最完整的GBT19001-2016过程流程图、过程清单及输入输出记录表.docx

最完整的GB/T19001-2016过程流程图、过程清单及输入输出记录表过杵清单工ill?5二程SiC箭(S杀？脸出口瞠隹律atilt目标«1相关文片S*Lc;?c.H评审8.2.3/8.2.2/0.2.4I、答户订单“；利N次;、-拈相美SH,'N户il婚4eiXF>v3»与aH内美Tl法公士通卷才4.4产济力林，'W%i*,E内方文句爵力6-冲询卜卜咸品何秆7，石品生，;停塞东I.评甲T订/W收2.6评市真MSiIIF1洋审WIn工-IGM每月SF-TtiiWiKt)fii2产品工R5.)/6.L<.2/j.e.eI.tf11w二.33%kir2tM2、Aflttalftl三*月3二”；户a=声5.3/6.L/C.2/8.SI、SSH订，/生“句表/1，副生户便如2、工艺&哲?、作业标本书八94t作媪W?今HX÷tra.±÷11F:刈直七七二家、柠的寸自喻5七方ittS*'法堂14.不台特a握自E-rti«i»±Rte：产品不就强M哥家生产才划手TiH1XX>931每月生产力忧早制必R例登知.=3一:父文核自械豆>M9H生育过色控和坦4C：?C4a交付5. 3/6.1/6.2,5.1/8.5.2/e.S.3/9.5.4/6.5.51，於暮口目才在相关去律法梭国来：,8*1UlIT35I*K4锄料K成品的G秆瓜WE.M我父份I:Cef文柯的产品2.Xt4tftX*聿0期,二心糖：产晶小公根期女货出合格率IDS司月产民用In件tH»6I心*Pms5.”6.1“2/7.4/9.1.2InH2.P9.ittTarPjJ5.室的、史八声晶询E吊场反尊信息f、*1言宏15&i三+QI.11f*fl*i：P*ftfl4÷t5'?.一投JiQ录为/看Q捏Ji史建委4'车四国/Tg枝：不已上”外就桎再，FJS.X'H-rJJffii?!欠R<2%月惹年号月9a理算6!PCJ“展茉娟4.1/4.2/4.3/4,V5.b5.2/5.J/6."6.2/7.1.l.L.l10I、÷as*WS3?/AAttlStlBdtt工艺的至定的、共软*答友君X2'公三曰*三国J.维姆家依图4LHii即尊宋E企止AG状2、M¼K4j、技三力.，台扑康：力伯夫乃更FlXll7.公81的万钟日IMtstiBHMrstJilft:、dtz理PfPH理关某相互作甩是1，口程黄-C、笺户工号圉，*惟5IH公：4-户出4尸体十指导书/卢晟为指号平So(s*.三.碗£/目惊氏X，亘后英用FHe卜松In也过中sV3?应？1卜.松匍机遇看他去,车”01%二双除：It6流划彳无至，it.F¾53三作叁SJHTW律LDCtrH三stR析ttM”，破右等定广，1帽岸，石加相目斥技，沱岸，FIF机遐IS丽，Et且；,：Fr与3aIiWfi*7r?c3*8甲检5.&&1/6.3/9.2I、Q八口通作原义荏音不2、上次于15合设.-督/惨不育核Il别4三¾5=i0k三*E<S*TS11*3RUK44*1、隼陵本镇计给：七国廿岳Si筷计划:、E9tt三ttt三4、娟正与，?，g抬逐需'E'言通*标他猴工6-卞行制常匕麻皎：Flf帚着力讨股长化÷H110.丁论投小我笑。人H11J!事内IrF苻合耍及时基决基：M、PJ舞Bf核程序/H校、孑存、不辱台到正刘处理匕创对审8rpr?o诏雨01/6.3/9.3I以M牝丹*串冲工仇$橇脩双。2.与脚;色强体某伯<*，卜印巴米的殳化二.卜到VE缕力幻言？1的匕.！gg以13即;a、品豆"相美万在WiSb、HfcxattIS，,过霍名为匕及冷吊和照工的苻Utid、T台柘VlE科正招括e.学视前913篇工一f.而校不如柘忘坂佬濡笆婚茶，S-外引置方Cn第q4SJ.Ttt*E应内U相机金炉工用措为守不为性*«tt*I、计划：匕电评雨狡JV群*审总CUE驾：包正与7时摘兔爆J4、1行殖4公：KQiS杓经任厩相、克分依小FJGM不»!*人R5t寿手ttiW虹*声笄优度片审理原/，校、工门、不三创用9a4t*犬悬5.Ve.VO.1.1/1.：.必；八527153I.11U>S2、不士於用U理帜土皆王W黛方台表：、l¾*5tM三t7*rtlF*4、ffHT、官段3素$土铝累I.<jEftDftnwfi2三发法的百方：ttSWS八不U格用心虐梅吉R、IHW1中巴见院：QV>WS0廉网不当泠Gk送-*J3四工m56质时有代骨十2再空于眼,不自整tiWtt.T5、SSft'不符合Wfalf1三F.程序10Mro5x赤7.4L.僖触Ji碑2 文:*时同3 .文笈内有4 .文无对獴!三xcTRIA刃，J:日文费与3在1.&序IlSPUI谩整改ra5.V.r.2T.LI/7.1.Wl1.4I清的M2、史主藤百工末：g啬M区传务计九4.E11*wt?<i÷ftfi>t-Bttfmff1三i8*6、七注爆百坏点写才<AI3l5bpS9)I生产国XQ台收/G骨虻歌汨告2、机器件耳记,啧&a后表国首纬度中“计勿：RftFarisIisff11M>4I八之：?r-f-ftrHT通主政不戋-MSSq仔壬到拉豆IiClU三.H4&任心工作ITtSKMtt?IlSM以制里嫌话6.v&te.2.1.1. tS2AS2. .t53At>,4l?:乐:'.：W松长旧城*4、田田值281. iSAn三½2. 4i3AH三：t>Sh*i241行峥缄一八依：七/sr泄强，<4fiSLesB-MJ.-a：核楣）s校淮计划支或支IWW5f工可和明里堂E旌*4用U5FO3人力田通5.3/6.1/C.2/T.1.1/7.1.2/1.2/7.377.4【'4能Ih语今2'4、发篇It力强”皂5公司年IIli训计角6.VI三7"外部里更沟通小小I、台N记录兴/>标伯京林歌处呼一Z.而工证估番/lEj记哀；WZ速训书划表/咯“记策4,t*n*P1fyE.特林作H人员兀住e车"目*:以用：入口小器后G工但人茎叫09I.甯以“川宪成摹1.Xt备月A力野通情制W¥/岗&二胡毛12SPM文件*s53/6.1“,277.1.1/7.5L、is柞Ir萼密2、伍系*K/样本瑁忖寺中3,MClCK4-4%兑他帚求6外率文性唇理更下.÷ST7、£45天8、义件修立申贵去9'内外JH咆I、臻也,*国体氟文任<含工芯林K资科）2.文,斗m父优汗殳，文斗检关田庆XC.文件发诂.回收记录/外家文件先去4.»:产瑁力获1受控”的文件,工限校术万科小作Hr的:入午/二世生方行计，、*桂组号Yntt：x'tstt½企HU1C妙无楫可餐A硼务部文性定期左册.有欠回收率IOmt刃月文杵2l三总安制理片USFOfi安剧鬣理t.3ttl6.2/7.*4/11.于忸目开发£木2、肆隹成35TF3、n度高真背工求4、Hni航5'&星我丫再才/户69出警来6'佰MQR-f.IJKCM含并W更京"台的：含好门费T）2、其应他出出单,依去商交付的.=3,仅区商三黄城，表，、戈应商调亶依公海轩Ifi向豆谓H*，合格Erj名录/tU三fA4、U百新力费的史料：MMHb.瓯，再裂,拘匕*证/收03泥旺/对“核只报国-JEC5.5、非3酢输出H（:旧的出科文HU及供应的文步产品由更B央求，他心山多的H计嵬及时事w每月Wfl¾l?朵“宏他支除台幡车）9«每月IS5F96七建置理E.3/6.J/5.278.5.2/3.5.3/0.5.4、戈R商直蛀争：、七彳/黄口3'4现标F占，含产拈盯/亶用）4、行后正力利H*U8SUA5、R第W21及戟案蚱年6MK外阿R号出套.二773期的或定g心保责里匡7?里的观定9、，员士理的肉“I所晶/近鼻.、ttftttjgt3B1ttK*R*½*3、利N等5?，£相斥*/不台格样基J、加3/二品5但R7BU*目，住并能J4号/4、付M后的银W牛巧品，联品5 .lftt6 非“联物上只阳：W品盛更不?（世Rj防至拓、将、曲目苻KWSS6系白注，1¥向林友J*嫣率InA舞月ItW07÷.*b.V.1/&2.tf.1.1/».).3:、产品任玲王日N大方2'.二4Fn莅育犬E卡米杀双量AFJS÷*111S.K>3、以吊件七4相号平4、士法的将匕，=的拈，吃工5、3货纳屋W，；出库呼：*4H.,三>>.«/c1te&i>iIe弟JV辿0记工表/底后Vii侯冉：皂肝作男5：.÷r÷<flF.<、不忘畤Ait建/£/斯再二京粮、金4、L三f'FJM*Aft，合格拈或不含布展）5、非%昨明出A的：可肥出？JKFhsO5金求第产品租抬0，2例÷三IBs三之为口里与监控社存，不会Ifr品上WttTzMittfcfc行4匕匕华二口：手名HM.不t=j*!a,IVMff犀17SFOflttR=长ES7.1.6“心的t0ISA%布WiPK三il*r我也的公F.JB2学欢知0一盘为t针SnNfjft合恪事took和年狷班期，拄切注18S1JlU二世交置史才划内誓登更五,FE更执行!H门及健出入骨登更记录未工尊都9更豆11M每月手IF19S?IO不自唔Alf8.71.不Na率手恚这2、寿司分析3、=IP的'L正主R4、i证人员及记论不a格£«e录表不自42处理车lac%等月停输入输出记录表CtN名体11帽人，婚出t«en美文件1KMttM-MI*M,条毋啦1图第，助9拘*«Y於拘MfY序3xrn9c-lIM¼H'>,.KtftklANiBflH-IKf*«4liHWlVftffSYt1S-¾5y二七ftwm *-? 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CPK过程类型：支持过程(SP)输入 输出政才要求，控制图， 产&枪定的过程I愀客反0:定购件抽检过程责任人场晋部来H懵检员t求IfMM(tX冬午间接件r小管都过程楼聆员各车间煤作工各车间操作工城营邮过程检检M质管部Ja终履9员版管fj摞校依员包装车间包装仓号员MtSWJ推险必过程开发过程流程图文件螭号：版次号I过程负贡人，技术部部长过程类型：顾客导向过程(COP)输入 出 产益图枇I产用技术文件;2；产晶蛉收准朗I 瞿BhABH1APQP小组过程责任人输技术常开发人员APQP小纨作业指SXXTX场地技术部部长.技术部开发人技术SCSBK,技术部开发人61技术邰开发人员旅管部车间过程绩效，产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPK过程审核过程流程图文件编号I版次小过程负费人：Mi管部部长过程类型：管理过程（VP）过程绩效，过程审核按时完成率、过程符合率EP输入出过程责任人输年度审倏计划: 核记录I联客要求I 使报治 映客设诉, 揭险的加单I过社审产品审纠正和里防管理占代入q经足过程审核心过程审核员联管延部长相关门负责人版管湍郃长相关门管理员记泉控制过程流程图过程类型，支持过程（SP）过程负贞人：办公室主任过程绩效：出档及时率、保存完好率输入过程输出员任人任 记录清单， 保存期IS婴求;各部门两用人员各门部长办公室支管i果购菰未购员各都“各部门皆用人员办公空文甘M办公室文管员各部门部长管再X代友办公室文管员监视和测依装置控制过程流程图文件编号，版次)过程侦责人，版管部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效，计量器具按时校准率、计量器具校准完成率输入贵任人输出产乩IiISt骁求： 垦德置台戳： 顾客技术亶求, 新产晶开发要求I 校准H校匕视和测校准记JiUMSA结果;而管部部长总於理或胡总经用采购址计H员使用人员计H员计量员汁交付过程流程图文件一一8版次弓：过程负责人：销传部部氏过程类型,顾客导向过程(COP)过程绩效：销售产品交付准时率、颔外运次、成品味存周转率输入输出候客U单要求,技艇将产品帙客用仪要求,推定的地也：过程员任人合同评审按时按星交付敦客瞽注I台同诸市中的常烧合同由铺售部评，.特殊合同由Ifi啊部会同技术部、丽科节、牛产偏遗行评审.经营策划过程流程图文件螟兮，版次，过程负货人：总经理过程类型：管理过程（MP）过程绩效，资金问笼率、销f增长率、销售利洞率、销售收入、产值、利涧、全员劳动生产率、利税总额、内外部损失/产值输入输出锹年度经营计划,公司发收婴求,在部门计划,过程兼任人客求侦管部部K管现方代去怂依理各部门负用人啜管怒部K.西用汗代衣胞经厘相关他门负负人纠正和预防措施控制过程流程图文件修号:械次生过程鱼度人：就管郃部长过程绩效：纠止和侦防措临计划的完成率过程类型：支持过程（SP）输入过程出产用不合格：防指病遹W尔！咬客退货，吸方侑息及馁，工序不合Wh内审不FHh忖现评淮不符合I政秀分析结果1生产AS贵任人输纠正和覆衿验员成管鄙僵长出仔部门、技术混，照管部、责任部门负员人aff三jftfl检验房成用喊儡部长相关郃门管理班培训过程流程图文件也号，版次号：过程仇近人：办公室主任过程绩效；培训计划完成率、培训合格率过程类Y：支持过程（SP）输入输出过程责任人年度培词计创t调记录I蟆客要求：有上梅盖力的人员，产品开发要求：岗Q入职委求1负81人负费人办公室主任总件兑办公室.任办公室上任.办公室主任.办公蜜£任.培训老卿.着热”善郁门负负人培训老帅.冬燃“着南（1）新员工的一地培训由办公率氮山向位业务培训由善部门负责人维纲.（2）转国如工的培调由各SCC负曲人帆就.（3）特殊匚序、关健工序的培调由技术郃部KfU各部11负A人扭折.人力资源管理过程流程图文竹，!号，版次之过程负责人：办公室£任过程类r：支持过程（SP）过程绩效,培训计划完成率、培训介格率、员工满意度、员工流失率、特殊岗位持证上岗率、专业技术管理人员比例过程贵任人输入输出同位入职要求I调记录网位职能I何上岗能力的人员蹴客特殊要求,公司发履嘤求I岗位人员需求各第门负网人培A办公空土伍办公室主任、各流门黄用人办公室上任、各部门负贯入办公率£任、备勰门负员人办公室主任科逝在肉培训上肉任IU第愎在岗转恂与校与核补充墙调设备控制过程流程图文件号，版次之过程仇费人：生产部部长过程类型：支持过程（SP）过程绩效：设备完好率、设备利用军、设备故障率输入输出过程责任人产品生产育要:完好的设修：产A摊修记录I设备配翼申齿般；过招果病中请养记录:供应科部长生产部设餐员生产部谀备员生产部审瞽员生产部部长总经理或副总代理生产魅韩氏求t保总”凤成副曲舛牌生产制造过程流程图输入 输出及M科I格的半成品:Hfti格的或乩1 饰传计划, 产飙 生产计划, 的圮录： 生产任务学I过程责任人文件”号，版次号:过程负费人：生产部部长过程类型，顾客导向过程(COP)过程绩效，生产计划完成率、设茶故附率、设的利用率、没法完好率的的员合令生生产部总长检生产部郁长生产部长普车同员工.愉胶员仓库保管员外怖厂家，ffl¼E,由验的侨部包装扑.检蛤员仓埠保臂员体系内审过程流程图交件给号，版次隹过程鱼货人：管理存代表过程绩效；内审计划完成率过程类型:管理过程(MP)内审计划 厢管薜机长过货和投诉输入过程贵任人输出年度审核计划.检台记承：过ft,H审核报告，M«不符合埃报告,管理甘代女版管部能长负管总部长随管部部K管现局代表内市员内审员管理d代表质青魅部长内审防办公宇支管员验证和确认过程流程图文件编号I版次2过程仇贡人:过程绩效，F输入Iil作业指早打I分析；建工工艺I工2流程图：场PFMEA«乍何技术部部长、销传部部长不、PPAP准时提交率过程类型：顾客导向过程(COP)过程责任人输资*，输入fiMSAPPKtPPAPj图APQP小组APQP小维技术部部长.铀告邮K技术部开发人力技术部开发人员顺管部的他部技术触、精自部营销过程流程图文件，号I版次)过程侦责人：销传部部长过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：合同评审率