某公司工程施工管理细则.docx

台塑关系企业工程管理规则制定部另：令恩管理虑息鼓空理室目录章页别M第一章总则1.1 目的111.2 适用范围111.3 工程划分及定义111.4 工程主办部门111.5 作业部门及职掌11第二章工程委托受理及进度管制2.1 工程委托212.2 项目工程受理立案212.3 一*般工程受理立案212.4 工程进度管制2-1第三章工程设计及预算3.1 工程设计3一13.2 工程预算3-1第四章工程发包4.1 厂商开发、调查及评鉴414.2 发包作业进度管制4-14.3 工程询价4-14.4 报价、开标与议价4.14.5 决包4-24.6 订约4-24.7 工程履约及保固保证4-34.8 厂商评核及管制4-44.9 工程承揽变更4-4第五章工程备料5.1 材料请购及变更5-15.2 材料调拨5-25.3 材料配合交货5-2章页别别5.4 材料领用5-25.5 余料处理5-3第六章施工管理6.1 开工协调及动员准备6-16.2 施工品质管理616.3 3工土也安全卫生管理626.4 工地用料管理6-36.5材料出入厂6-366I正BSj王里66第七章工程付款及决算7.1 工程预付款7-17.2 工程暂借款717.3 估算款7一17.4 验收款7-2工程决算第八章工程异常立案处理8.1 工程异常立案818.2 工料变更818.3 工期变更818.4 工程取消8-28-2其它异常第九章统包工程9.1 作业依据及适用范围919.2 作业方式91第十章零星工程10.1 适用范围110.2 作业规定一1第十一章预约工程章页别别ILI适用范围一110.3 作业规定一1第十二章紧急工程12.1 适用范围一112.2 作业规定一1第十三章工程收费及绩效管理13.1 适用范围一113.2 工作交办及工时提报113.3 工程收费113.4 设计绩效评核213.5 人员考核一2第十四章工程数据管理14.1 竣工图管理114.2 品保文件管理一1143其它数据管理2第十五章附则15.1 作业核决权限一115.2 工程规范-115.3 人员训练一115.4 作业办法一115.5 实施及修订一1表一工程委托单A-1表二B-PERT预定进度表A-2表三工程进度异常反应及处理单A-3表四施工进度异常反应及处理单A-4表五进度重大异常处理单A-5表六材料及施工细目输入单A-6表七材料及施工细目输入表A-7章页别别表八工程预算呈核表A-8表九施工作业安全告知单A-9表十施工作业安全告知单（附表）A-表十一工程安全卫生设施明细表A-表十二厂商基本资料呈核表A-表十三厂商基本资料呈核表A-表十四工程询议价记事表A-表十五工程报价说明表A-表十六工程议价明细表A-表十七工程报价比较表A-表十八工程决包比较分析表A-表十九工程决包单A-表二十预购用料呈核表A-表廿一工程用料超量反应及处理单A-表廿二计划用料明细表A-表廿三滞余料转用确认单A-表廿四请购单A-表廿五领料单A-表廿六施工品质检查单A-表廿七施工品质异常反应处理单A-表廿八工程每日安全卫生检查单A-表廿九厂商施工评核表A-表卅十工程材料交运单A-表卅一工程材料出厂清单A-表卅二工程带料进厂清单A-表卅三工程决算比较表A-表卅四工程供料领用差异明细表A-表卅五工程带料数量差异比较表A-表卅六工程付款申请单A-表卅七监工记录表A-表卅八零星工程修造表A-表卅九预约修复案件完工明细A-表四十工程作业交办单A-表四一工作时数提报表A-章页别别表四二部门费用分摊明细表A-表四三工程服务收费明细表A-表四四工程品保原始记录文件分类对照表A-附件附件一工程编号原则B-1附件二工程付款案件送审应检附资料B-2附件三工程案件核决权限表B-3附件四工料分析工资管理费率基准B-4第一章总则1.1 目的为使本企业项目工程（含新建、扩建及项目改善）及一般修护工程之规划、设计、预算、备料、发包、施工、估算、验收、决算、审核及文件管理等各项作业有所遵循，特订定本规则。1.2 适用范围本企业各项工程建造（含营建、机械、电仪）、改善及修护作业均适用本作业办法。1.3 工程划分及定义新建项目工程：指为新开发事业而建造之工程。扩建项目工程：指既有生产设施或制程，整套或整系列增建之工程。项目改善工程：指生产部门为提高产品品质、扩充产能或增加产品类别、降低生产成本、提高生产效率、防治污染等而局部增建或改造既有设备之工程。一般修护工程：指既有建物、厂房、设备之整修及保养。1.4 工程主办部门属新建、扩建项目工程，一律委由工务部门负责办理。属专业技术层次较低或一般修护及零星等工程，则由各公司总经理室自订主办部门。1.5 作业部门及职掌委托部门：投资计划评估、工程委托单开立、投资抵减承办资料建文件、项目完成日管制。工程主办部门：受理委托案件、整体进度规划及排订、专案进度跟催。设计部门：设计基准、施工规范、检验基准及标准施工细目等设订；设计方案拟订、总工程进度排订、图面绘制、托外设计图面审查、用料规格设订、竣工图绘制。预算部门：标准施工细目设订、工料数量之分析计算、供带料原则设订、预算汇编、发包资料准备、特殊责任施工要求、保固要求。备料部门：工程设备购置计划、用料计划排订、材料请购及调拨、备料进度跟催。发包部门：厂商开发、调查与承揽能力分类、工程询议、开标、议价与订约、工程进度与品质异常改善协助跟催、工程部门与厂商间争议事项协调处理。监工部门：厂商施工计划核查、施工安全告知、施工品质检查、工程异常协调、工地管理、工程验收、建造费用分析。工程审核部门：工程预算基准及设计、预算、发包、估算、验收等作业合理性查核。管制部门：工程进度检讨排订、案件立案及管制、重大异常跟催及协助处理、工程数据管理。第二章工程委托受理及进度管制2.1 工程委托各公司事业部拟委托工程部门办理工程建造事务时，应说明工作场所环境、可能危害因素及应采取之安全卫生措施，并填具工程委托单，检附相关图面资料（如呈准之投资计划书、项目改善提报表、书面报告或已购设备资料等）呈经理核准后，凭以委托工程部门办理。2.2 项目工程受理立案工程部门受理项目工程（含新建、扩建、项目改善工程及政府补助案件）时，应即指定进度管制部门负责该项目之进度管制作业。进度管制部门应先进行项目立案，再邀集相关部门按工程编号原则进行分类分案，并排订整体预定进度与作业关连，填记于B-PERT预定进度表，送委托部门投抵专人填记及输入各工程案件之投资抵减资料后呈核，呈准后并工程委托单于受理后十四天内答复委托部门。投抵资料建文件后，进度管制部门须再建立各案工程之案件基本资料，始得凭以进行各项工程管理计算机作业。2.3 一般工程受理立案工程部门受理一般修护工程时，须先建立案件基本资料，始得凭以进行各项工程管理计算机作业；并应排订各项作业预定进度，填记于工程委托单呈核，呈准后于受理后七天内答复委托部门。2.4 工程进度管制项目工程须先由委托部门输入该项目工程之最终预定完成日，进度管制部门始可将各案工程各项作业预定进度及作业关连输入计算机，据以管制进度。一般修护工程则径由工程部门将各项作业预定进度输入计算机，据以管制进度。外包工程案件决包后，承揽商应提出施工进度计划送监工部门审查，经监工部门厂处长核签后输入计算机，据以管施工进度。各案工程均应依排订之预定进度执行，各工程部门（监工部门除外）每周应以工程进度周报表填报各项作业实际进度，呈主管核签后回馈输入计算机。监工部门则应每打印工作周报交厂商填报实际施工进度，呈主管核签后回馈输入计算机；厂商另应每日填报出工日报交监部门输入计算机，据以核查厂商之施工效率。各工程部门每周应执行打印工程进度异常反应及处理单或施工进度异常反应及处理单，交经办人员追查工程进度异常原因，并于三日内拟订处理对策解决。进度管制部门每周应针对进度延误十四天以上仍未处理完成之异常，以进度重大异常处理单跟催工程部门处理,必要时应予协助解决异常。总管理处总经理室工程管理组则每月定期打印进度重大异常未出表部门反应单，监督各进度管制部门是否确实执行工程进度重大异常之跟催协助作业。工程作业进度延误时，经办部门应设法赶工挽回，倘经努力仍无法达成预定作业进度，始得以异常窗体或书面文件按核决权限呈准后，凭以送原建文件部门修订进度。A,拟展延项目工程之最终预定完成日者，须呈公司总经理核准后，交委托部门修订。B.拟修订之工程作业进度影响其它工程案件作业进度，但未超过项目工程之最终预定完成日者，须呈工程部门经理核准后，交进度管制部门修订。C拟修订之工程作业进度不影响其它工程案件作业进度，且未超过项目工程之最终预定完成日者，须呈工程部门厂处长核准后，交进度管制部门修订。第三章工程设计及预算3.1 工程设计工程设计应依据工程规划所拟订之基本设计方案进行，并参照各类工程基准及相关法令规定办理。工程设计、计算、绘图等专业机密性案件，以自行办理为原则；惟为配合时效、人力负荷或系未曾承作之特殊工程,得托外办理。倘设计部门拟托外设计时，应以签呈述明原因、详列委托项目、要求内容，并依核决权限呈准,始得办理。厂区总配置图、设备配置图及PFD与P&ID等系统流程图或其它各类工程须相互配合之图面绘制完成后，应送委托部门或工程相关部门于七日内确认完成，并呈经理（厂区总配置图应再呈委托公司协理）核准，俾凭以进行细部设计及绘制详细图面。工程施工图面设计完成并由厂处长（零星工程图面由课长）核准后，视需要送委托部门厂处长（零星工程由课长）确认；倘设计变更致修改图面时，应于原图载明修改要点、日期，依原核决权限呈核。有关建物、设备之消防及安全防护设施之图面，经设计完成后，应送工业安全卫生部门于三日内审核完成，再依核决权限呈核。工程设计选料时，应采用颁布之标准规格化材料，并优先使用企业内产品。属外售案件或须与原设备衔接之改善及修护工程，或工程性质特殊拟采用标准规格化范围外之材料者，须检附相关资料呈经理核签并按规定申请材料编号后，始得凭以办理。3.2 工程预算预算部门应依核准之设计图面及相关资料，按工程预算基准，以材料及施工细目输入单详细计算各施工项目工料数量，并依供料、带料及工资之顺序，编列F材料及施工细目表及汇编r工程预算呈核表。预算部门编列预算案时，应将工程范围、特殊责任施工要求、保固内容、保固期限、工程类别、承揽商等级及施工应注意事项等，详载于工程承揽须知（个案约定事项）或施工说明书，作为发包部门询议价之参考。工程材料应以供料为原则。倘属堆放管理不易、易破损、消耗性、紧急采购仍备料不及等用料，或单项材料预算金额二万元（含）以下之材料，则以承揽商带料为原则；（惟于企业厂区外工地，倘无设置资材仓储系统时，其单笔带料金额得不受二万元上限之约束）各项带料单价与供料单价有差异时，得酌予调整，最多以供料单价加成5%为原则（倘单项材料超过5%以上时，应另提出说明）。凡余、滞料或常备料库可提供之材料，应优先以供料编列O工程预算用料以零料或杂项消耗一式编列者，应于材料及施工细目输入单注明详细内容。工程预算案件送审呈核前，预算部门尚须洽工程委托部门确实了解该案工程之工作场所环境、可能危害因素J及应采取之安全卫生措施详列于施工作业安全告知单，同时将个案工程于施工时应执行之安全卫生设施项目，列于工程安全卫生设施明细表，作为工程预算案件资料。工程预算编列完成后，倘预算金额为万元（含）以上，预算部门必须选择参考工程比较指针造价后，始可打印工程预算呈核表，将该预算案件送审呈核。外包工程管理费之编列：A,带料管理费以带料预算金额之3.5%为原则。B,工资管理费以工资预算金额之多寡及各工程类别、承揽商等级之管理费率基准核算为原则，惟对施工品质、工期有特殊要求或工期较长者，应于r工程承揽须知内详细载明，其管理费得酌予增加。预算案编列完成后，预算部门应以工程预算呈核表并检附材料及施工细目表与设计图面、施工说明书（视个案需要）、施工作业安全告知单、工程承揽须知（个案约定事项）、工程安全卫生设施明细表、工程案件修正系数核查表及工料数量计算分析等相关资料，送审核部门审查设计内容、用料规格、工料数量、工程造价等项目之合理性，再依核决权限呈核。由企业内工程部门承制之工程案，承制部门应编列施工预算并依核决权限呈核。第四章工程发包4.1 厂商开发、调查及评鉴发包部门应随时搜集各类工程施工厂商资料，定期检讨各专业类别厂商家数，据以进行厂商开发，厂商须自行透过台塑网就源填写r厂商调查表后，传送至发包部门，再由发包部门打印厂商基本资料呈核表调查评鉴其公司规模、承揽能力及工程实绩等（必要时会同工程部门），并划分可承揽工程类别及建文件；倘厂商施工设备、人员或其它有关资料变动时，厂商应自行于网络更正，更正后传送至发包部门复核。4.2 发包作业进度管制工程发包案件受理后，发包部门主管应指定适当之主办人员办理工程招标作业，并依发包作业基准日数排定各发包作业阶段之预定完成日期，凭以管制发包作业进度。发包部门排定之预定呈准日，逾工程主办部门排定之发包预定完成日五日（含）以上时，发包部门应检讨修订发包作业进度，倘经检讨修订后，仍无法按发包预定完成日决包呈准时，发包部门应再洽工程主办部门检讨修订发包作业预定完成日。4.3 工程询价发包部门受理发包案件时应先确认预算已上锁，工程图文件已执行传送，凭以办理网络招标作业。发包部门接件后应依据工程部门提供之r工程图面、r施工规范、施工说明书、工程承揽须知（个案约定事项）及材料施工及细目表（询价用），参照工程进度所订预定开工日，订定适当之报价期限，并打印询价厂商遴选表遴选邀标厂商后，即以网络传送台塑网公告招标。4.4 报价、开标与议价工程发包案上网公告后，由工程厂商至台塑网工程发包网站自行下载工程图面、报价明细，经详实估算后，于网络上输入报价资料，并于报价截止日前传送至发包部门发包部门应于报价截止日后一天执行网络开标（报价家数未达3家者不予开标），并打印工程询议价记事表及厂商报价说明表，并报价资料呈发包部门主管批示议价原则（报价金额低于发包预算金额时，得径以最低标厂商为得标厂商）后，凭以进行议价。议价前发包部门应参考厂商报价资料及预算金额重作单价分析，拟订议价原则，将议价明细表传送至台塑网供厂商确认。原则上报价最低者应于优先承揽之机会，倘议价后仍超发包预算金额时，应再进行议价或另询其它厂商O议价完成后，发包部门应将拟决包金额及厂商名称、施工工期、订约种类、保证保固、付款方式与特殊要求事项等详载于工程决包单，拟超预算决包时，应另分析异常原因，并检附各报价厂商之报价单、材料及施工细目表（询价用），连同工程询议价记事表及呈准之预算案，依决包核决权限呈核。发包部门倘因故未能依规定之家数（未报价或放弃报价之厂商，均不列为报价厂商家数）比价时，则应于工程决包单述明原因，呈经理核准。4.5 决包工程决包单出表后，发包经办人员应先核查所打印拟决包资料之正确性与决包说明之完整性，如需更正，应修订计算机档案资料后，再重新出表呈核，不得以人工径行更正各字段资料。工程决包呈核时，发包经办人员应以工程决包单检附相关资料，呈发包组长或经理核签后，送工程部门经理室依决包核决权限呈核。工程决包后，发包部门应以工程决标通知通知得标厂商；倘得标厂商未办妥信汇手续，发包部门应要求其于订约时一并办理，俾信汇工程款。4.6 订约订约以工程承揽书为原则。倘拟定订工程合约书,发包人员应于工程决包单述明原因，呈发包案核决主管核准。工程合约书之签订，应以发包部门经理为代表人。工程决包后，发包部门应与工程承揽商订妥工程承揽（合约）书；惟时效迫切者，发包部门得于决包后订约前,先将决包资料送监工部门预作开工准备。工程承揽（合约）书应详列工程名称、工程内容、施工工期、施工地点、承揽总价、付款方式、验收规定、逾期责任、终止与解约规定、保固与保证责任及其它特定事项等，并附工程承揽须知、报价单、材料及施工料细目表（合约用）并视需要检附施工计划表、工程图面、施工规范与其它相关资料。工程承揽书正本由发包部门存查；副本分别由工程主办部门及工程承揽商存查（工程完工验收后，工程承揽商倘有需要，得凭副本换领正本）。工程合约书正本分别由发包部门及工程承揽商存查；副本由工程主办部门存查。企业内各公司相互承揽工程且免办投资抵减时，免订定工程承揽（合约）书，径以r工程决包单、工程图面及报议价资料，作为工程承揽约定之依据。4.7 工程履约及保固保证对下列外包之工程，发包部门于订约时，应要求工程承揽商觅妥殷实厂商为连带保证人，或出具面额与承揽总价等值，并以金融业为担当付款人且到期日授权本公司填写之本票，作为履约之担保，惟承揽商为公家机关或企业内各公司相互承揽时除外：A,须申请建筑执照及须向政府机构申办相关事务者。B.外包金额超过一百万元者。C.决包金额低于发包预算20%（含）以上者。D.承揽商首次承揽本企业工程且金额超过三十万元者。E.施工品质、工期有特殊要求或发包部门主管认有需要者供料须出厂加工或指交工程承揽商施工场所者，发包部门于订约时，应洽工程承揽商出具面额与出厂或指交材料等值之保证票据，作为（半）成品入厂之担保。发包部门应于保证票据收取翌日，将保证票据缴交出纳部门保管。工程验收合格或供料加工完成进厂后三日内办理退还手续。外包工程如为责任施工或涉及强度安全与使用运转性能、施工中未能逐渐检验、属重要设备须保证性能等，发包部门于订约时，应要求工程承揽商负责保固，保固期限以一年为原则，同时约定完工验收时出具面额至少与承揽总价%等值之保证票据，交工程主办部门作为工程保固之担保。企业内各公司相互承揽工程时，完工后免开具r工程保固书径以工程验收（估算）单作为工程保固之依据。4.8厂商评核及管制发包部门应依据工程部门或委托部门所提厂商评核意见，对发生施工品质不良、工期延误或管理不当等异常之工程承揽商，要求其加强管理及改善或停止向其询价。工程承揽商与工人之停止或恢复往来，其核决权限及发函部门设定如下：范围全企业公司事业部核决者总管理处总经理室协理工程主办部门经理室发函部门总管理处总经理室总经理室经理室说明A.停止与工程承揽商往来时，工程主办部门应以签呈提出，先会发包部门复核并签注意见后，依限呈核。B.恢复与工程承揽商往来时，发包部门应以签呈提出，先会工程主办部门复核并签注意见后，依限呈核。C工程承揽商工人之禁止或恢复出入厂区，呈工程主办部门经理核准后，函知厂区管理处配合办理。4.9工程承揽变更工程承揽变更包括工料变更、工期变更、工程改包及工程取消，倘工程部门需办理上述作业，均需先以异常报告单依限呈准后，送发包部门凭以办理。第五章工程备料5.1 材料请购及变更购备施工所需之材料，原则上应于预算编列完成后进行，以免备料超量产生余料、积压资金又增加仓储事务。倘材料特殊或购备天数较长，于预算完成后请购无法符合施工进度需求时，工程部门得于预算编列完成前，建档打印预购用料呈核表，呈经理核准及复核确认后，先行开单预购材料。材料预购后，工程部门应尽速完成预算编列，俾预算呈准复核后，当天晚上由计算机批次整文件计算预算数量与备料数量（含预购数量及调入数量）之差异：A,倘预算数量备料数量，表示备料超量，该案工程即先由计算机管制上锁，工程部门必须执行打印工程用料超量反应及处理单，逐项检讨超量原因及填记拟处理对策，并将拟处理对策回馈输入计算机，该案工程始可再进行各项工程用料管理计算机作业。B,倘预算数量备料数量，表示备料不足，由计算机将不足之材料项目数量整理成计划用料档案，工程部门应执行打印计划用料明细表，核查表列各项用料资料之正确性，并参考实际工程进度，逐项检讨调整需要日，始得于复核确认后，开单提出计划用料请购。不论是材料预购或计划请购，开单前均由计算机核查同公司之滞余料，倘有相同料号或相近规格可代用者，工程部门必须打印滞余料转用确认单，逐项确认及填记拟调拨数量，呈厂处长核准后输入计算机，始得将该项材料之剩余拟请购量（=原拟请购量一调拨滞余料量）打印于请购单提出请购。请购单打印后，倘发现资料错误拟修改时，工程部门可于采购案件立案前取消请购案号，并于修正资料后重新开单提出请购。倘采购案件立案后始发现错误，则仅能办理请订购变更，不可将请购案号取消；且办理请订购变更后，若拟再变更，必须俟采购部回馈前一次变更之结论后,始可再办理变更。工程部门打印请购单后，应视需要执行打印工程材料请购未立案提示表，逐项追查请购后达7天以上未经采购部立案之请购案件，以免请购案件批次传送失误而导致备料延误。工程部门办理请订购变更后，应视需要执行打印工程材料请订购变更逾期处理单，逐项追查变更后达7天以上采购部尚未回馈变更结论之请购案件，俾作后续必要之处理。工程部门请购材料后，得视需要随时打印工程材料采购进度表，凭以查询了解各请购案件采购进度动态。5.2 材料调拨工程备料时，应尽可能利用公司库存之余料或滞料。调拨利用余料或滞料时，不须经拨出部门核签同意；调拨利用非属余料或滞料之材料时，则须先将调拨单送拨出部门核签同意，且实拨数量亦由拨出部门决定。工程部门拟调拨利用库存材料（例如施工中急需用料）时,应先查询可供调拨数量并确认品质无误后，输入拟调拨数量并打印调拨单办理调拨。倘系调拨代用品取代原拟请购之材料，应于调拨完成后，建档打印材料调拨代用品汇总表，作为验收时预算数量与实际领用数量差异之左证资料；亦可办理预算变更追加减，使预算数量与实际领用数量相符合。5.3 材料配合交货工程材料倘与供货商约定配合交货者，工程部门应按施工实际进度需求，分批输入叫货明细及打印交货通知清单，逐项确认输入资料无误后，将叫货明细传送采购部，由采购部统一对外传真通知供货商配合交货。5.4 材料领用监工部门得自工程料库（E库）、物料库（B库）及滞料库（D库）领用材料。因工程案件材料均应交货或调拨至工程料库，故若监工部门直接自物料库或滞料库领用材料后，应作适当之后续处理（如减少拟请购数量或办理请订购变更等），以免备料超量。监工部门应视实际进度需求，分批开立r领料单办理领料，故外包施工案件尚未决包者，均管制不得领用材料（托外设计案件及预约工程母案，不论是否决包，均管制不得领料；自理施工及请购案件则均得领料，不受决包条件限制）。倘工程紧急，须于决包前先行领料预制者，得向公司总经理室申请紧急工程注记，由公司总经理室决定是否开放供决包上锁前领料。领料单经监工人员签署后，即可凭以领料，惟属下列情形之一者，须呈厂处长核准后，始可凭以领料（单项材料属B.项未材检合格先领用之情形时，倘其金额工万元,则须呈经理核准）：A.累计领用数量预算数量时。B,未材检合格拟先领用时。C拟提前领料时。工程完工后不得再领料。完工后工地之剩余供料，监工部门应尽速办理缴库；完工后尚有已请未交毕之材料者，则应即办理请订购变更。5.5 余料处理工程案件打印期r工程付款申请单后，即将该案工程库存材料转为完工后余料。工程进行期间，工程部门已确定某项材料有剩余且不须再使用时，应将其转为施工中余料，俾使该余料能尽速提供其它工程核查转用。不论是完工后余料或施工中余料，倘经四个月未由其它工程调拨转用时，则由资材作业批次转为滞料，提供全企业核查转用。第六章施工管理6.1开工协调及动员准备监工部门于接到工程案件后，应核查施工图面与预算之完整性了解合约内容规划工程材料存放地点与加工场所规划工地所需水源及电源了解施工区域环境与协调迁移地上物，倘有不明确处，应即洽相关部门协调及处理O工程开工前，监工部门应邀集承揽商召开开工协调会议检讨下列事项：A.排订施工计划与预定进度。B.施工作业安全告知及签署、加入工地安全卫生协议组织OC.审查申报开工文件及工安报备核准文件。D.说明工程管理制度规定、施工规范、合约内容及其它施工应注意事项。E.申办车辆人员入厂证。F.倘为紧急工程未订约开工，应另洽承揽商签具工程承揽切结书。6.2 施工品质管理工程施工中，监工部门应要求承揽商以施工品质检查单自主检查施工品质，品质正常者，检查文件由承揽商自存；品质异常者，应提报监工并尽速进行改善。工程施工中，监工部门及检核部门应以f施工品质检查单检查、记录施工品质情形，品质正常者，检查文件呈核后存查；品质异常者，应将异常项目内容建文件，且打印施工品质异常反应处理单粘贴异常相片呈核，并跟催于期限内改善完成。施工品质异常改善完成后，应将改善文件依限呈准后送立案部门复验、销案，若无法于期限内改善完成，应以原施工品质异常反应处理单述明原因及拟修订完成日，依限呈准后送立案部门修订。针对必须施工品质中间检验之工程，监工部门应于各中间检验时机前打印施工品质中间检验确认单执行施工中间检验，并于检验合格后始可继续下一步骤施工。工程完工后，监工部门应打印r厂商施工评核表进行评核后，并验收案呈核。公司供料收料时，监工部门或检验部门应打印材料检验表检验材料品质，并将检验结果输入计算机，对于品质不合格之材料应依规定办理退货或扣款。承揽商带料进场时，监工部门应打印材料检验表（带料）检验材料品质，对于品质不合格之材料应依规定办理退料出厂，不得使用。6.3 工地安全卫生管理开工前监工部门应详阅施工安全告知单、工程图面、施工说明、合约内容中有关工安相关规定及个案约定事项，并核查工地现状、工作环境、危害因素及所须采用之相关安全卫生措施是否足够，并核查承揽商开工前应备妥之工安核准文件，并将各项工作场所环境、可能危害因素告知承揽商（包括请购带安装厂商）及其每一施工人员后，分别要求于施工作业安全告知单及施工作业安全告知单（附表）签署。属共同作业之案件，监工部门应于开工前要求承揽商、承揽商之下包商及请购带安装厂商加入工程安全卫生协议组织，同时每月至少召会一次（必要时得召开临时会议）。施工时，若危险性机械入场作业，监工部门须核查此危险机械是否具备有效期限内之检查合格证，同时核查操作手及指挥吊挂手之操作合格证，并要求其随身携带备查，另特殊作业之作业主管证照须置于工地备查，且该项作业施工时，作业主管须到现场督导。特殊施工环境及管制作业工作（如坑内深井明火缺氧活电特殊高架作业等）监工部门须于施工前事先申请安全许可经核可后始可施工。监工部门应要求承揽商执行每日自主检查，并将检查结果填记于工程每日安全卫生检查单，提报监工人员复核,监工应每日按各工程检验点核查各项安全卫生措施及设备，以安全卫生检查单（CheCkList）J核查，遇有异常应立即反应承揽商要求改善，并作重点监督。夜间及假日时，除特殊情形需加班赶工，否则一律不得施工，且监工须要求承揽商指派留守之安卫人员，并以工程值班人员交接暨巡查记录表呈报厂处长核准，并派二级主管以上人员督导始可施工，必要时须向厂区工安室及警卫部门报备。监工部门应要求承揽商于施工场所发生火警、人员伤亡及任何工程重大意外事故时，应立即抢救并将伤者送医处理,同时通知监工人员。监工人员于接获上述意外事故通知后，应立即以电话通知厂处长，并以意外事故（异常）速报表呈课长（最迟2小时内）后，依序呈报总经理室、同时传真总管理处总经理室。6.4 工地用料管理监工部门应于工程施工期间指定材料堆场供承揽商堆放施工材料，材料堆场必须有围墙（或围篱）区隔，且须上锁管制，堆场外须竖立标示牌（如有多家承揽商共享，须分别竖立），标示工程编号、工程名称、合约工期、施工厂商、监工部门、连络人员及连络电话等。监工部门及检核部门应定期检查堆场内材料是否堆放整齐,以及是否有来源不明之材料存放，如有异常应立即反应处理。工程完工后，如有施工剩余材料，应按规定办理带料出厂或供料缴库。每日收工前，监工部门应巡查工地之施工材料是否收置完妥、堆放整齐及上锁管制。6.5 材料出入厂公司供料出入厂门分为下列六种交运类别：交运类别A：供料出厂加工后运回原厂。交运类别B：供料出厂加工后运交他厂。交运类别C：供料出厂加工后运交客户（或供厂外施工或交运类别D交运类别E交运类别F材料试验）。供料出厂后运交他厂。供料指交厂商加工后返厂。归属包商之剩余供料出厂。公司供料出入厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定办理：A交运类别ABCDF：a.厂商空车入厂前：监工部门须以工程材料交运输入屏幕建立交运资料，并打印工程材料交运单供厂商办理入厂。入厂时，警卫部门须查核交运单正确后，始放行入厂。b.厂商入厂装载材料完成拟出厂前：监工部门须另以工程供料出厂明细输入屏幕建文件，并打印工程料出厂清单确认材料项目及数量，并交运单呈厂处长核签后办理出厂。出厂时，警卫部门须查核交运单及会点数量正确后，始放行出厂（交运类别F于出厂后，警卫部门并须将相关窗体送回监工部门销案存查）Oc材料或加工完成物品拟入厂（他厂）时：警卫部门须查核交运单之正确性并会点数量后，始放行入厂。入厂后，监工部门应核对物品项目、数量及验收品质，并将交运单呈厂处长核签后交厂商办理出厂（交运类别CF无本项作业）。出厂商入厂卸货完成拟空车出厂（他厂）时：警卫部门应查核车辆无装载物品后，始放行出厂，并将相关表单送回监工部门销案存查（交运类别CF无本项作业）OB交运类别E：a.厂商载运加工完成物品入厂前，监工部门须以工程材料交运输入屏幕建立交运资料，并打印工程材料交运单供厂商办理入厂。入厂时，警卫部门须查核交运单及会点数量正确后，始放行入厂。b.厂商入厂卸货后，监工部门须核对物品项目、数量及验收品质，并将交运单呈厂处长核签后交厂商办理出oC.厂商卸货完成拟空车出厂时，警卫部门应查核车辆无装载物品后，始放行出厂，并将相关窗体送回监工部门销案存查。厂商带料进出厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定办理：A.厂商带料进厂a.厂商带料进厂前，监工部门须以r工程带料进厂输入屏幕建立拟进厂之带料项目，并打印工程带料进厂清单供厂商办理入厂。b.厂商带料进厂时，警卫部门须按进厂清单会点数量后,始放行入厂。C,厂商入厂卸料后，监工部门须核对带料项目、数量及验收品质，并于当日以工程带料进厂输入屏幕输入实际进厂数量。d,警卫部门须于带料进厂隔日以工程带料实际进厂数量复核屏幕复核监工部门输入之进厂数量。B.厂商带料出厂a.带料品质检验不合格或施工剩余拟出厂前，监工部门须以工程材料交运输入屏幕建立交运资料，并列印工程材料交运单供厂商办理。空车入厂时，警卫部门须查核交运单之正确性后，始放行入厂。b.厂商入厂装载材料完成拟出厂前，监工部门须另以工程带料出厂明细输入屏幕建文件，并打印工程材料出厂清单清点材料项目及数量，并交运单及原工程带料进厂清单呈厂处长核签后办理出厂。出厂时，警卫部门须查核交运单及会点数量正确后，始放行出厂，且须以工程带料出厂数量复核屏幕复核监工部门建档之数量，并将相关窗体送回监工部门销案存查。6.6.1 证照申办作业规划及进度管制委托部门应设置证照申办管制专人，视工程建造性质及所需申办证照类别，邀集相关作业部门，依据整体工程进度计划共同检讨排订各类证照申办作业预定进度，及确认申办证照应备文件资料明细及其提供部门，并负责洽系各相关作业部门提供申办后续证照所需检附文件资料，转送后续证照申办部门凭以办理。6.6.2 预告提示管制委托部门或证照申办部门每周应打印r证照申办作业进度周报表及每月应打印r证照申办作业进度管制表，俾凭以了解各工程案证照申办作业项目进度执行情形。6.6.3 实际进度回馈各类证照申办部门应于其管制申办之各作业项目处理完成后,输入实际完成日建文件，俾回馈计算机进度档案。6.6.4 进度异常催办及展延证照申办部门每周应打印证照申办逾期催办及处理单,针对逾期未完成之作业项目，跟催异常发生部门说明异常原因并拟订处理对策；倘逾期日（含）以上仍未处理完成者，则委托部门每周另以r进度重大异常处理单主动追查协调。各项作业进度倘需展延，经呈委托部门经理核准后，即由委托部门修订完成日。6.6.5 证照文件保管各证照申办部门取得各业务主管机关核发之证照文件后，应即以业务接洽便函将证照文件正、副本分送各保管部门，同时亦将副本函送委托部门证照申办管制专人，俾利申办后续各项相关证照。各项证照文件整理归档作业方式，悉依r文书管理办法相关规定办理，并应指定专人专卷妥善收存，防止他人轻易取得或翻阅。厂区管理部门应将建物厂房全份各项证照文件资料正、副本汇整归档，俾利相关作业部门调阅参考；厂区各r建物厂房证照明细表另可定期执行打印，俾利掌握管理。第七章工程付款及决算7.1 工程预付款各案工程以不办理预付款为原则，惟合约约定工程承揽商施工机具设备入厂时，即需预付动员费者除外，另倘工程进行中因带料金额高或其它因素致需预付工程款时，工程监工部门得另以签呈依预付款核决权限呈准后办理。不论发包部门于订约时约定预付款或工程监工部门于施工中签报呈准办理预付款者，各作业部门均应先洽工程承揽商议妥冲销计划凭以立案建档，并须取得与预付款等值之银行保证函及对保完成，方得申办给付。7.2 工程暂借款工程未决包前，承揽商已带料或施工；或工程已决包而其异常变更追加手续未办妥致施工完成金额已大于原决包金额时,工程承揽商拟暂借款时，工程监工部门应以异常报告单述明原因、暂借次别、拟暂借金额、需款日及预定冲销日等，并附累计暂借金额资料，依暂借款核决权限呈准后，送工程管制部门办理付款。7.3 估算款施工中依合约约定达可办理估算付款时，即由工程承揽商自行核算拟请款金额后，透过台塑网工程ERP系统传送监工部门审查，于2日