某企业管理制度汇编(DOC43页).docx

某企业管理制度汇编（DOC43页）管理制度汇编编制：办公室批准：龚凤森实施日期：2012/10/10公布日期：2012/10/10鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司目录序号名称编号实施日期备注1质量管理制度JL-YZ-2012012/10/102采购管理制度JL-YZ-2022012/10/103仓库管理制度JL-YZ-2032012/10/104人员培训、考核与管理JL-YZ-2042012/10/105服务管理制度JL-YZ-2052012/10/106生产管理制度JL-YZ-2062012/10/107销售管理制度JL-YZ-2072012/10/108外购件管理制度JL-YZ-2082012/10/109外协件管理制度JL-YZ-2092012/10/1010材料检验管理制度JL-YZ-2102012/10/1011金属材料管理制度JL-YZ-2112012/10/1012焊接材料管理制度JL-YZ-2122012/10/1013材料复验管理制度JL-YZ-2132012/10/1014材料代用管理制度JL-YZ-2142012/10/1015采购物资分类规定JL-YZ-2152012/10/1016仓库管理制度JL-YZ-2162012/10/1017成品管理制度JL-YZ-2172012/10/1018压力容器检验管理制度JL-YZ-2182012/10/10质量管理制度编号：JLTZ-2011适用范围适用于压力容器制造全过程检验、试验的基本要求。2引用文件TSGR00042009固定式压力容器安全技术监察规程TSGZ60022010特种设备焊接操作人员考核细则GB150压力容器GB151管壳式换热器NB/T47014承压设备焊接工艺评定NB/T47015压力容器焊接规程NB/T47016承压设备产品焊接试件的力学性能检验JB/T4730承压设备无损检测GB25198钢制压力容器用封头NB/T47008压力容器用碳素钢与低合金钢锻件NB/T47009低温压力容器用碳素钢与低合金钢锻件NB/T47010压力容器用不锈钢锻件GB/T1804通常公差、未注公差的线性与角度尺寸的公差3总则检验试验的根据为图样、工艺及法规、规程、标准的规定。外购材料、外购物资的检验根据还应包含采购合同的规定要求。检验、试验不合格时应按“不合格品操纵程序”办理必要手续。检验、试验应按“压力容器制造质量保证手册”及程序文件规定实施记录，记录应存入产品质量档案。4材料及夕、购件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有效、项目齐全、指标符合相应材料标准批阅原材料材料标识标识齐全、正确，与材质证书一致目检原材料数量规格符合采购合同规定及图样工艺规定目检原材料外观尺寸外观、尺寸及公差符合材料标准卷尺、直尺超声波测厚仪原材料特殊要求按采购合同目检原材料材料标识、移植按质量手册及有关程序规定进行材料标识、移植目检等外购件供方资格务必在合格供方范围内采购批阅外购件数量规格应符合采购合同、图样及标准规定目检外购件质量证明文件应按规定提供质量证明文件批阅5封头检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证明文件质量证明文件应齐全、正确、符合固规规定批阅封头材质证书材质证书项目齐全、正确、符合材料标准批阅封头相邻焊缝的间距至少应为封头材料厚度的3倍且不小于100ninl直尺封头成型后厚度不小于名义厚度减去材料负偏差测厚仪封头内表面形状偏差不大于封头内径Di的1.25%外凸，0.625%内凹用弦长等于内径的内样板封头直边纵向皱折深度无皱折游标卡尺封头封头制造厂应持有封头制造许可证批阅封头椭圆度椭圆度公差应符合GB25198规定卷尺封头圆周长圆周长公差应符合GB25198规定卷尺封头直边倾斜度应符合GB25198规定角尺6焊接检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊接工艺要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区油、锈及其他杂物目检焊前焊工资格按TSGZ6002特种设备焊接操作人员考核细则规定检查焊工资格有效性批阅焊前工艺评定适用性应符合NB/T47014规定批阅焊前组对质量错边量、定位焊质量应符合要求焊缝量规等焊前焊材焊材牌号、规格、材质书应符合焊接工艺规定批阅焊接过程焊接环境应符合GB150.4中第7.1.2条规定目检等焊接过程焊接设备设备应完好目检等焊接过程焊接工艺纪律严格按焊接工艺施焊、监察、记录要紧焊接规范参数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余高应符合GB150.4中第7.3.1条规定焊缝量规焊后角焊缝焊脚高C、D类焊缝焊脚高应符合GB150.4中第7.3.2条规定焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应打上焊工标识钢印目检焊后焊后清理应去除焊渣、飞溅物目检焊后焊缝返修同上述要求，另加检查焊缝返修工艺、返修审批手续等目检、批阅资料7热处理检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注热处理测温点足够数量测温点且布置合理目检热处理温度一时间记录仪经校验，在检验有效期内目检热处理热处理工序入炉温度、升温速度、保温温度及时间、冷却速度与方式目检8产品焊接试件检验对象检验项目检验要求检验手段备注产品试件制作应与所代表筒节材料牌号、同焊接工艺与筒节焊缝相连焊成目检产品试件试验按NB/T47016标准规定要求进行力学及弯曲性能试验万能试验机冲击试验机说明：1、如容器有焊接热处理要求，则试件应与容器同炉热处理2、如容器有晶间试验要求时，试件应增加试验9无损检顿检验对象检验项目检验要求检验手段备注工件或者焊RT、UT、MT.PT按图样规定检测比例、方法、合格级射线探伤机外包缝比例、合格级别别及评定标准进行无损检测超声波探伤仪等工件或者焊RT、UT、MT>PT局部检测容器有超标缺陷应按固规射线探伤机外包缝比例、合格级别要求进行扩探超声波探伤仪等10筒节及组装检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注简节及组装对接错边量A、B类焊接接头的对接错边量应符合GB150.4第6.5.1规定焊缝量规筒节及组装焊接接头的纵向、环向棱角度焊接接头纵向、环向棱角度应符合GB150.4第6.5.2规定见GB150.4第6.5.2条规定样板及测量方法组装壳体直线度壳体直线度允差应不大于壳体长度的1%（任意300Omln不大于3mm,筒体总长度不大于1500Onlnl时，总偏差l%o,筒体总长大于1500OmnI时，总偏差0.5%o+8un）直尺、卷尺、高垫铁等组装A类焊缝间距相邻两筒节（或者筒节与接头）A类接头焊缝中心线间距应大于3倍极厚且不小于100mln直尺、卷尺组装法兰面位置应符合GB150.4第6.5.6条规定直尺、角尺组装法兰螺栓孔位置应与壳体主轴线或者铅垂线跨中布置直尺、角尺筒节及组装椭圆度应符合GB150.4第6.5.10条规定直尺、卷尺Il耐压试验检验对象检验项目检验要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本公司压力试验程序规定目检耐压试验审核检验资料审核检验资料，确信所有检验、试验已完成且均合格批阅耐压试验试压介质试压用水（气）应符合固规规定目检耐压试验压力表压力表两只，精度、量程、校验期检查应符合压力试验与致密性试验工艺规程目检耐压试验试压程序升压速度、试验压力、保压时间、检验要求应符合图样及压力试验与致密性试验工艺规程目检、压力表及其他检漏手段12铭牌检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注铭牌格式、项目、内容应符合固规的有关规定目检13产品出厂技术文件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注出厂文件内容、项目、时间应符合固规、产品技术文件归档制度的有关规定目检存档文件内容、项目、时间应符合固规、产品技术文件归档制度的有关规定批阅采购管理制度编号：JL-YZ-2021目的对采购过程进行管理，以确定采购的物品与分包的外协件符合规定的要求。2适用范围适用于本公司压力容器产品所需材料、外购件的采购与外协件的分包。3职责技术部负责提供材料、外购件、外协件定额表与外协件加工工艺。生产经营部负责组织对供方与分包方的评价，编制物品采购计划并进行采购。质控部负责对材料、外购件、外协件的检验。库房负责对材料、外购件、外协件的接收、存放、标识、发放、回收等管理。4管理规定供方与分包方的评价受压元件的材料、零部件在购买与外协前应对供方与外协分包方进行评价，将评价合格的厂商列入合格供方与分包方名录，过程操纵如下：寻找供方与分包方，生产经营部根据公司有关部门业务的需求寻找供方与分包方，并收集其有关资料交质量保证工程师；对供方与分包方的筛选，质量保证工程师根据供方与分包方的类别召集有关的材料、理化、热处理、检验与实验责任工程师与生产经营部人员对供方与分包方进行筛选，将实力较强、信誉较好、质量与服务好、价格合理的供方与分包方列入评价对象。对供方与分包方进行实地评价，质量保证工程师根据供方与分包方的类别召集有关的材料、理化、热处理、检验与实验责任工程师与生产经营部人员到列入评价对象的供方与分包方进行实地评价，根据供方与分包方的类别对下列项目进行评价：a）人员情况与有关资质；b）供货能力或者分包能力；C）企业质量管理能力；d）要紧设施、设备与检验与实验能力。按照以上项目进行评价后填供方评价表，经参加评定人员会签后，材料方面的由材料责任工程师审核，零部件方面由检验责任工程师审核，最后经质量保证工程师批准后生效。生产经营部编制合格供方名录与合格分包方名录，将评价合格的厂商纳入其中，经质量保证工程师批准后提供选用。对供方与分包方的重新评价，关于在协议执行中不能满足本公司质量要求或者配合、服务不良的供方与分包方，由生产经营部会同有关质控系统责任人核实，经质保工程师同意后，由生产经营部将其从合格供方名录与合格分包方名录中除名后不再与之合作，同时根据需求另行寻找供方与分包方经评价合格后，由生产经营部加入合格供方名录与合格分包方名录提供选用，每年由生产经营部组织原评价部门与人员对合格供方名录与合格分包方名录中的厂商进行一次重新评价后编制新的合格供方名录与合格分包方名录提供选用。技术部应依照产品图样与文件编制单台产品的材料、外购件、外协件定额表与外协件加工工艺提供生产经营部进行采购。生产经营部根据生产计划及技术部提供材料、外购件、外协件定额表，并结合库存量来编制采购、外购计划经审批后进行采购作业。采购人员根据已批准的材料、外购件、外协件采购（外协）计划的内容在合格供方名录与合格分包方名录中寻找多家厂商进行比质量、比服务、比价格及使用经验来进行综合推断。与选定的厂商协商后签订供货或者外协合同进行采购或者外协，合同应注明质量标准与要求。金属材料按材料管理制度（YZ/02RZ-材管9-2012）.库管员应对材料、外购件、外协件进行分区存放，并进行标识管理。经检验合格的材料、外购件、外协件才能办理入库与投入使用，不合格的材料、外购件、外协件由生产经营部进行退货。只有在材料、外购件、外协件经检验合格办理入库后，采购过程才能认为完成，才能进行费用报销。采购管理还应按照压力容器质量保证手册中“材料、零部件操纵”有关规定进行。5有关支持文件 YZ/01RZ-2012YZ/02RZ-材管 01-2012YZ/02RZ-材管 02-2012YZ/02RZ-材管 03-2012YZ/02RZ-材管 04-2012YZ/02RZ-材管 05-2012YZ/02RZ-材管 06-2012YZ/02RZ-材管 07-2012YZ/02RZ-材管 08-2012YZ/02RZ-材管 09-2012压力容器质量保证手册 金属材料管理制度 焊接材料管理制度 外购件管理制度 外协件管理制度 材料复验管理制度 材料代用管理制度 标记移植管理制度 仓库管理制度 采购物资分类规定仓库管理制度编号：JL-YZ-2031物资的验收1.1 物资到货后，由采购员根据“物资采购计划”（YZ/04-7.4-表01）检点清晰，填写“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02）。1.2 保管员根据“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02）,进行数量、质量的验收。计重物资要过磅,按理论换算计重的要换算，计件的要点数。1.3 验收后发现数量短缺、质量问题、破旧等及时通知采购员负责追查，办理退换货手续或者索赔。1.4 物资验收合格后由采购员填写入库单，保管员签字入库。2物资的保管2.1 物资入库实行分库、分区、分类保管，按规定做好标识。2.2 实行四号定位（即：库号、架号、层号、位号）的管理方法。同时在料卡与帐页上明确表示四号标识。2.3 保管员务必做到日清月结，帐、物、卡、资金四项内容相符。2.4 保管与保养好物资，务必做到十不（即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不短）的要求。2.5 保管员应随时检查物资码垛是否稳固，垫盖是否严密，库房是否漏雨，场地是否积水，清洁卫生是否合格，以免造成缺失。3物资出库3.1 物资出库以领料单、调拨单为出库凭证。没有凭证不发料。库存物资严禁外借与无证发料。3.2 保管员按领料单分斤破两发放。严禁私自涂改单据、超量整捆整包发放。3.3 坚持先进先出，后进后出的原则。3. 4按规定需要复验的材料在出库前务必通过复验,接到材料责任工程师合格通知后方可发料出库。3.5 对外单位求援、调拨的物资，计划员将计划单报生产经营部主任审批后方可开票办理。3.6 物资出库，保管员按凭证将物资向领料人、提货人交接清晰后出库。出库后保管员及时动卡登帐。4物资退库3.7 物资出库后，由于下列原因发生的退库，可给予办理：a）设计或者工艺变更；b）生产节约的余料；c）错给与错发的材料。3.8 保管员办理退库手续前须检查：a）退库物资是否由本库发出；b）物资名称、规格、型号是否与发出料相符；c）物资是否损坏；d）物资表面是否存有原始标记。4. 3经检查合格后，保管员在退库明细表上签证。退料单位材料员持退库明细表并填写红字领料单，由主管计划员、材料检验员签字后办理退库手续。5. 4经检查不合格的材料，不得办理退库。人员培训、考核与管理制度编号：JL-YZ-2041主题内容与适用范围1.1本章对与产品质量活动有关的人员进行培训，使所培训的人员符合岗位任职条件。1.2本章适用于对所有与压力容器质量活动有关人员的培训。2职责2.1 对与压力容器质量活动有关的人员培训，由综合办公室制订培训计划，具体组织实施。2.2 总经理为人员的培训提供必要的资源。3实施要求3.1培训内容培训内容通常包含：质量体系要求、质量意识、质量管理、安全知识、专业知识、岗位技能等。3.2 确定培训内容的原则3 .2.1从公司质量体系运行的实际需要及公司管理与进展要求出发，以满足岗位需要与保证产品与过程质量为目标，确定培训内容。4 .2.2培训根据人员与岗位的不一致，有所侧重，分类施教。D全员的质量意识与质量体系的教育；2）领导层的质量体系培训。领导要懂得质量体系，掌握体系的管理方法与要求，评价体系有效性的准则；3）中层各职能部门负责人。作为质量体系的中间层，要熟悉并熟悉质量体系，懂得质量体系操纵要素，特别是本部门的质量要素与运作展开的操纵手段与相应的措施；4）专业管理与技术人员，应不断地提高自己的专业技术水平，并把本职工作与质量体系，特别是质量操纵要求紧密结合起来，展开运作与操纵；5）对压力容器质量操纵系统各责任人员、焊接人员、无损检测人员、质量内审员、检验与试验人员、理化与计量人员等，要具有通过有关规定的内部或者外部机构的培训、考核与考评。有持证上岗要求的，均应当持证上岗，确保在专业知识、技能水平、工作经历、任职条件等各方面都能满足岗位要求；6）关于新上岗、换岗的实际操作人员，要着重全面进行岗位所需的专业知识，工艺技能，操作方法的培训，使其能够掌握有关技术要求与工艺装备与计量器具的使用方法。3.3 培训形式与方法3.3.1内部培训3.3.1.1每年末由各部门、车间根据岗位需要及职工业务技能情况，提供本部门的年度培训要求,报送综合办公室。其内容通常包含培训人员与培训内容。3.3.1.2综合办公室根据公司实际情况并结合各部门的需求,汇总平衡形成公司年度培训计划。经总经理批准后实施。3.3.1.3年度培训计划通常包含：按需求安排不一致的培训内容，参加人员及人数、负责授课的部门及人员、时间及地点安排等。3.3.1.4综合办公室组织有关部门做好准备工作，并按计划实施。假如计划有变动，由综合办公室进行协调确定，并通知有关部门与人员。3.3.1.5关于计划外临时需要的内部培训，由该部门或者车间提出申请，经部门负责人审定，总经理批准后实施。3.3.1.6培训要建立考勤、考核、培训记录，在年度培训计划结束后，由综合办公室负责整理归档。3.3.2外部培训3.3.2.1外部培训是指由内部各部门根据需要（包含送正规院校代培与国家及行业强制要求的培训）提出申请，由外部机构组织、实施的培训。3.3.2.2部门提出外部培训申请后，由部门负责人审定，报总经理批准后实施。3.3.2.3培训结束后，受培训人员应将培训及考核情况以文字的形式报综合办公室归档。3.3.3新工人与转岗人员的培训3.3.3.1新工人务必由综合办公室负责培训后才能转入相应部门或者车间。培训内容：公司规章制度、安全常识、质量意识、质量体系知识的初步教育。3.3.3.2关于已具有一定专业技能的新工人或者转岗工人，由综合办公室指定责任部门进行考核或者评定，合格者直接上岗。不合格者安排学徒（实习）或者业务知识培训。培训期满后，进行考核或者评定。合格后正式上岗。3.3.3.3负责培训的具体部门与人员，负责对培训的新工人与转岗工人建立培训，考核记录，并及时送交综合办公室归档。3. 3.4资格考核与评定对从事特殊工作的人员除按要求进行相应的培训外，还要通过资格考核与认证后，方能上岗。特殊人员包含：有关法令、法规规定涉及人身设备安全、务必通过培训、考核、持证后才能上岗的工作人员，如压力容器设计审核人员、压力容器制造要紧质量责任人员、机动车辆驾驶员、电工、起重工等；有关法令、法规规定务必具有一定的专业知识与操作技能才能确保工作符合要求的人员，如计量检定人员、压力容器焊工、理化试验员、无损检测人员等；3.4综合办公室负责储存有关的培训记录。4压力容器制造许可所要求的有关人员管理规定4.1 压力容器制造许可所要求的有关人员的聘用、借调及调出，综合办公室须按锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系其基本要求与有关的安全技术规范的规定进行管理。4.2 压力容器质量保证体系各质控责任人员的聘用由质保师从符合任职条件的人员中提名，由总经理进行任命。4.3 压力容器质量保证体系各质控责任人员的借调及调出，亦应征得质保师同意后，方可办理借调及调出。5支持性文件1）人员培训、考核及其管理操纵程序2）文件与记录操纵程序服务管理制度编号：JLTZ-2051总则1.1为了满足顾客的要求，提高对顾客的服务质量，特制定本制度。1.2本制度适用于本公司压力容器的售前、售中与售后服务。2售前服务2.1 生产经营部应与综合办公室等部门密切配合，利用各类媒体向顾客与潜在的顾客宣传本公司的资质、生产能力、技术水平、质量保证能力、施工业绩等。2.2 所使用的媒体包含但不限于下述方法：广告宣传、产品样木、展览会、讲座、专业杂志、各类会议与互联网等。2.3 经营人员通过与顾客接触，可会同有关部门协助顾客制定技术方案、推荐材料供应厂家、帮助设备选型等。2.4 经营人员在售前服务中，要处处为顾客若想，以满足顾客需求为前提，当好顾客参谋。3售中服务1 .1满足顾客的工期要求。2 .2在制造过程中要严格操纵产品质量，满足合同或者技术标准的要求。3 .3对顾客在制造过程中提出的变更、增项等要求要及时处理，同时确保产品的质量符合规定要求。4 .4当顾客有要求时，生产经营部应及时向顾客提交组织方案（包含：施工（生产）计划、质量保证体系、安全措施、质量计划、检验计划等），以便顾客或者其聘请的第三方监检人员能及时到我公司进行监检。5 .5如顾客有要求，可向顾客提供非受控版本的质保体系文件与类似有关设计、工艺文件等资料,以证明我公司的施工过程、制造质量、生产工期在质量操纵范围之内，以赢得得顾客信任。6 .6技术部、生产经营部应及时做好包装与运输方案，确保产品在运输过程中完好无损。7 .7应及时向顾客提供完整的竣工资料。4售后服务4.1生产经营部为公司对外窗口单位，要紧负责与顾客的沟通联系，接收受理顾客的不满意信息与投诉。关于已签订的合同协议履约情况进行调查。对问题单位提出整改意见与建议，跟踪整改情况,对责任单位进行跟踪考核，实行封闭管理；4. 2质控部为公司顾客满意度调查与不满意信息的最终收集整理部门，每月对公司的质量状况进行分类统计，按照质量体系要求建立数据分析系统，有针对性地制订纠正预防措施，跟踪整改与纠正预防措施落实情况，并进行验证，对责任单位进行跟踪考核，不断持续改进；4 .3生产经营部根据信息内容，及时与顾客沟通，确定问题的性质与原因，并及时组织生产车间实施。必要时，技术部、质控部、生产车间共同研究，确定返工或者返修的方案，报顾客审批、组织实施，以满足顾客的要求。售后服务完成后，将顾客签字后的回执返生产经营部存档，及时将信息反馈至质控部。5 .4凡售后服务涉及多个部门或者不能界定责任时，质控部组织评审，必要时生产经营部组织实施并予以跟踪。4. 5凡在质保期内的设备，出现制造方面的质量问题，及时修复。8 .6售后服务的实施过程，经检验员检验合格。还应得到顾客代表的签字认可。5质量回访8.1 质量回访在产品出厂投入使用后进行。8.2 质量回访由生产经营部组织进行，应充分征询顾客对产品质量的综合评价、意见与建议。8.3 生产经营部建立“质量回访记录”台帐，并将顾客意见每季度反馈给质控部。质控部进行汇总、分析顾客回访信息与处理结果，报质保工程师，做为管理评审的输入。8.4 质量回访可采取走访、信访或者其他的方式进行。回访人员填写“质量回访记录”，走访或者信访时的记录，应有顾客代表签字（盖章）。8.5 及时处懂得决顾客来电、来函、来访中提出的问题或者建议，生产经营部应及时反馈给质控部。质控部根据顾客意见，提出整改措施。6顾客档案6. 1生产经营部应建立顾客档案。6.2顾客档案应包含：a）顾客名称、地址、电话；b）为顾客提供的有关资料及技术文件；c）开工与完工日期；d）交付日期；e）顾客的质量投诉，及投诉的处理结果；f）质量回访记录；g）组织对顾客实施服务过程中形成的记录。9记录营表Ol质量回访记录营表02顾客档案生产管理制度编号：JLTZ-2061概述生产管理友生产经营部主任负责进行管理，生产车间为执行单位，生产工人为具体执行人。为保质保量完成生产任务，其他部门务必全力配合，做好生产服务工作。2生产计划由生产经营部主任根据近期的订单及市场预测,提出月或者季的成本需求计划经总经理批准后实施。生产经营部根据成本需求来制定生产计划，并将工作令号单送至有关部门进行生产准备与生产。供应部根据生产计划的进度来制定材料采购计划，经总经理核准后由采购人员进行采购。在制定采购材料计划时，即要考虑满足生产的需求，又要考虑资金周转速度，因此要坚持分期分批进料的原则。技术部、质控部、生产经营部要围绕生产计划的要求来作好技术准备与物资准备，并主动进行沟通以切实作好生产服务工作。生产经营部主任将生产计划细化后下达到车间并落实个人，并随时进行协调、修正。3生产过程的管理生产经营部主任根据生产计划来进行生产全过程的调度、协调工作。为保证生产计划的顺利进行生产经营部主任要有前瞻性与计划性，关于涉及生产准备周期较长的项目要提早做好规划，及时而频繁地与有关部门及人员保持联系，掌握其进度。生产经营部主任在生产过程中应随时掌握材料、零部件及在制品的生产进度，及时调整来达到生产计划要求的进度，生产车间无条件地服从总体安排与调度。各级生产人员在生产活动中应在保证产品质量的前提下实行厉行、辅料的消耗，以降低生产成本来增加公司经济效益。4半成品的管理从下料以后到制造工作全部完成之前需转工序的毛坯件、零部件均称之半成品，而本工序未完工的则称之在制品。生产车间设半成品库并派专人对半成品进行管理。下工序暂不用的半成品应尽量转半成品库内进行管理，大件可放置车间进行管理，但需采取防护措施并经常检查与清点数量。半成品库应分类，有序地摆放，并作出明显标志，作好防锈与防盗工作。半成品库应建立分类台账记载进出数量、日期及现库存情况，为生产调度提供可靠地资料。半成品的入库、出库及工序间的转序又半成品管理员来组织完成。5生产过程的质量操纵为了保证生产技术根据的正确性，生产中务必使用盖有“生产用”章的图样、资料与工艺文件来进行生产。在生产中应严格执行“三按”（即按产品图样、按生产工艺、按技术标准）生产。在产品制造过程中应树立产品质量是做出来而不是检出来的观念，只有通过全员的优良工作质量才能取得优异的产品质量。因此各工序要坚持作好自检、互检工作并配合检验员的专检工作，共同搞好产品质量。坚持以预防为主的思想，操纵生产中影响产品质量的不良因素来预防不合格品的产生。严格工艺纪律，坚持首件检验均是务必采取的措施。半成品务必经检验合格才能转序与进入半成品库房。各级生产人员在生产过程中务必严格按照质量体系程序文件的要求对生产过程进行操纵，且需配合产品质量检验员的工作，服从他们的判定，有不一致的看法只能通过沟通，上报以寻求认定，绝不能按照自己的看法对产品进行处置。6安全生产与文明生产总经理对公司的安全生产与文明生产负全面的领导责任，市场经营部主任负有组织管理责任。安全防火管理员负有监督、检查之责任，基层管理人员负有管理责任，生产工人负有直接责任。安全生产工作归口生产经营部进行管理。7安全生产教育总经理与各部门的主管要首先学习上级有关安全生产的政策、法规，并制定与完善公司的有关规章，带头执行安全生产与文明生产的有关规定，为全公司职工作出榜样。对进公司的生产工人及与生产有关的检验人员与管理人员均应进行入厂安全教育，由公司综合办公室组织学习有关安全生产的上级法规与公司规章，并现场讲解工作中注意的事项。总经理与各部门主管要经常对全体职工进行安全生产、文明生产、劳动保护、防火、防毒、防炸、防盗等方面的宣传教育，进一步提高全体职工的思想认识，做到人人能重视安全生产与文明生产，处处能及时消除安全隐患，以确保生产务必安全的要求。新进厂人员务必在熟练人员的带领下才能操作设备。未经同意，不能擅自操作非自己管理的设备。操作机械设备，一律不得戴手套，女工与长发男工应戴帽子才能操作设备。所有操作人员均应合理使用防护用品，绝不能打赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入生产场地，以防止产生生产性伤害。禁止酒后上班作业与操作设备。定期检查设备的安全性与可靠性。由公司综合办公室负责安全生产与检查与督促工作，各级人员务必服从。管理中应加强巡查，及时发现生产中存在的安全隐患，发现后应立即报告生产经营部主任或者总经理，总经理与生产经营部主任应及时采取措施以尽快消除隐患。销售管理制度编号：JL-YZ-2071适用范围本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订与执行及顾客沟通（包含顾客反馈意见的处理）的管理要求。适用于压力容器产品的合同操纵。2职责2.1 生产经营部是压力容器有关合同的归口管理部门。生产经营部负责压力容器销售合同的签订实施及与顾客的沟通，负责有关合同评审的组织、实施与协调。2.2 质控部、生产经营部、技术部负责评审压力容器产品合同的有关内容。2.3 公司总经理负责A类合同评审的审批。2.4 生产副经理负责B类合同评审的审批。2.5 生产经营部主任负责C类合同评审的审批。3工作程序3.1 顾客需求与期望的识别1 .1.1生产经营部在得到顾客的合同意向后，负责识别与确定顾客对产品的有关需求包含顾客明示的要求、潜在的要求与顾客指定的重要管制特性，并填写在合同评审记录中；3 .1.2顾客明示的要求，包含产品质量要求、技术条件及涉及可用性、交付、价格方面的要求；3. 1.3潜在的要求包含：1）顾客没有明确要求，但预期或者规定的用途所必要的产品要求；2）与产品有关的义务，包含法律、法规、安全技术规范、标准等；3）本公司的附加要求。3. 1.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司有关管制部门进行重点管制并文件化与识别，并需证明与顾客的要求相一致。3.2 与压力容器制造有关要求的评审3. 2.1压力容器销售合同，所承揽的压力容器不得超越公司制造许可证规定的范围。4. 2.2合同评审应在投标、同意合同或者订单之前，对标书、合同或者订单进行评审。5. 2.3生产经营部按合同的分类要求，组织压力容器制造合同的评审。3.3 合同分类合同按其合同价的不一致分为A、B、C三类。1.1.1 3.1A类合同：合同价在100万元以上的制造合同。1.1.2 B类合同：合同价在50万元100万元的制造合同。1.1.3 C类合同：合同价在50万元下列的制造合同。2 .4合同评审内容a）各项要求是否有明确规定并形成文件，如产品、规格型号、质量要求、数量、交货期、价格等：b）根据本公司的营业执照的范围、资质能力、资源配备、技术水平，评审公司是否有能力满足合同或者订单的要求；c）任何与投标不一致的要求是否已经得到解决；d）是否符合有关法律法规的规定。3 .5合同评审方式3.1.1 合同评审的方式分为三种：a）会议评审；b）传递评审；c）内部评审。3. 5.2合同类别与合同评审方式的对应关系：a）A类合同与重要的B类合同使用会议评审；b）通常B类合同与重要的C类合同使用传递评审；c）通常C类合同使用生产经营部内部评审。3.5.3关于来电、来函、口头订单，经营人员作好记录，按上述分类方法进行评审。3.6合同评审3.6.1会议评审生产经营部根据合同的内容，召集有关部门的负责人对合同、标书或者订单进行讨论，提出评审意见，形成会议评审记录，报总经理审批。3.6.2传递评审生产经营部根据合同的内容，分别将合同、标书或者订单的要求，介绍给有关部门的负责人，请他们提出评审意见，形成传递评审记录，报生产副经理审批。3.6.3内部评审经营人员在收到合同、标书或者订单后，与有关人员与部门领导共同讨论并形成评审记录，报生产经营部主任审批。3.6.4外出订货时，经营人员在合同签订前，填写评审记录，使用电话、电传方式请示有关主任或者经理，并将请示的结果记入评审记录。3.6.5合同评审中产生的分歧，按合同批准权限分别由总经理、副总经理、生产经营部主任裁定。3.7合同实施3.7.1合同签订后，生产经营部以“工作令号通知单”的形式，将合同要求及附件的有关条款，下达到技术部。生产经营部制定生产计划下发各部门实施。3.7.2顾客提供的外来图纸由技术部进行设计审核，发现问题后以书面的形式通知顾客，在与顾客达成一致意见后进行设计修改。3.8合同的修改变更3.8.1合同执行中需要修改或者变更时，需对修改的条款或者变更的合同重新进行评审，并做好“合同评审记录”。3.8.2合同修改或者变更后，生产经营部及时向有关部门发放“合同更换通知单”，确保有关文件得到修改，并确保有关人员明白变更的要求。3.9合同管理3.9.1生产经营部负责对签订的合同进行造册、登记、保管，建立合同台帐。3.9.2生产经营部建立“合同评审台账”，保管合同评审记录。4记录YZ/04-72-表Ol来电、来函、口头订单登记表YZ/04-72-表02合同评审记录YZ/04-72-表03合同评审台账YZ/04-72-表04合同更换通知单YZ/04-72-表05合同更换通知单发放记录YZ/04-75.1-(H-表01工作令号通知单外购件管理制度JL-YZ-2081订货1.1 生产经营部计划员根据技术部提供的物资采购清单编制“物资采购计划”（YZ/04-7.4-表01）,经材料责任工程师审核，主任批准后交采购员订货。1.2 采购员按“物资采购计划”与合格供方签定订货合同。2提货采购员按合同提货。查清实物规格、数量与包装，同时索取质量合格证明书。3验收入库3.1 外购件进厂后入待验区，采购员填写“进货通知单”（丫2/04-7.4-表02）交仓库保管员。3.2