要素管控措施4查现场,未公示不得分，公告内容与位置不符合要求1处扣1分四'保障措施(15分)信息管理使用信息化除理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4杳现场,未实现信电化管理不得分.功能每缺1项扣1分效育培训1.入井（坑）人员与地面关键岗位人员安全培训内容包含年度与专项安全风险疥识评估结果、与本岗位有关的重大安全风险管控措施6杳资料,培训内容不符合要求1处扣1分2.每年至少加织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5性资料与现场.未组织学习不得分，现场询问有关学习人员,1人未参加学习扣1分得分合计:验收人员:矿井负责人r*5-1第丁事雄息捧去治Ht评分项目项目内容施本要求标准分值评分方法得分问题与建议职责分工1.有负货事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料.无管理部门不得分2.建立事故脸患排查治理工作员任体系，明确矿长全面负或、分管负成人负费分管范围内的事故除息排在治理工作,各业务科室、生产飙织单位（区队）、班组、岗位人员职费明确4查资料与现场.责任未分工或者不明确不得分，矿领导不清唯职贵1人扣2分、部门负责人不清晰职责1人扣0.5分分级管理对排资出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的的位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查资料。现场.未对事故隐患进行分线扣2分，责任单位与人员不明确1项扣1分Ir普定骐三靠初（3045）基础工作编制事故Ra患年度棒查计划，井？E格落实执行4过资料与现场，未编制排查计划或者未落实执行不得分周期范围1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室'生产组织单位区队）开屣一次槽前生产各系统与各岗位的事故隐患排有，排选前制定工作方案,明确排查时间、方式、范困、内容与参加人员6查资料。现场.未组织排查不得分，组织人员、他困、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分2.矿各分管负贡人每句组线有关人员对分管轴域进行1次全面的事故隐患排杳6查资料与现场.分管负责人未组织排查不得分，81织人员、范国、频次不符合要求1项扣2分3.生产期间，每天安排管理、技术与安检人员进行巡杳，对作业X域开展事故脸患排查5查资料与现场，未安排不得分，人员、范曲.频次不符合要求1项扣1分4.岗位作业人员作业过程中陋时排查事故脸患4查资料与现场.未进行拷查不得分登记上报1.建立事故险患持查台账,逐项党记排查出的事故隐患3查资料.未建立台账不得分，登记不全缺1项扣06分2.排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告并建立重大事故隐患信息档案2性资料.不符合要求不褥分理隹C学5H分级治理1.事故隐患治理符合击任、括临、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料与现场.不符合要求不得分矿井名暮，年月日2.至大事故SS患由旷长组税制定专项治理方案，井俎织实施；治理方案按规定及时上报6杳资料与现场，组织者不符合要求或者未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故除曲，由治理或任单位（部门）要缴货任人按照治理方案如织实施4在资料与现场，组织者不符合要求或者未按方案加组实施不得分4.能婚立即治理完成的事故隐患.当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5老资料与现场,当班未来取措施或者未及时治理不得分,不做记录扣3分，记录不全1处扣OS分安全措施1.事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料与现场，没有措施、措避不落实不得分2.对治理过程危险性较大的事故Ra患.治理过程中现场有专人指挥，并设眦警示标识；安检员现场监督4资资料与现场，现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监恬扣1分治理督办1 .事故隐患治理恬办的击任单位（部门）与责任人员明确；2 .对未按规定完成治理的事故ISSb由上一层段单位（部门）与人员实施督办；3,挂牌督办的近大事故哙国，治理贵任单位部门）及时记录治理情况与工作进展.并按规定上报7查资料.督办击任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或者上报1次扣2分验收梢号1.煤矿自行排杳发现的事故隐患完成治理后，由脸收费任单位（部门）负责验收.验收合格后予以循号4查资料。现场.未进行睑收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即梢号的不得分2.负有煤矿安全监管职贲的部门与煤Sl'安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后.书面报告发现部门或者其委托部门（单位）4查资料与现场.未按规定报告不得分公示监督1 .每月向从业人处通报或故隐患分布、治理进展情况：2 .及时在井口（露天煤矿交接班空）或占其他显著位置公示重大事故隐患的地点、曼紧内容、治理时限、费任人、停产停工范围：3 .建立事故IS强举报奖励制度,公布事故Ra患举报电话，同意从业人员与社会监督5性资料与现场.未定期通报、未及时公告扣2分，通报与公告内容年缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或者核实后未进行奖励扣2分五、保障措施(15分)信恩管理使用信息化管理手段.实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、佶息上报的信息化管理3老资料与现场.未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对通常事故脸患、萤大事故Iia患的治理情况进行通报，分析，故哙思产生的原因,提出加强事故隐患排杳治理的措嗨.井嫔制月度事故隐患统计分析报告3杳资料，未3开会议定期通报、未循制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。小故隐患排杳治理工作资金有保障3查资料。现场.未建立并执行制度不得分.资金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故哙患排我治理方面的专项培训3查资料.未按要求开展培训不得分考核管瑁1.建立FI常检套制度，对事故除盘排杳治理工作实诙情况开展经常性检查：2.检有结果纳入工作绩效考核3皆资料.未建立制度、未执行制度不得分，检连结果未运用扣1分得分合iTr验收人员：矿井负责人I«4-1罐+通风*濯化”分%J目项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议二通风系统200分系统管理1.全矿井.一翼或者者一个水平利风系统改变时,编制通风设计及安全技术措施.经企业技术负管人审批：巷道贯穿前应当制定贯穿专项措施,经矿总工程怵审批；井下爆炸物品库、充电闲室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统20行资料与现场.改变通风系统（巷道用穿）无审批措施的扣10分，其他1处不符合要求扣5分2.井下没有出反煤矿安全规程规定的扩侬通风、采空区通风与利用局部利风机通风的采煤工作面：关于I可速布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平与准得新采区的开掘卷道的回风弓I人生产水平的进风中的安全技术措施经企业技术负责人审枇,其他串联刘风的安全技术措施，经总工程，市审批20解现场与资信,不符合要求1处扣10分3.采区专用回风咎不用于运输.安设电气设备,突出区不行人：专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批515现场与资料.不符合要求1处扣2分1.装有要索通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修I次：每季度至少检杳I次反风设施：制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告,并达到反风效果)0在资料与现场.未进行反风演习扣5分，其他1处不符合要求扣2分风fit配置1.新安装的要素通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定与试运转工作,投入使用后每5年至少进行1次性能测定：矿井划风阻力测定符合煤矿安全烧程烷定10在资料.通风机性能或者者通风阻力未测定的不得分，其他I处不符合要求扣1分2,矿井每年进行1次通风能力核定：号10天至少进行1次井下全面测风.井下各阐室与巷道的供风fit满足计算所解风fit10查资料与现场，未进行通风能力核定不得分，K他1处不符合要求扣5分3.矿井有效风量率不低于85%：矿井外部漏风率每年至少测定1次.外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%10包资料.未测定扣5分，有效风假率每低、外部漏风率等离1个百分点扣1分1.采煤工作而进.回风巷实际断面不小于设计断面的2/3：其他通风卷道实际断而不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQIO28规定；矿井内各地点风速符合4煤矿安全规程规定10查现场与资料，错道断面I处（长度按5m计）不符或者者阻力超规定扣2分：风速不符合要求I处扣5分5.矿井要素通风扒安设监测系统，能弊实时掂确监测风松运行状态、风歆、风压等参数5在现场，未安监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分!>00l),!.装备措施1.掘进通风方式符合煤矿安全规程规定，使用局部通风机供风的捱进掂道应安设同等能力的招用局部通风机.实现自动切换.局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定，实行挂牌管理，不发35fit现场与资料,1处发生循环风不得分；无计划停风I次拉10分；其他1处不符合要求扣2分矿井名暮，年月日项目项目内容茶木要求标准分值评分方法得分问题与建议生循环风：不出现无计划停风.有计划停风曲制定专项通风安全技术措施2.局部通风机设需齐全，装有消音澎（低噪声局部通风机与除尘风机除外），吸风口有风浆与整流器,高乐部位有1衬垫：局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m,且IOm范困内桂道支护完好，无淋水、枳水、淤汜与杂物：闷部通风机翼把道底板高度不小于O.3m15位现场.不符合要求I处扣2分风筒敷设1.风筒末端到工作而的距离与自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定10fit现场与资料.不符合要求I处扣5分2.使用抗静电'阻燃风筒.实行墉号管理.风筒接头严密,无破口（末端20m除外）,无反接头：软侦风筒接头反压边.硬质风筒接头加垫、螺钉紧固15性现场.使用非抗铮电、非阻避风筒不得分I其他I处不符合要求扣0.5分3.风筒吊挂平、fi.稳.软质风筒逢环必挂，硬质风筒鞋节至少吊挂2处：风筒不被摩擦、挤压15查现场。不符合要求1处扣05分-1.风筒拐弯处用弯头或者苕骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯：弄径风筒接头使用过渡节，无花接10杳现场,不符合要求1处扣1分三'通风设施200分)设施管理1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风0、风窗与风桥），设施墙（桥）体使用不燃性材料构筑，其厚度不小于Q.5m（防灾风门、风窗墙体不小于0.8G,严密不漏风15查现场，应建未建或者者构筑不及时不得分：K他1处不符合要求拉IO分2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,堵体与煤岩接实，四周有很多于Ojm的用边，周边及困岩不漏风：墙面平整、无裂就'空域'空缝,并进行勾畿或者者抹而或者者喷浆.抹面的地面In：内凸凹深度不大于IOrMn7式现场.不符合要求1处招5分3.设施5m他网内支护完好,无片帮'漏顶、杂物、积水与漱泥4JS现场.1处不符合要求不得分4.设施跳一褊号,每道设施有规格统一的描说明及检查保护记录牌4行现场.1处不符合要求不得分密闭1.密闭位置距全风压稻道口不大于5m.设力规格统一的瓦斯检查牌板与警标距推道11大于2«的设贸栅栏：宓闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管路采取绝缘措施处理除外）10育现场C不符合要求1处扣5分2.密闭内有水时设有反水池或者者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，旦孔口设置阀门或者老带有水;H结构10性现场.不符合要求I处拉5分风门风窗1.每组风门很多于2道，其间距不小于5m（通车双门间距不小于1列车长度），耍紫进.回风卷之间的联络卷设具有反向功10查现场.不符合要求1处扣5分项目项目内容茶木要求标准分值评分方法得分问题与建议能的风门.其数St很多于2道：池车风门按规定设置与管理,并有保护风门及人员的安全措施2.风门能自动关闭,井连领,使2道风门不能同时打开：门框包边沿口有衬垫，四周接触严密,门鼎平整不漏风：风窗有可调控装置，调节Ur或10查现场.不符合要求1处扣5分3.风门、风窗水沟处设有反水池或者者挡风帘，轨道巷通车M门设有底槛，电缆、管路孔堵严,风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒口径风配的硬质风简)0查现场.不符合要求1处扣5分风桥1.风桥两渊接口严宓，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌城实：桥而规整不漏风IO15现场，不符合要求1处扣5分2.风桥通WI断面不小于原荏道断面的4/5,星流线型,坡度小于30-；凤桥上、下不安设风门.调节风窗等)0查现场.不符合要求1处扣5分四、瓦斯管理(100分)鉴定及措施1.按煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定与矿井瓦斯等级筌定及瓦斯河出fit测定10杳资料，未鉴定、测定不得分2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施,并严格落实1515资料，未编制1项扣5分；其他1处不符合要求扣1分瓦斯检查1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流淌电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷枪测报警仪.瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪与光学瓦斯检测仪10查现场或者者资料.不符合要求1处扣2分2.瓦斯检查符合煤矿安全烷程规定；瓦斯检件工在井下指定地点交接班，有记录15杳资料与现场。不符合要求1处扣5分3.瓦斯检台做到井下记录牌、瓦斯检查手所、瓦斯检查班报（台账）“三对门”:瓦斯检ISH报及时上报矿长、总工程肺签字，并有记录10在资料与现场.不符合要求I处扣1分现场管理1.采掘工作面及其他埴点的瓦斯浓度符合t煤矿安全规程规定：瓦斯超限立即切断电源,并融出人员，查明瓦斯超限原因.落实防治措播15百资料。现场.瓦斯超限I次拉5分：其他1处不符合要求扣1分2.临时容风地点停止作业、切断电波.微出人员、设置精栏与警示标志：长期停风区在24h内封闭完毕.停风区内甲烷或者者二氧化碳浓度达到3.O或者者其他有宙气体浓度超过煤矿安全规程Wi定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路'轨道与电缆等等电物体15饯资料与现场'未按规定执行1项扣10分3.瓦斯排放按规定编制专项措施,经矿总工程，巾批准,并严格执行，且有记录I架IO傥费样，无措施或者者未执行不得分;其他1处不符合要求项目项目内容茶木要求标准分值评分方法得分问题与建议煤工作而不使用局部通用机稀杼瓦斯扣5分突出管理1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突电项设if,经企业技术负贵人审批.并严格执行25农资样与现场，未编审设计不御分：执行不严格1处扣15分2.区域预测结果、区域防灾措施、保护效果检脸.保护范围考察结果经企业技术负责人审批：预抽块层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验玷果，采取相应防突措族25查现场与资料.未审枇不得分：执行不严格1处扣15分3.突出煤层采堀工作面编制防灾专项设计及安全技术括籁，经矿总工程师审批，实他中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行25查资料与现场，未编审设计及措施或者者未执行不得分：执行不严格1处扣5分设备设施压风自救装置、自救器、防突风门、避球布室等安全防护设驾设施符合防治煤与瓦斯突出规定要求25查现场.不符合要求1处扣2分Il斯抽采八O抽聚系统1.瓦斯抽来设诚、抽采泵站符合煤矿安全规程要求15我现场与资料，不符合要求1处扣5分2.编制瓦斯抽采工程（包含钻场、钻孔、管路、抽来巷等）设计，井按设计施工15性现场与资料.不符合要求I处扣2分检查与管理1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流收等参数实时监测，定期人工检洌比对，笈站每2h至少1次，主干、支管及抽采钻场肉图至少1次，根据实际测定情况对抽采系统进行及时两节15农资样与现场，未按规定检测核实的I次扣5分.其他1处不符合鬟求扣2分2.井上下侬设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施，笛10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录.抽采管路无破旧、无漏气'无积水：抽来管路离地面高度不小于。3m（采空区留管除外）15农资样与现场,管路损坏或者者与带电物体接触不得分I其他1处不符合要求推I分3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数期域写及时、准确,有记录与台账15在资料与现场.不符合要求I处扣Q.5分4高瓦斯、突出于井计划开采的煤fit不超出瓦斯抽采的达标块量.生产准备及网采煤量与抽采达标煤Ift保持平衡15在资料.不符合要求不得分5.矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采达标抵行规定要求10杳资料，不符合要求不得分七、安全监控1。0分)装备设阿1.矿井安全监控系统具名“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动操纵断电闭锁功能与实时上传监控数据的功能：传照器、分站符用量很多于应配招数里的2015簧埼科与现场，系统功能不全扣5分，其他1处不符合要求拉2分2.安全监控设备的种类、数fit、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合煤矿安全规程规定，设翁性能、仪器Wi度符合要求,系统装备实行挂牌管15查资料与现场报警、断电、复电1处不符合要求扣5分:其他1处不符合要求扣2分项目项目内容基本要求标准分值诲分方法得分问题与建议理3.安全监控系统的主双双机热缶，连续运行.当工作生机发生故障时.备用生机应在51Iin内自动投入工作.中心站设双回路供电,并配备不小于2h在线式不间断电源.中心站设爸设有可床的接地装置与防雷装置，站内设有录音电话15行现场或者资料.不符合要求1处扣2分4分站、传感器等在井下连续使用6-12个月升井金面检修,井下监控设备的完好率为100%,监控设缶的待修率不超过20%,并有检修记录IO行资料或拧现场.未按Me定开井检修I次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣I分检测试验安全监控设翁每月至少调校.测试1次t使用投体催化元件的甲烷传感器每15天使用标准气样与空气样在设备设置地点至少调校I次，并有调校记录：甲烷电闭镇与风电闭锁功能号15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测或1次，并有测试签字记录15查资料与现场，不符合要求1处扣2分监控设备1.安全监控设符中断运行或者者出现特殊情况，杳明原因，采取措施及时处理，其间使用人工检测.并有记录10iS资料与现场.不符合要求1处扣5分2.安全监控系统显示与操飒终端设置在矿调度室,24h有监控人员值班10杳现场与资料，1处不符合安求不得分资网管理有监控系统运行状态记录、运行FI志，安全监控FI报表羟矿长、总工程师签字：建立监控系统数据库,系统数据有备份并储存2年以上10JS资料'现场.数据无备份或者者数据麻缺少数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分防治措施1.按看煤矿安全规程规定进行煤层的自燃做向性鉴定,制定矿井防灭火措施,建立防灭火系统.并严格执行10在资料与现场。未混定不得分,其他1处不符合要求扣5分2.开采自燃、容易自燃媒层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术指脩，并产格执行10住资料与现场.不符合要求1处扣2分3.井下易燃物存放符合规定，进行电烯.气焊与喷灯焊接等作业符合煤矿安全规程规定,每次焊接制定安全措施.经矿长批准，并严格执行)0查资料与现场.不符合要求1处扣2分1.每处火区建有火区管理卡片.绘制火区位置关系图：腐封火区有计划与安全措施.并经企业技术负贡人批准10农资样，不符合要求1处扣5分设施设爵1.按煤矿安全规程烧定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检表1次10查资料'现场.缺消防材料库不得分，其他1处不符合要求扣1分2.按煤矿安全规程规定井下坪炸物乱第、机电设备硝室、检悔碉室、材料库等地点的支护与风门、风窗使用不燃性材料，并配翁有灭火器材，其种类、数垠、规格10告资料与现场，不符合要求1处扣2分项目项目内容茶木要求标准分值评分方法得分问题与建议及存放地点,均在灾害预防与处埋计划中明确规定3,矿井设有地面酒防水池与井下消防管路系统,每隔100m（在带式输送机的卷道中每W50«）设置支管与阀门,并正常使用.地面消防水池保持很多于200m'的水量,每季度至少检杳1次IOfit现场.无消防水池或者者水H不足不得分;缺支管、阀门，1处扣2分：其他1处不符合要求扣0.5分1.开采容易自燃与自燃煤层确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预洌预报工作，建立监测系统：在开采设计中明确选定自然发火观流站或者者观测点,每周进行1次观测分析.发:现特殊，立即采取指施处理15农资样与现场，无监测系统不得分，1处预测预报不符合铁求扣5分,其他1处不符合要求,扣2分操纵指标无一氧化碳超限作业.采空区密闭内及其他地点无超过35C的高温点（因地温与水温影响的除外）10查资料与现场.有超限作业不得分：其他1处不符合要求扣2分封闭时限及时封闭5采空区连通的巷道及各类废弃牯孔：果煤工作面回果结束后45天内进行水久性封闭5杳资樗与现场，1处不符合铁求，扣2分九、椅尘防治Uoo分)饕定及措瓶按£煤矿安全规程§规定鉴定煤尘爆炸性：制定年度综合防尘、预防与隔绝煤尘煨炸措施.并组织实施10查资料。现场.未鉴定或存者无指旗不得分：K他I处不符合要求扣2分设备设施1.按照AQIO20规定建立防尘供水系统：防尘管路吊挂平直,不涌水：管路三通阀门便于操作15查现场.未建立系统不得分.城管WH处扣5分，其他1处不符合要求扣2分2.运煤（肝）转教点设有啧雾装SL采掘工作面网风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水需与其他地点的嘤雾装置符合AQ1020规定15在现场.缺袋置1处扣5分：其他1处不符合要求扣1分3.按£煤步安全规程要求安设隔爆设施，旦诲周至少检杏I次，隔爆设施安装的地点、数乖、水瘠或者者岩粉Ift及安装质量符合AQlO20规定10杳资料与现场.未设IW燃设施,I处扣5分：其他1处不符合要求扣2分4.采煤机、堀进机内外喷雾装置使用正常飞液压支架与放顶煤工作面的放煤口安设噢雾奘置,降柱、移架或音若放煤时同步喷雾,喷雾乐力符合煤矿安全规程要求：假砰机安装有防尘罩与喷雾装置或者者除尘器10在现场.缺外喷客装置或者者咬雾效果不好【处扣5分；其他1处不符合要求扣2分防除尘措能L使用湿式钻孔或者者孔11除尘措循.爆箧使用水炮施，爆破前后种洗煤壁巷希：炮推工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用10瓷现场，未湿式钻孔或者若无措施扪5分：其他1处不符合要求扣2分2.喷射混凝土时，使用潮喷或者者湿咬工艺，井装设除尘装黄，在回风恻IQOm范用内至少安设2道净化水幕)0查现场.不符合要求1处扣5分项目项目内容茶木要求标准分值评分方法得分问题与建议3.采煤工作而按£馍旷安全娩程规定采取煤层注水措施,注水设计符合AQIo20现定10查资料与现场.采煤工作面未注水1处扣5分：K他I处不符合要求扣2分4.定期冲洗卷道积尘或拧拧撒布岩粉.要线大巷、要索进回风巷每月至少冲洗I次.其他巷道冲洗周期或者者微布岩粉由矿总工程师礴定，卷道中无连续长5%J9¾fi过2mn的煤尘堆积10查资料。现场.煤尘堆枳超限1处知5分：其他I处不符合亶求扣2分(00l)琼缠F号,物品管理1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合£煤矿安全规程规定10解现场,不符合要求1处扣5分2.爆炸物品领退、电雷管加号制度健全，发放前电帘管进行导通试脸20食资料与现场,未进行导通试验扣1。分，缺1项制度扣5分坪破管理1.爆破作业执行“炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒据施，特殊情况下的爆破作业.制定安全技术指施,经矿总工程师枇准后执行20百资料。现场.1处不符合要求不得分2.编制爆破作业说明书，并严格执行.现场设罚,爆破图牌板15直资料与现场，无爆破说明书或者苕不执行不得分,其他1处不符合要求扣2分3.爆炸物品现场存放、引药制作符合煤矿安全规程规定15查现场，不符合要求1处扣2分4.残爆、拒爆处理符合媒矿安全规程规定20我现场与资料,不符合要求不得分+1'兴祖事:良<100ife>川娟保障按规定设有负货通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突与爆破管理等工作的管理机构10查资料.未设置机构不得分.机构不完善扣5分工作制度L有完善矿井通风、瓦斯防治、嫁合防尘、防灭火与安全监控等专业管理制度，各工种有岗位安全生产货任制与操作规程，弁产格执行10在资料与现场.缺制度或者者操作规程不得分：其他I处不符合要求扣5分2.制定瓦斯防治中长期规划与年度计划，矿每月至少召开1次通风工作例会,做结安排年、季、月通风工作，并有记录10查资料，缺1项it划或者若总结扣5分，其他1处不符合要求扣2分资料管理有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图.瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检杳及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检杳记录；有密闭管理台账、煤层注水台账.瓦斯抽采台赅等：安全监控及防突方面的记录、报衣、账黄、测试检验报告等资料符合AQIo29及4防治煤与瓦斯突出规定要求，并与现场实际相符20查资料与现场.图纸、记录、台账等资料缺1种扣2分，与现场实际不符1处扣5分；其他1处不得合要求扣0.5分项目项目内容茶木要求标准分值评分方法得分问题与建议仪器仪表按检测需要配品检测仪器,每类仪器的备用量不小于应配备使用数fit的20%.仪器的调校、保护及收发与送检工作有专门人员负或，按期进行调校、检验，确保仪器完好20在资料与现场,仪器数情不足或者者无专门人员负费扣5分，其他不符要求1台次扣2分岗位规范1.管理与技术人员掌握有关的悔位职责、管理制度、技术措施10告资料与现场，不符合要求1处扣5分2.现场作业人员严格执行本询位安全生产责任制；掌握木岗位相应的操作规程与安企措施，操作规范；.无“三违”行为)0查现场.发现“三违”不得分.不执行岗位责任制、不规范操作1人次扣3分3.作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及巷道支护与顶底板完好状况等实时观测，进行安全确认10查现场"人次不确认扣3分，其他1处不符合要求扣1分得分合计;脸收人员；