本质安全型风电场评审标准.docx

本质安全型风电场评审标准序号评审内容标准分评审方法实得分1人员单元10001.1评审要素：运行人员3001.1.1安全风险1：人员能力不足1001.1.1.1风电场是否有运行人员上岗条件的规定5查阅文件；无规定不得分1.1.1.2风电场是否有运行人员岗位培训计划5查阅培训计划；无计划不得分1.1.1.3对岗位技能培训是否有明确要求7查阅规定；无要求不得分1.1.1.4对运行人员身体健康与年龄是否有明确要求7查阅规定；无要求不得分1.1.1.5对规程制度培训是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分1.1.1.6是否经县级以上的医院体检6查阅体检证明；有1人不符合不得分1.1.1.7每年对运行人员是否进行岗位培训，有无考试卷或者考试记录6查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考23人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分1.1.1.8对运行人员是否进行心肺复苏法、触电急救、外伤急救、消防器材、冻伤、中暑急救、岗位及宿舍应急逃生等安全知识的培训，有无考试卷或者考试记录6查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考23人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分1.1.1.9运行上岗人员是否有妨碍工作的疾病6查阅体检证明；有1人不符合不得分1.1.1.10运行上岗人员是否有不符合上岗条件6现场抽查23人；有1人不符合不得分1.1.1.11运行上岗人员是否掌握有关的安全生产知识、岗位技能知识，有无培训与考试记录20查阅培训记录，现场抽考23人；有1人不符合扣3分，2人不符合扣6分，3人不符合扣20分1.1.1.12是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.1.2安全风险2：触电1001.1.2.1风电场是否有防止人身触电措施4查阅文件；无措施不得分1.1.2.2风电场是否有绝缘用具管理规定2查阅文件；无规定不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.1.23风电场是否有个人防护用品管理规定2查阅文件；无规定不得分1.1.2.4风电场是否有接地线管理规定2查阅文件；无规定不得分1.1.2.5对绝缘拉杆、验电器的检测周期是否明确为1年、6个月5查阅绝缘用具规定；未明确不得分1.1.2.6对绝缘鞋、绝缘手套的检测周期是否明确为6个月5查阅防护用品规定；未明确不得分1.1.2.7是否针对不一致电压等级明确接地线的规格5查阅接地线规定；未明确不得分1.1.2.8接地线是否定制管理，有无编号，接地线记录是否规范5杳阅台帐，接地线摆放情况，抽查12组接地线；有1组接地线不符合不得分1.1.2.9运行人员进入变电站是否穿绝缘鞋5现场检查；有1人未穿绝缘鞋不得分1.1.2.10操作高压电气设备是否戴绝缘手套5现场检查；有1人未戴绝缘手套不得分1.1.2.11对绝缘拉杆、验电器是否每1年、6个月定期检测一次4查阅绝缘用具台帐；有1件未检测不得分1.1.2.12对绝缘鞋、绝缘手套是否每6个月定期检测一次4查阅个人防护用品台帐；有1件未检测不得分1.1.2.13使用的绝缘拉杆、验电器等是否有检测合格标示4现场抽查12个绝缘用具；有1个不合格不得分1.1.2.14使用的绝缘鞋、绝缘手套是否有检测合格标示4现场抽查12个防护用品；有1个不合格不得分Ll.2.15接地线是否有电压等级标示，现场是否存在错放、错用现象4现场抽查接地线；有1组无标示不得分，有1组错放、错用不得分1.1.2.16运行人员是否掌握绝缘用具、个人防护用品的简单检查方法20现场抽考13人；有1人未掌握扣3分，2人未掌握扣6分，3人未掌握扣20分1.1.2.17运行人员是否发生过人身触电事件20现场询问，查阅记录；有1起触电事件不得分1.1.3安全风险3：摔伤1001.1.3.1风电场对特种作业天气巡视是否有管理规定10查阅文件；无规定不得分1.1.3.2对运行人员着装是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.13.3对特殊天气巡视是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.1.3.4对井、坑、孔、洞或者沟道是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.13.5对道路照明是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.1.3.6巡检人员是否穿工作服、戴安全帽6现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分1.1.3.7雨雪天气巡检时是否穿防滑鞋6现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分1.1.3.8井、坑、孔、洞或者沟道盖板是否牢固盖好6现场检查；有1处不合格扣2分，有2处不合格不得分1.1.3.9井、坑、孔、洞或者沟道盖板掀开后，是否装设围栏，夜间是否设红灯警示6现场检查；有1处不合格不得分1.1.3.10变电站照明是否充足6现场检查；有1盏灯不亮扣1分，有2盏灯不亮扣3分，有3盏灯不亮不得分1.1.3.11是否发生过人身摔伤事件40现场询问，查阅记录；有1起人身摔伤事件不得分1.2评审要素：检修、保护、试验人员（风机、变电、线路）3001.2.1安全风险1:人员能力不足601.2.1.1是否有检修人员上岗条件规定3查阅文件；无规定不得分1.2.1.2是否有检修人员岗位培训计划3查阅培训计划；无计划不得分1.2.1.3对检修人员身体健康、年龄是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分1.2.1.4对检修人员技能培训（工器具使用、风电场专业知识、触电急救等）是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分1.2.1.5对特种作业人员是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分1.2.1.6上岗检修人员是否经县级以上的医院体检3抽查体检证明；有1人不符合不得分1.2.1.7上岗检修人员是否有妨碍工作的疾病6抽查体检证明；有1人不符合不得分1.2.1.8对检修人员是否定期培训4查阅培训计划与记录；不符合不得分1.2.1.9对特种作业人员是否定期培训，并持证上岗4查阅台帐，现场抽查13人；有1人不符合不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.2.1.10无特种作业证的人员是否从事特种作业工作4现场询问、检查；有1人不符合不得分1.2.1.11是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.2安全风险2：高处坠落601.2.2.1是否制定防止高处坠落措施3查阅文本；无措施不得分1.2.2.2是否制定脚手架搭设、验收、使用管理规定3查阅文件；无规定不得分1.2.2.3对高处作业人员身体是否有明确要求4查阅措施；无要求不得分1.2.2.4对高处作业车是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分1.2.2.5对安全带是否有明确的使用要求2查阅措施：无要求不得分1.2.2.6对脚手架是否有明确的使用要求2查阅措施与脚手架规定；有1处不符合扣1分，无要求不得分1.2.2.7风速超标是否有明确的禁止高处作业要求2查阅措施：无要求不得分1.2.2.8是否存在患有高血压、心脏病等人员从事高处作业4现场询问、检查；有1人不符合不得分1.2.2.9高处作业车是否安全可靠2现场检查；存在安全隐患不得分1.2.2.10安全带是否定期进行载荷检验，检验合格证是否过期2检查个人防护用品台帐，现场抽查；有1条不合格不得分L2.2.11高处作业人员是否系好安全带，6m以上高处作业是否使用缓冲式安全带2现场检查；有1人不符合不得分L2.2.12安全带是否挂在牢固构件、专用围栏或者钢丝绳上2现场检查；有1人不符合不得分1.2.2.13在无法直接挂设安全带的地方，是否专设挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等1现场检查；有1人不符合不得分1.2.2.14脚手架使用前是否进行验收，有无验收合格证4现场检查；有1处不符合不得分1.2.2.156级以上大风现场是否有人从事高处作业1现场询问，查阅记录；有1人不符合不得分1.2.2.16是否发生过高处坠落事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.3安全风险3，物体打击60序号评审内容标准分评审方法实得分1.23.1是否制定防止物体打击的措施2查阅文本；无措施不得分1.2.3.2是否制定交叉作业防止落物伤人的措施2查阅文本；无措施不得分1.2.3.3是否制定风机吊车作业防止落物伤人的措施2查阅文本；无措施不得分1.2.3.4对正确使用安全帽是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.23.5对脚手架搭设、验收与使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.3.6对吊车作业区域下方不得站人是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.23.7打磨、切割作业时是否有防止伤人的措施3查阅措施；无要求不得分1.2.3.8安全帽外壳是否破旧，帽衬是否合格（45cm）,帽带是否完好等3现场抽查：有1人不符合不得分1.2.3.9物料传递时是否存在往下或者向上乱抛材料现象3现场询问、抽查；有1处不合格不得分1.2.3.10脚手架搭设是否牢固，脚手板是否铺满3现场抽查：有1处不合格不得分1.2.3.11常用小型工具是否放在工具袋内3现场询问、检查；有1处不符合不得分1.2.3.12高处物料堆放是否平稳，是否存在将物料摆放在临边及洞口邻近、与妨碍通道等现象2现场询问、检查；有1处不符合不得分1.2.3.13起重作业时，吊物是否捆绑牢固，下方是否有人1现场检查；有1处不符合不得分1.2.3.14使用手锤或者单手抡大锤时是否戴手套1现场抽查；有1人不符合不得分1.2.3.15高处作业的下方有无交叉作业现象。务必交叉作业时，是否做好防止落物伤人的措施，并设专人监护1现场抽查；有1处不符合不得分1.2.3.16打磨、切割作业时，是否戴防护眼镜1现场抽查；有1人不符合不得分1.2.3.17是否发生过物体打击伤人事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.4安全风险4：机械伤害601.2.4.1是否制定防止机械伤害的措施3查阅文本；无措施不得分1.2.4.2是否编制设备检修作业指导书3查阅文本；无作业指导书不得分1.2.4.3对防止转动设备绞住衣服是否有明确要求6查阅措施；无要求不得分1.2.4.4对防止机械零部件飞出伤人是否有明确要求6查阅措施；无要求不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.2.4.5作业人员是否穿好工作服，戴好个人防护用品，长发女工是否戴好防护帽6现场检查；有1人不符合不得分1.2.4.6转动设备对轮连接处是否安装可靠防护罩3现场检查；有1处不符合不得分1.2.4.7使用钻床、车床等旋转机床是否戴手套作业3现场询问、检查；有1人不符合不得分1.2.4.8机器后动前是否对零部件进行检查，防止零部件飞出伤人3现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.4.9是否严格执行设备检修作业指导书3现场检查；有1个作业点不符合不得分1.2.4.10是否发生过机械伤人事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.5安全风险5：触电601.2.5.1是否制定防止人身触电措施6查阅文本；无措施不得分1.2.5.2对电动工器具使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.3对临时电源使用是否有明确要求3查阅措施：无要求不得分1.2.5.4对绝缘鞋定期检测是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.5对作业人员行为是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.6对电动工器具每年是否定期检验一次4查阅台帐，现场检查；有1台不合格不得分1.2.5.7是否使用不合格的电动工器具4现场检查；有1台不合格不得分1.2.5.8检修电源、临时电源是否安装合格的漏电保护器3现场检查；有1台不符合不得分1.2.5.9对绝缘鞋每6个月是否定期检测一次，有无检测合格标示3现场检查；有1双鞋不合格不得分1.2.5.10电气人员是否存在未穿绝缘鞋作业的现象2现场检查；有1人不符合不得分1.2.5.11高压试验区域是否设临时围栏，并设专人看护1现场检查；有1处不符合不得分1.2.5.12工作负责人是否全程监护检修作业1现场抽查工作票；有1处不符合不得分L2.5.13是否发生过人身触电事件24现场询问，查阅记录；有1起人身触电不得分1.3评审要素，厂家售后服务人员安全风险，人身伤害1001.3.1是否有厂家售后服务人员的管理规定10查阅文件；无规定不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.3.2对厂家售后服务人员进场安全培训是否有明确要求10查阅规定；无要求不得分1.3.3对厂家携带的专用工器具是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.3.4对厂家售后服务人员的工作区域限定是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.3.5对厂家售后服务人员是否进行现场安全技术交底10现场询问，查阅记录；不符合不得分1.3.6对厂家售后服务人员是否专人监护10现场询问、检查；不符合不得分1.3.7厂家携带的专用工器具是否检验，有无合格标示10现场检查；有1件工具不合格扣5分，有2件不得分1.3.8是否发生过因厂家售后人员引发的不安全事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.4评审要素：外来参观、检查人员安全风险：人身伤害1001.4.1是否有外来参观、检查人员的管理规定5查阅文件；无规定不得分1.4.2是否有乘坐风机电梯的管理规定5查阅文件；无规定不得分1.4.3对外来参观、检查人员的着装是否有明确要求10查阅人员规定；无要求不得分1.4.4对风机电梯定期检测是否有明确要求10查阅电梯规定；无要求不得分1.4.5对外来人员是否进行生产现场的安全提示10现场询问，查阅记录；不符合不得分1.4.6外来人员进入生产现场是否穿工作服，戴安全帽8现场检查；有1人不符合不得分1.4.7对风机电梯每年是否定期检测6查阅文本；不合格不得分1.4.8对外来人员进入生产现场是否设专人监护6现场检查；不符合不得分1.4.9是否发生过外来人员人身轻伤及以上的事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.5评审要素：司机安全风险：人身伤害501.5.1是否有车辆管理规定3查阅文件；无规定不得分1.5.2是否有司机安全培训计划2查阅培训计划；无计划不得分1.5.3对司机身体健康与年龄是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.5.4对司机安全培训是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.5.5司机是否经县级以上的医院体检3查阅体检记录；不合格不得分1.5.6司机是否有合格的驾驶证、准驾证6查阅台帐或者证件；不符合不得分1.5.7专职司机是否有从事生产作业的现象6现场询问、检查；不符合不得分1.5.8是否发生过交通事故20现场询问，查阅记录；有1起交通事故不得分1.6评审要素：厨师安全风险：人身伤害501.6.1是否有厨房管理规定3查阅文本；无规定不得分1.6.2是否有厨师安全培训计划2查阅培训计划；无计划不得分1.6.3对厨师身体健康与年龄是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.6.4对厨师安全培训是否有明确要求5查阅规定：无要求不得分1.6.5厨师是否经县级以上的医院体检3查阅体检记录；不符合不得分1.6.6是否对厨师进行防火、灭火、触电、机械伤害等安全知识培训3现场考问，查阅考试卷与记录；不符合不得分1.6.7厨师体检是否发现有传染疾病3查阅体检报告；不符合不得分1.6.8食堂卫生是否清洁，食品是否过期变质3现场询问、检查；不符合不得分1.6.9厨师是否有从事生产作业的现象3现场询问、检查；不符合不得分1.6.10是否发生过因食品过期变质引起的疾病或者群体中毒事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.7评审要素：周边居民安全风险：人身伤害1001.7.1是否有周边居民管理办法3查阅文本；无管理办法不得分1.7.2风机变压器有无围栏，是否装设安全标示牌3现场检查；不符合不得分1.7.3杆塔是否装设安全标示牌2现场检查；不符合不得分1.7.4变电站是否装设安全标示牌2现场检查；不符合不得分1.7.5对周边居民防止人身伤害是否有明确的措施5查阅文本；无措施不得分序号评审内容标准分评审方法实得分1.7.6风机变压器围栏是否使用钢材质，高度不低于1.5米，门是否有锁。是否装设“止步！高压危险”、“禁止攀登高压危险”、“当心触电”安全标示牌，标示牌固定是否规范、牢固5现场检查；缺1块扣1分，缺3块不得分1.7.7杆塔是否装设“止步！高压危险”、“禁止攀登高压危险”安全标示牌，标示牌固定是否规范、牢固5现场检查；缺1块扣1分，缺3块不得分1.7.8变电站入口处是否装设“止步！高压危险”、“务必戴安全帽”、“务必穿绝缘鞋”、“禁止使用雨伞”、“未经许可不得入内”、“当心触电”、“注意安全”、“禁止烟火”、“禁止吸烟”安全标示牌，标示牌固定是否规范、牢固5现场检查；缺1块扣1分，缺3块不得分1.7.9风机变压器围栏门是否锁好10现场检查；有一处未锁好不得分1.7.10各设备、场所的安全标示牌装设是否有缺失现象10现场检查；每缺一块扣1分，不计负分1.7.11对周边居民是否定期进行安全普法知识宣传10现场询问、检查，查阅记录；不符合不得分1.7.12是否发生过因风电场原因导致的周边居民人身伤害事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分2设备单元20002.1评审要素：风电发电机组安全风险，风机火灾2802.1.1风力发电机组非金属材料是否按阻燃或者不易燃标准设计3查阅风机设计报告；不符合不得分2.1.2风力发电机组是否具有防止电缆、一次设备、功率器件过负荷，瞬间过热的操纵措施5查阅文本；不符合不得分2.1.3风力发电机组是否具有防止电缆绝缘层破旧的技术措施。2现场检查；不符合不得分2.1.4风力发电机组是否具有防止液压油、齿轮油、冷却液泄漏的技术措施5现场检查；不符合不得分2.1.5风力发电机组是否具有防雷装置6查阅风机手册；不符合不得分2.1.6风力发电机组是否能够通过远程监控系统监测机舱内设备、系统的状态6查看监控系统；不符合不得分序号评审内容标准分评审方法实得分2.L7风电场现场是否有防止风力发电机组着火的反事故措施4查阅文本；不符合不得分2.1.8风力发电机组所有电缆、用于保温、隔热的发泡塑料，部件表面的涂层，液压油、润滑油是否符合阻燃、高燃点或者者不易燃的要求4查阅风机出厂资料；不符合不得分2.1.9风力发电机组的温度、过流、过压、短路是否工作正常6查看监控系统；一台次不符合扣1分，不计负分。2.1.10电气连接（包含雷电引流回路）是否可靠，是否按工艺要求制作、安装电缆头6现场检查；不符合不得分2.1.11在有机械损伤危险处，电缆、电线、油管等是否使用护套6现场检查；一台次不符合扣1分，不计负分。2.1.12液压系统各构件的连接面是否密封，连接是否可靠，确保风力发电机组在各类环境及运行条件下不因连接件松动而导致漏油6查阅文本；一台次漏油扣1分，不计负分。2.1.13是否有足够大的集油盘，以保证在液压系统发生泄露时，液压油流入集油盘，而不致液压油滴落到易燃部位5现场检查；一台次集油盘外溢，扣1分，不计负分。2.1.14齿轮油冷却系统与操纵柜冷却系统是否密封完好，以防止冷却液泄漏造成电气短路、油温或者器件温度过高4现场检查、查阅文本；一台次有泄漏扣1分，不计负分。2.1.15风力发电机组叶片、测风装置、机舱、偏航轴承、塔架、基础是否采取等电位连接6现场检查；一台次不符合扣1分，不计负分。2.1.16引下线是否为直线且垂直安装，使其具有最短、最直接的通路4现场检查；一台次不符合扣1分，不计负分。2.1.17防雷回路是否畅通，接地电阻是否符合要求10查阅文木；一台次不符合扣1分，不计负分。2.1.18风力发电机监控系统是否具有对风力发电机组火灾隐患检测功能。其中包含对温度的检查与刹车片厚度的报警8查看监控系统；一台次上传不准确与不能上传扣1分，不计负分。2.1.19是否在巡检工作表中设置防火检查项目4查阅文本；不符合不得分2.1.20是否在风力发电机组防火措施中明确进入风力发电机组作业的禁止事项4查阅文本；不符合不得分2.1.21是否按要求定期检查过流、过压、短路保护装置及保护定值5查阅文本；有一项不符合扣1分，不计负分。2.1.22是否按要求定期对远程监控系统进行检查、测试6查阅文本；不符合不得分2.1.23是否按要求定期对风力发电机组防雷系统、接地系统进行检查、测15查阅文本；一台次不符合扣2分；每台次中有一序号评审内容标准分评审方法实得分试项不符合扣1分，不计负分。2.1.24是否按要求定期对电缆连接螺栓、电缆支架、护套固定螺栓进行检音6查阅文本；一台次不符合扣2分；每台次中有一项不符合扣1分；不计负分。2.1.25是否按要求定期检查设备本体、电线电缆、导电接触面有无过热、破旧、放电现象，发现特殊是否及时处理6查阅文本；一台次不符合扣2分；每台次中有一项不符合扣1分，不计负分。2.1.26是否按要求定期检查油系统、冷却系统，发现特殊是否及时处理14查阅文本；一台次不符合扣2分；每台次中有一项不符合扣1分，一次不及时处理扣2分；不计负分。2.1.27是否按要求定期检查、清扫集电环与碳刷，碳刷过短及时更换6查阅文本；一台次不符合扣2分；每台次中有一项不符合扣1分，一次不及时处理扣2分；不计负分。2.1.28是否禁止带火种进入风力发电机组、避免使用明火作业。特殊情况下务必使用明火时，是否办理动火工作票，并应有可靠的防火安全措施6查阅文本；不符合不得分2.1.29是否发生风力发电机组火灾112查阅文本；不符合不得分2.2评审要素:风机塔筒安全风险，塔筒倾斜、倒塔1802.2.1是否制定防止风力发电机组塔筒倾斜、倒塌的反事故措施。10查阅文本；不符合不得分2.2.2风力发电机组是否具有极限机械载荷（速度、振动）保护装置。3查阅文本：不符合不得分2.2.3是否制定风力发电机组定期工作标准。5查阅文本；不符合不得分2.2.4反事故措施是否覆盖风力发电机组塔架与基础的设计、制造、基础建造、设备安装、调试、验收、质保期内外全过程。20查阅文本；缺少一个环节扣3分，不计负分2.2.5超速保护、振动保护是否可靠动作。6查阅文本；一台次不符合扣1分，不计负分。2.2.6风力发电机组定期工作标准是否包含塔筒螺栓、焊缝、塔筒外观、塔筒基础法兰水平度、风力发电机组基础等检查、监督项目。6查阅文本；缺少一项扣1分，不计负分。序号评审内容标准分评审方法实得分2.2.7风力发电机组定期工作标准是否明确各项检查、保护、试验的标准与周期。7查阅文本；缺少一项扣1分，不计负分。2.2.8是否建立每台风力发电机组的定期检查、保护、试验案。7查阅文本；一台不符合扣1分，不计负分。2.2.9塔架、基础环母材、高强度螺栓、焊料等关键部件是否由具备相应资质的供应商提供，随机资料中是否有材质、出厂检验报告等支持文件。2查阅文本；缺少1项扣1分，不计负分2.2.10风力发电机组塔架是否为正规厂家生产，并有产品合格证；有关出厂随机资料、交接验收资料、质保期内的检查、检验资料是否在出质保时进行交接，并设专人保管，是否齐全。2查阅文本；缺少1项扣1分，不计负分2.2.11风力发电机组制造安装过程中，是否对焊缝做无损探伤。2查阅文本；不符合不得分2.2.12风力发电机组质保期内，按要求定期检验。5查阅有关记录；不符合扣1分，不计负分。2.2.13风力发电机组出质保期时，是否按要求定期对超速保护、振动保护进行测试；有无测试记录。8查阅文本；不符合扣1分，不计负分。2.2.14是否按要求定期进行次塔筒法兰连接螺栓力矩抽检，如抽检力矩值不合格则是否按风力发电机组安装手册要求进行重新紧固。6查阅文本：一台次不符合扣2分；每台次中有一项不符合扣1分，一次不及时处理扣1分；不计负分。2.2.15是否按要求定期对塔筒法兰连接螺栓进行全面检查，检查螺栓有无松动、断裂等情况，螺栓力矩按照安装手册要求打至规定值。6查阅记录；一台次不符合扣1分；不计负分。2.2.16是否按要求定期对塔筒进行防腐检查。检查塔筒各涂漆件是否有油漆脱落，如有应及时补上。6查阅有关记录；一台次不符合扣1分；不计负分。2.2.17是否按要求定期检查塔筒焊缝外观。2查阅文本；不符合不得分。2.2.18是否按要求定期检查风力发电机组基础，内容包含周围泥土有无过高或者缺少、基座内有无积水、周围有无雨水冲刷所成沟壑、基础3查阅文本；一台次不符合扣1分；不计负分。序号评审内容标准分评审方法实得分混凝土有无风化、风力发电机组基础有无特殊沉降。2.2.19风力发电机组巡检、定检、试验有关记录表是否及时记录，记录表的内容是否完整、准确。2查阅记录；一台次不符合扣2分；每台次中有一项不符合扣1分；不计负分。2.2.20是否发生由于塔架或者基础失效造成塔筒倾斜、倒塔等不安全事件。72查阅文本；不符合不得分2.3评审要素：风轮系统安全风险：轮毂、桨片脱落2602.3.1风轮系统要紧传递力与力矩的零件，用于塔架、螺栓等的结构钢的材质是否符合GB/T1348、QT400-18L、GB/T700与GB/T1591等要求。2查阅文本；不符合不得分2.3.2风电场是否有风力发电机组检修规程。8查阅风机检修规程；不符合不得分2.3.3风电场是否有风力发电机组定期工作标准。7查阅风机定期工作标准；不符合不得分2.3.4风电场是否风轮系统承载部件失效的反事故措施。7查阅文本；不符合不得分2.3.5每台风力发电机组的随机资料中是否包含证明材质与制造商资质的支持性文件。如风轮系统承载部件材料的材质证明、出厂合格证、出厂试验报告、制造商与材料的认证证明或者厂家出示的证明材料等。4查阅文本；不符合不得分2.3.6风力发电机组检修规程是否明确风轮系统维修、更换的工艺要求。如轮毂叶片组装、轮毂与主轴连接时的注意事项等。16查阅文本；不符合不得分2.3.7风力发电机组检修规程中是否包含螺栓标准力矩值表。8查阅文本；不符合不得分2.3.8风力发电机组定期工作标准是否包含风轮系统承载部件、变桨系统或者叶尖制动系统的保护、检查、试验等项目。11查阅文本；缺少1项扣1分，不计负分2.3.9风力发电机组定期工作标准是否明确风力发电机风轮系统、变桨系统或者叶尖制动系统的保护、检查、试验技术标准与周期。3查阅文本；缺少1项扣1分，不计负分2.3.10反事故措施是否对叶轮、变桨系统的操纵保护的可靠性提出明确要4查阅文本；缺少1项扣1分，不计负分序号评审内容标准分评审方法实得分求。如超速、振动保护装置是否可靠运行。风轮与发电机转速测量装置是否安装齐全、运行正常等。2.3.11反事故措施对风力发电机组在故障状态时、极端天气情况下的操作与处理是否提出明确要求。5查阅文本；不符合不得分2.3.12风力发电机组的随机资料，交接验收资料，质保期内的保护、检查、试验记录等是否在出质保期时进行交接，并设专人保管，资料是否齐全、有效。3查阅文本；不符合不得分2.3.13叶片与轮毂安装时是否要求清除轮毂法兰面上的防锈油、法兰连接面的铁锈或者杂物。6查阅文本；不符合不得分2.3.14叶片与轮毂安装时是否要求在轮毂与叶片安装法兰涂抹符合要求的密封材料。6查阅文本；不符合不得分2.3.15螺栓紧固前是否要求清理干净，螺纹旋合面、螺母或者螺头与平垫圈接触面是否涂润滑脂。6查阅文本；不符合不得分2.3.16紧固螺栓力矩是否与标准螺栓力矩值表相符。6查阅文本；不符合扣1分，不计负分。2.3.17是否按定期工作标准要求开展桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、正负变桨测试、正负偏移校准、正负流量测试、急停阀测试等，试验周期与结果是否符合风力发电机组定期工作标准的要求。12查阅文本；一台次不符合扣1分；不计负分。2.3.18是否按定期工作标准要求检查螺栓力矩、叶片、轮毂、变桨系统、液压缸活塞、液压系统渗漏、限位开关等，检查周期与结果是否符合风力发电机组定期工作标准的要求，出现特殊是否及时处理。12查阅记录；一台次未开展扣1分，不计负分。2.3.19是否按定期工作标准要求开展润滑桨叶轴承、紧固桨叶与轮毂的连接螺栓、更换油脂容器、调整配合间隙等专业保护工作。8查阅记录；一项不满足扣1分。2.3.20风轮系统定期试验、检查、保护记录是否及时、完整、准确。5查阅记录；一台次不符合扣1分，不计负分。2.3.21是否按反事故措施要求，定期对超速保护、振动保护进行测试。6查阅记录；一台次未开展，扣1分，不计负分。2.3.22巡检中发现有螺栓松动、损伤、断裂现象时，是否使用专用设备对2查阅记录；不符合不得分序号评审内容标准分评审方法实得分该螺栓所在连接处的螺栓进行全面检查。2.3.23出现雾、雪等可能导致桨叶覆冰的天气时，是否加强对风力发电机组桨叶的外观检查。3查阅记录；不符合不得分2.3.24桨叶损坏修复时，是否操纵修补材料重量，保证修复后叶片组动平衡不被破坏。6查阅记录；不符合不得分2.3.25是否因承载部件失效产生叶片、轮毂脱落与叶片断裂等不安全事件。104查阅记录；不符合不得分2.4评审要素：风机安全风险：风机叶轮超速3002.4.1风力发电机组的操纵系统是否具有超速与超功率操纵措施，并有明确限值O10查阅文本；缺少一项扣1分，不计负分2.4.2风力发电机组的保护系统是否至少配置两套相互独立的制动系统，至少应有一套制动系统按气动原理工作，并应直接作用在风轮上。10查阅文本；不符合不得分2.4.3是否制定风力发电机组定期工作标准。6查阅文本；不符合不得分2.4.4是否制定防止风力发电机组叶轮超速不安全事件的反事故措施。4查阅文本；不符合不得分2.4.5在设计规定的所有外部条件下，操纵系统是否能可靠完成下列运行操纵：机组的启动与关机程序、变桨距风力机的功率调节与功率限制、风轮转速、扭缆限制、电