某公司精细化管理流程图.docx

目录1.Ll生产能力核定流程11.2.1 年度生产计划制定流程21.2.2 月度生产计划制定流程31.3.1月度生产计划执行流程41.4.1生产计划控制流程51.5.1生产计划变更流程61. 1.1采购计划编制流程72. 1.2采购预算编制流程83. 2.1采购合同签订流程94. 2.2采购合同执行流程105. 3.1公司采购管理流程112. 3.2采购决策管理流程123. 2.1设备安装工作流程153. 3.1设备保养管理流程163. 3.2设备点检管理流程173. 3.3设备自修管理流程183. 3.4设备外修管理流程193. 4.1设备备件管理流程206. 5.1设备报废管理流程216.1.1 技术设计管理流程226.1.2 技术方案评价流程236.1.3 技术引进管理流程246.1.4 新产品技术准备流程256.1.5 技术改造管理流程264. 2.1工艺技术管理流程274. 2.4生产工艺设计流程304. 2.5工艺改造工作流程314. 2.6车间工艺管理流程327. 3.1工艺文件编制流程338. Ll生产质量管理流程345.1.2质量标准制定流程355.2.1试制过程质量管理流程375.3.1原材料质量管理流程385.4.1生产过程质量管理流程395.4.2半成品质量管理流程405.4.3质量改进工作流程415.4.4质量统计管理流程425.5.1产成品质量管理流程437.1.1物品入库管理流程467.2.1物料仓储管理流程477.2.2产品仓储管理流程487.2.3仓储储位管理流程497.2.4物品盘点管理流程507.2.5呆废料处理管理流程517.3.1物料领用管理流程527.3.2限额发料管理流程537.3.3产品出库准备流程547.3.4产品出库管理流程557.4.1物料库存控制管理流程567. 4.2物资库存量控制流程577.1.1 产品发货管理工作流程598. 2.1经配送中心（或租车）送货工作流程609.1.1采购成本控制流程629. 2.1生产成本控制流程639. 3.1质量成本管理流程649. 4.1管理费用预算流程659. 4.2管理费用控制流程6610.1.1产品认证工作流程6710. 2.1质量体系认证流程6810. 2.2质量管理体系内部审核流程6910. 2.3质量体系外部审核流程7010. 2.4质量体系文件管理流程7110. 3.1IS090001的建立流程7210. 3.2IS090001初始评审流程7311.1.1外协计划管理流程7411.3.1外协厂商管理流程7712.1.1 安全委员会组织管理流程7812.1.2 安全生产制度制定流程7912.1.3公司安全生产管理流程8112.1.4重大安全事故处理流程8212.1.5一般安全事故处理流程8312.2.1消防安全管理工作流程8412.2.2消防安全检查工作流程8512.3.1安全警卫管理工作流程8612.3,2盘查可疑人员工作流程8713.L1车间生产二级计划管理流程8813.1.2班组生产任务安排流程8913.2.1生产计划接收确认流程9013. 2.4现场问题处理流程9314. 2.5班组评审管理工作流程9415. 3.1车间生产目标管理流程9516. 3.2车间生产调度管理流程9617. 3.3车间生产进度控制流程9718. 3.4车间工艺工序管理流程9819. 3.5生产过程质量检验流程9920. L1职工宿舍申请管理流程10021. L1清洁卫生管理流程10122. 1.2卫生检查工作流程10323. 2.1环境绿化工作流程10415. 2.2草坪养护工作流程10516. L1会议管理工作流程10616. 2.2车辆维修工作流程10916. 2.3车辆事故处理流程11016. 3.1公司低易耗品管理流程Ill24. 3.2固定资产报废流程11217.1.1招聘计划编制流程11317.1.2内部招聘工作流程11417. L3外部招聘工作流程11517. 2.1培训计划制订流程11617. 2.2员工入职培训流程11717. 2.3员工转岗培训流程11817. 3.1考核标准制定流程11917. 3.2绩效考核管理流程12017. 3.3考核申诉管理流程12117. 4.2劳动纠纷处理流程12325. 4.3员工离职处理流程125通方公司精细化管理流程图1.1.1生产能力核定流程生产能力核定小组相关部门核定企业生产能力编制核定报告并予存档1.2.1年度生产计划制定流程总经理生产副总生产部相关部门年度生产计划确定年度生产计划监督落实资料存档1.2.2月度生产计划制定流程总经理生产副总生产部相关部门实施月度生产计划1.3.1月度生产计划执行流程生产班组解决执行中的问题按期完成生产计资料存档资料存档1.4.1生产计划控制流程生产车间生产班组对比实际产量与生产计划组织制定纠正措施1.5.1生产计划变更流程进行生产生产副总生产部生产车间生产班组相关部门2.1.1 采购计划编制流程董事长主管副总财务部供应部相关部门编制采购编制采购清单2.1.2 采购预算编制流程董事长财务部供应部相关部门2.2.1采购合同签订流程董事长法律顾问发布采购信息供应部相关部门供应商实施采购计划发布采购信息调查供应商信评价供应商选择合适的供应商编制供应商名>招标供应商<采购谈判采购合同谈判采购合同拟定2.2.2采购合同执行流程相关部门供应部供应商签订采购合同2. 3.1公司采购管理流程财务部制订采购计戈U实施采购计划2.3.2采购决策管理流程董事长总经理供应部相关部门确定接收申请申购物料计划.I确定采购确定采购价格3.1.1生产设备选购流程董事长主管副总安全设备部相关部门供应商第3. 2.1设备安装工作流程董事长主管副总采购人员安全设备部设备安装人员进行设备安装准备工作进行设备安装工作设备安装验收进行设备管理工作3.3.1设备保养管理流程主管副总安全设备部相关部门操作人员协商解决填写设备维修记录设备定期维护填写设备保养记录汇总 资料 完善 计戈Il汇总设备保养资料«1第16页共135页完善设备保养计划3.3.2设备点检管理流程3.3.3设备自修管理流程3.3.4设备外修管理流程3.4.1设备备件管理流程资料存档3. 5.1设备报废管理流程结合纪委招标处置编号：3.1.1 技术设计管理流程总工专家委员会科技部相关部门技术设计3.1.2 技术方案评价流程总经理总工专家委员会科技部相关部门编号：3.1.3 技术引进管理流程董事会总经理科技部相关部门洽谈3.1.4 新产品技术准备流程总经理生产副总工艺室产品设计人员新产提供新产品相关资料4. 2.1工艺技术管理流程总经理生产副总专家委员会生产工艺室生产部编制 实施 计划4. 2.2新产品工艺准备流程总经理生产副总专家委员会生产工艺室相关部门产品 设计 工艺 分析 与审查编写工艺规程确定工艺装备并予总结4. 2.3工艺标准制定流程4.2.4生产工艺设计流程相关部门工艺改造工作流程4.2.5编号：4. 2.6车间工艺管理流程专家委员会生产工艺室生产车间人力资源部依据工艺规程进行生产4. 3.1工艺文件编制流程总经理生产副总专家小组生产工艺室相关部门工艺方案拟定制定检验4盘检验原材料检验制程质量检验产成品报告与标准的修订检验原材料5.1.2质量标准制定流程总经理主管副总质检部生产部5.2.1试制过程质量管理流程5. 3.1原材料质量管理流程总经理主管副总质检部车间及相关部门供应部制定原材料的检验标准进料检验库存监督不合格原材料检查完善原材料的检验标准完善原材料的检验标准5.4.1生产过程质量管理流程总经理主管副总质检部生产部及车间科技部重大问题发现及讨论与评估问题解决重新编制时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第40页共135页不合格品处理5.4.3质量改进工作流程总经理主管副总质检部相关部门确定质量改进目标编制实施质量改进计划效果5.4.4质量统计管理流程总经理主管副总质检部生产车间质量年度报告5.5.1产成品质量管理流程总经理产成品的检验发现问题并予以处理重大问题讨论主管副总质检部生产车间5.6.1不合格品处理管理流程总经理主管副总质检部生产车间检验并签发不合格品通知单不合格品处理6.1.1准时生产转换流程时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第46页共135页7.1.1物品入库管理流程入库 登记 入库 台帐时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第47页共135页更新库存台帐7.2.1物料仓储管理流程使用单位物料出库盘存废旧物料处理仓储费用的核算工作改进7.2.2产品仓储管理流程总经理主管副总成品库质检部生产车间制定仓储制度成品质检£成品管理与检查编制成品入库记录7.2.3仓储储位管理流程执行仓储空间规划提交仓储报告制作地图优化仓储管理7.2.4物品盘点管理流程总经理主管副总供应及成品库政工部盘点方案的制定与盘点准备培训盘点人员清理仓库相关部门主管副总供应部生产单位供应部制定并执行 领料 制度时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第52页共135页呆废料处理登记物料台帐总结改进工作7.3.1物料领用管理流程时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第53页共135页办理 出库 手续物料 台帐 处理缺料 提醒7.3.2限额发料管理流程总经理主管副总供应及财务部生产部期末统计用料依据期末发料统计报告进行工作改进7.3.3产品出库准备流程主管副总成品库销售部生产车间客户时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第55页共135页审核 出库 凭证产品 出库 检查物资 包装准备 进行 出库 登记7.3.4产品出库管理流程主管副总财务部成品库相关部门客户接收提货单时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第56页共135页出库备货与检查出库 登记 与总结 报告 进行 出库 工作 改进改进出库工作7. 4.1物料库存控制管理流程主管副总供应部采购人员生产部7.4.2物资库存量控制流程部门主管副总供应部库存控制专员生产部时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第58页共135页8.1.1产品发货管理工作流程门董事长销售副总销售部成品库销售内勤客户或经办人8. 2.1经配送中心（或租车）送货工作流程董事长销售副总销售经办人成品库销售内勤办理配送手续并运输运输作业货品交接取得回单取得回单8. 2.2配送计划制定流程销售副总销售经办人成品库销售部确定收费情况制订配送计划并汇总计总经理主管副总财务部供应部相关部门进行 采购 准备时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第62页共135页执行配送计划9.1.1采购成本控制流程时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第63页共135页9. 2.1生产成本控制流程总经理主管副总财务部生产部各车间控制计划审批与执行定期核算改进控制计划年终核算实施奖惩总结与资料存档9.3.1质量成本管理流程总经理主管副总质检部财务部生产部年度质量成本预测制订执行监督质量成本计划质量成本核算与分析发布质量9.4.1管理费用预算流程董事长主管副总财务部经营部相关部门执行年度管理费用预算计划9. 4.2管理费用控制流程主管副总财务部经营部相关部门控制管理费用10.1.1产品认证工作流程pn步Q财务部质检部生产部认证机构检测机构签订认证合同与付费时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第68页共135页颁发认证证书10.2.1质量体系认证流程总经理主管副总质检部相关部门认证机构咨询机构实施咨询方案内部审核认证审核检查10.2.2质量管理体系内部审核流程审核小组内部会议时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第70页共135页10. 2.3质量体系外部审核流程质检部生产部门外审机构提出认证申请接受 整改存在 严重 的 不合 格项领取证书结束认证10.2.4质量体系文件管理流程第72页共135页时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第73页共135页支持10.3.2IS090001初始评审流程P 步Q管理者代表环境体系推进小组相关部门准备 进行 评审审批时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第74页共135页收集 数据 信息进行评审编写评审报告资料 存档11.1.1外协计划管理流程董事长主管副总生产部外协厂商编制外协计划11.2.1外协产品技术管理流程生产副总专家委员会工艺室外协厂商编写生产工艺技术方案11.2.2外协质量控制流程总经理主管副总质检部外协厂商步城、B间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第77页共135页11.3.1外协厂商管理流程董事长主管副总生产部外协厂商相关部门外协 厂商 开发调查外协厂商第77页共135页时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共135页与外协厂商进行考核 外协 厂商对外协厂商的档 A案资料进行管理外协厂商资料管理安全委员会组织管理流程董事长总经理安全副总安全主管下属车间安全员成立安全委员12.1.2安全生产制度制定流程部门总经理安全生产委员会安全部生产车间编制安全生产管理制度初稿定稿下发至各生产车间执行安全生产管理制度公司安全生产管理流程12. 1.3时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第82页共135页12.1.4 重大安全事故处理流程政府安全 生产机构总经理生产、安全副总及安全委员会安全部生产车间上报政府 机构 接受 处理召开 临时 会议 制定 解决 措施执行 解决 措施时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第83页共135页存档12.1.5 一般安全事故处理流程总经理安全生产委员会安全部生产车间事故 定性召开临时会议制定解决措施执行解决措施资料存档12.2.1消防安全管理工作流程总经理消防安全管理办公室消防安全小组生产车间及相关部门制定并执行消防安全管理制度制定消防安全生产管理制度提供资料配备并定期检查安全设施评审检查结果根据结果提出B间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第85页共135页Ze、惩罚违规行为改进提高12.2.2消防安全检查工作流程消防安全管理办公室消防安全小组生产车间及相关部门制定 消防 安全 检查 工作 方案进行 消防 安全 检查进行整改页处理安全时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第86页共135页12.3.1安全警卫管理工作流程总经理主管领导武保部相关部门制定实施治安管理条例处理突发事件12. 3.2盘查可疑人员工作流程警卫队长保安人员可疑人员检查证件与携带的物品13.1.1车间生产二级计划管理流程生产车间生产班组制订季度月度生产计划修订车间生产计划13.1.2生产副总接收生产计划分配生产任务执行生产任务班组生产任务安排流程生产部生产车间反馈问题继续执行生产班组13. 2.1生产计划接收确认流程车间主任班组长班组员工接收生产计划确认生产任务相关事项时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第91页共135页13.2.2班组生产计划编制流程车间主任班组长班组员工时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第92页共135页13.2.3紧急生产任务处理流程车间主任班组长班组员工制定紧急生产任务实施方案紧急生产准备13.2.4现场问题处理流程车间主任班组长班组员工分析时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第94页共135页13. 2.5班组评审管理工作流程生产副总评审委员会生产车间生产班组制定 班组 评审 标准 和方案审批时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第95页共135页13. 3. 1车间生产目标管理流程总经理生产副总生产部生产车间生产班组制定 生产 年度 生产 目标 签订 目标 协议配合时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第96页共135页13. 3.2车间生产调度管理流程生产部车间主任车间调度室生产班组职能服务单位制定 生产 调度 管理 制度 并执行时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第97页共135页召开调度会议组织均衡生产处理生产现场发生的问题14. 3.3车间生产进度控制流程制订季度月度生产计划处理生产进度异常13.3.4车间工艺工序管理流程车间主任车间工艺员车间调度员生产班组查阅工艺文件下发生产指令准备图纸、工艺资料和生产指令单B间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第99页共135页13.3.5生产过程质量检验流程总经理生产副总质检部生产部生产车间定期进行质量经营部长经营部办事员员工所在部门员工检验整改效果处理重大质量问题15. 1.1职工宿舍申请管理流程15.1.1清洁卫生管理流程总经理主管领导经营部保洁人员页时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第103页共135页15.1.2卫生检查工作流程总经理主管领导经营部卫生检查人员结果汇总并进行奖惩资料存档15.2.1环境绿化工作流程主管领导经营部绿化工人制定绿化方案检查绿化方案执行情况工作总结时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第105页共135页资料存档16. 2.2草坪养护工作流程绿化.主管绿化工人养护草坪检查草坪养护工作登记归还信息:归还工具16.1.1会议管理工作流程董事长办公室主任公司办公室与会人员16.1.2会议组织工作流程董事长办公室主任公司办公室与会人员时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第108页共135页17. 2.1车辆使用管理流程办公室主任公司办公室车辆使用部门提供车辆