某农业科技质量管理手册.docx

某农业科技质量管理手册JA/QS-2013（2013年12月20日第一版）上海家爱农业科技有限公司目录JA/QS-2013-01JA/QS-2013-02JA/QS-2013-03JA/QS-2013-04JA/QS-2013-05JA/QS-2013-06JA/QS-2013-07JA/QS-2013-08JA/QS-2013-09JA/QS-2013-10JA/QS-2013-11JA/QS-2013-12JA/QS-2013-13JA/QS-2013-14JA/QS-2013-15JA/QS-2013-16JA/QS-2013-17JA/QS-2013-18JA/QS-2013-19JA/QS-2013-20JA/QS-2013-21JA/QS-2013-22JA/QS-2013-23JA/QS-2013-24JA/QS-2013-25JA/QS-2013-26JA/QS-2013-27JA/QS-2013-281、企业概况2、总经理公布令3、质量负责人任命书4、成立质量管理小组的文件5、设立专职检验机构的文件6、设立专职检验人员的文件7、质量方针、质量目标8、质量管理责任职责9、质量体系10、合同评审IK文件与资料管理制度12、采购质量操纵制度13、产品标识与可追溯性管理制度14、过程质量操纵制度及考核办法15、产品检验制度16、计量器具的管理制度17、不合格品的操纵制度18、产品防护制度（包装、贮存与运输）19、人员管理及培训制度20、设备管理制度21、生产车间与库房管理制度22、售后服务制度23、突然中断生产时产品处理办法24、食品风险监测制度25、不安全食品召回制度26、突发公共卫生安全事件应预案27、关键工艺作业指导书28、质量管理有关记录目录29、组织机构图30、厂区平面图31、物流图、人流图1 .企业概况上海家爱农业科技有限公司，成立于2013年，公司注册资金XX余万元，法人代表XX。公司主导产品为XXXX分装企。公司位于XX区XX路X号，是XX地区专业从事XXX分装的生产企业。公司占地面积XX产，总资产XX万元，现有固定员工XX人，其中技术管理人员X人。上海家爱农业科技有限公司本着以技术降低成本，以品质引导市场，以品德赢得客户，以服务树立形象，以管理实现效益的经营理念，不断改进技术，优化品质增加花色品种，为客户提供“卫生要求高，口感良好，营养丰富，美观方便，追求保健”的食品服务，努力达到经营效益与社会效益的统一。公司地址:电话：邮编：总经理：2 .总经理公布令为了保障产品质量，习惯市场需求，结合本公司实际，编写了我公司质量管理手册。质量管理手册是本公司质量管理的法规性文件，是企业质量方针、质量保证体系的实践性文件，是企业组织生产、保证质量的方案描述，是企业进行质量监督的根据，是企业对职工进行质量培训的要紧内容，也是企业质量保证活动务必遵循的纲领性文件与准则。质量管理手册具有企业质量法规效力，它是全公司员工约束自己行为的规范与准则。此手册自颁发之日起，公司所属各部门及全体员工务必根据本手册之规定严格遵照执行。上海家爱农业科技有限公司总经理：2013年12月日3 .质量负责人任命书根据公司实际情况，经公司研究决定，任命品控部经理：为企业的质量总负责人，负责确保上海家爱农业科技有限公司质量管理体系的运行，需要改进的工作及资源需求的情况；确保在全体员工中形成满足消费者要求的意识并负责质量管理体系的外部联络工作。总经理：2013年12月日4.成立质量管理小组的文件1、目的此文件确定了质量管理小组(Qe小组)的成员，规范了质量管理小组开展活动的方法步骤，用以保证上海家爱农业科技有限公司质量体系的稳固运行，逐步提高企业的自身管理，并促使企业产品的质量不断改进。2、质量管理小组概述3、质量小构成员(1)组长：一名，由公司总经理担任。(2)副组长：两名，由品控负责人与生产负责人担任。(3)组员：若干，由参不一致议题的与有关责任人担任。4、质量小组的活动程序QC小组组建以后，从选择课题开始，开展活动。活动的具体程序如下：(6)制定措施。要紧原因确定后，制定相应的措施计划，明确各项问题的具体措施，要达到的目的，谁来做，何时完成与检查人。(7)实施措施。按措施计划分工实施。小组长要组织成员，定期或者不定期地研究实施情况，随时熟悉课题进展，发现新问题要及时研究、调查措施计划，以达到活动目标。(8)检查效果。措施实施后，应进行效果检查。效果检查是把措施实施前后的情况进行对比，看事实上施后的效果，是否达到了预定的目标。假如达到了预定的目标，小组就能够进入下一步工作；假如没有达到预定目标，就应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改进。(11)总结成果资料。小组将活动的成果进行总结，是自我提高的重要环节，也是成果发表的必要准备，还是总结经验、找出问题，进行下一个循环的开始。以上步骤是QC小组活动的全过程，表达了一个完整的PDCA循环见。由于QC小组每次取得成果后，能够将遗留问题作为小组下个循环的课题(如没有遗留问题，则提出新的打算),因此就使QC小组活动能够持久，深入地开展，推动PDCA循环不断前进。5、质量管理小组的活动应做相应好记录并认真储存。5 .设立专职检验机构的文件根据公司进展的的实际情况，并严格按照食品安全法的有关规定，设立上海家爱农业科技有限公司品控室为独立专职的检验机构。由品控部经理负责日常管理，并直接向总经理负责。上海家爱农业科技有限公司化验员负责原辅材料的入场检验，成品、半成品的操纵检验，及成品的出厂检验。通过检验技术手段，确保我公司产品质量的合格与稳固。总经理：2013年12月日6 .设立专兼职检验人员的文件根据公司现阶段进展情况，结合公司实际，经研究决定，任命XXX为我公司专职检验人员，要紧负责产品的出厂检验与原辅材料的入场检验工作。同时任命品控部经理XX为我公司的兼职检验人员，负责在专职检验人员因特殊情况不再厂内时的产品出厂检验与原辅材料的检验工作。总经理:7 .质量方针、质量目标1、质量方针：质量立企，创消费者满意科技创新，保证食品质量安全内涵：实施全程质量管理，诚信为本，生产满足消费者与法律法规要求的“放心”产品；以市场为导向，依靠科技创新，按公司质量手册严格科学管理，超越消费者期望，促进公司持续健康进展。2、质量目标近三年的质量目标为：产品一次交付检验合格率96%,今后每年递增1%,产品入库合格率100%。消费者满意度97%,今后每年递增1%。总经理：2013年12月日8 .质量管理职责1、质量方针上海家爱农业科技有限公司的质量方针与质量目标由总经理批准公布，各部门应根据方针与目标要求，抓好本部门宣传、贯彻与落实工作。2、组织明确我公司与产品质量有关的部门的设置及其相互关系。3、职责与权限明确及落实本公司从事与质量有关的管理、执行与验证工作人员的职责与权限。(1)总经理负责质量方针、质量目标的制定、批准与公布；负责资源配置及任命生产经理与市场经理；负责质量体系的建立、实施，并负责主持管理评审；负责主持质量策划；批准与公布质量管理手册；分管文件与资料的操纵工作。(2)生产经理分管公司的全面质量管理工作；分管技术文件之外的质量体系文件的操纵；分管原辅材料的操纵工作；分管原辅材料及包装物的搬运、贮存、防护工作；分管生产过程操纵工作；批准与公布技术文件与资料；分管产品标识与可溯源性工作；分管工艺技术的操纵工作；分管检验工作；分管生产设备的操纵工作；(3)办公室负责文件与资料的归口管理；负责员工的培训及日常管理；(4)品控部负责成品、半成品、原辅材料的检验；负责不合格产品的操纵管理；负责产品标识的可追溯性管理；(5)生产部负责生产过程的操纵管理；负责组织产品工艺技术的制定、贯彻与监督、实施，组织对关键工序编写作业指导书等；负责技术文件与资料的管理，包含外来技术文件与资料的管理；负责生产中包装、贮存与运输的管理；负责生产设备的管理，并按工艺技术要求配置适宜的生产设备；负责编制年度设备检修计划；负责对大修后设备进行验收与认可；负责组织制定设备的保护保养制度并监督实施；负责员工工装的设计与加工。(6)采购部负责原辅材料及包装材料的采购管理及组织对供应商进行评价；负责原辅材料及包装材料的搬运、贮存与防护工作；负责原辅材料及包装材料的不合格品的处置。(7)销售部负责产品销售与合同评审工作；负责销售计划的制定，并监督销售的全过程；负责售后服务的管理；负责成品的搬运、贮存、防护、与交付工作。9 .质量体系质量体系文件包含三个层次：第一层次文件：质量管理手册第二层次文件：质量体系程序文件第三层次文件：全面作业文件、质量记录、报告等1、质量体系文件（1）上海家爱农业科技有限公司的质量管理手册明确了本公司的质量方针与质量目标，是本公司质量体系的纲领性文件，是本公司质量工作务必遵循的质量法规，明确规定了本公司的管理者及各部门的职责与权限，在生产经理的主持下，由生产部与品控部负责编写。（2）质量体系程序文件是质量管理手册的支持性文件,它描述了本公司质量体系要素所涉及的各部门的职责分工与实施途径，由生产部与品控部组织有关部门编写。（3）全面作业文件是质量体系程序文件的支持性文件，具有很强的可操作性，实施具体质量活动的指导性、经历性文件，包含：作业指导书、操作规程、管理规程、管理细则、生产工艺等，由各有关部门负责编写。2、质量策划策划活动的结果，形成质量计划。编制质量计划应包含下列内容：(1)编制质量计划，明确各质量体系要素的操纵要求，质量计划应与质量体系程序文件的要求相一致；(2)确定、配备与更新必要的生产设备，计量器具，工艺装备等，并包含合适的人员及所需的生产、操纵、检测技术与测试手段；(3)确保质量体系涵盖生产过程、安装、服务、委托检验、检测技术与测试手段；(4)明确所有特性与要求的同意标准，确定并组织在产品形成适当阶段的合适验证；(5)确定与准备质量记录。10 .合同评审1、目的明确消费者对产品提出的要求，评审上海家爱农业科技有限公司满足合同的能力，确保合同的执行。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XXX分装销售合同（包含常规合同、特殊合同）的评审。3、职责（1）销售部负责合同评审的管理，并负责编写合同评审制度，并监督实施。（2）销售部负责对本公司职责范围内的常规合同进行评审。（3）特殊合同有市场经理主持，有关部门进行评审。4、程序概要（1）合同评审的要求对每一项合同、订单、标书在签订前进行评审；任何与投标不一致的合同或者订单的要求已的到解决；口头合同应做好记录，并进行评审；确保上海家爱农业科技有限公司具有满足合同要求的能力。(2)合同评审的方法合同评审包含常规合同评审与特殊合同的评审两种，常规合同有销售部进行评审，特殊合同由有关部门进行评审。(3)合同的修订由销售部负责合同的修订；由于合同的变更需要重新进行评审。合同变更需要得到消费者的同意。合同变更应及时通知有关部门与单位。(4)应做好合同评审与修订记录。(5)建立并储存合同评审记录。5、有关记录5.1 合同订单登记表5.2 合同评审表IL文件与资料管理制度1、目的确保质量体系运行与标准要求有关的所有文件与资料得以有效操纵，确保各有关场所使用文件的版本有效。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司质量体系运行中与标准要求有关的所有文件与资料，包含适当范围内的外来文件与资料的操纵。3、职责(1)办公室负责文件与资料的归档管理。(2)生产部负责技术文件与资料的操纵。(3)采购部负责供方的管理与评价操纵。(4)品控部负责原料、包装过程、成品质量操纵。4、程序概要(1)文件的批准与公布质量管理手册由生产经理审核，有总经理批准与公布，质量体系程序文件由有关部门领导审核，部门主管领导批准与公布，第三层次文件由有关部门领导审核，部门主管领导批准。（2）文件与资料的操纵要求制定能随时识别文件与现行修订状态的文件发放清单及更换记录，在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。及时从所有发放与使用文件的场所撤出失效或者作废的文件，或者以其它方式确保防治误用；为法律或者积存知识目的所保留的任何已作废的文件应该加盖“作废储存”印章。（3）文件与资料的更换文件与资料的更换由该文件的原审批部门审批，若指定其它部门审批，该部门应获得有关背景资料；文件与资料的更换应该填写文件更换通知单；文件多次更换影响使用时应予以换版。（4）建立并储存有关记录。5、有关记录5.1 文件更换通知单5.2 受控文件清单5.3 文件发放记录12.采购质量操纵制度1、目的关于产品采购活动进行有效操纵，确保采购的各类原辅材料符合规定要求，并与采购文件相符。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司原辅材料及包装材料的采购。3、职责(1)采购部负责原辅材料及包装材料采购的管理及组织对供应商生产能力与生产资质进行评价。(2)生产部负责提供采购产品所需的技术资料。(3)库房负责对到货数量进行核对。(4)品控部化验员负责原辅材料及包装材料的入厂检验，并对进入生产使用环节的原辅材料与包装材料的质量负责。4、程序概要(1)采购物资的分类根据其对随后的实现过程及其输出影像，采购物资可分为两类:重要物资：构成最终产品的要紧部分或者关键部分，直接影像最终产品使用或者安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；辅助物资：非直接用于产品本身，起辅助作用的物资，如通常包装材料等。(2)对供应商的评价采购部根据技术标准与生产需要，对不一致供应商所提供物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，并填写供应商评价记录表。对要紧的物资，应同时选择三家以上合格的供应商。采购部负责建立并储存合格供应商的质量记录。对长期来往与提供重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量保证能力，包含下列内容：I质量体系认证证书；11我公司对供应商质量管理体系进行审核的结果；In我公司对供应商顾客的满意程度调查；IV供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；V供应商的财务与支持能力。对第一次合作的供应商，除提供书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后方能供货：I新供应商需按我公司技术要求提供少量样品；II品控部对样品进行分析，出具相应检验报告，并填写在供应商评定记录表的相应栏目中，反馈给采购部；In样品如不合格，可再送样检测，但最多不得超过两次；IV样品合格，采购部可向供应商小批量进货，经化验员验收后，交付生产使用，并由生产部出具试用后的验证报告，填写供应商评定记录表中有关栏目，反馈给采购部；V如小批量进货试用不合格，则取消其供货资格。如样品验证，小批量试用均合格，可列入合格供方名录。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出纠正预防措施处理单，如两次发出纠正预防措施处理单而质量没有明显该进的，应取消其供货资格。采购部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，并填写供应商业绩评定表。评定按百分制执行，质量占80%,交货期占10%,价格、售后服务占10%。总评分低于80分或者质量质量评价低于64分，应取消其合格供应商资格。如因特殊情况需留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，如违反上述第条，两次发出纠正预防措施处理单而质量没有明显该进的，仍应取消其供货资格。提供服务的供应商，如检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不做服务质量评价。(3)采购过程的实施“采购计划”根据生产部的“生产计划”及库存情况编制,经总经理批准后实施采购。关于临时采购的物资，由有关部门填写物品申报单，报总经理批准后，由采购部采购。采购部应根据“采购计划”与物品申报单，按照采购物资的技术指标在合格供应商名录中选择供应商进行采购。第一次向合格供应商采购重要物资时，应签订采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术指标、验收条件、违约责任及供货周期等；采购部根据需要可将相应的技术标准作为合同附件提供给供应商；临时采购物资时，采购员需再次核实提供给供应商的技术标准是否现行有效，物品申报单由采购部经理确认后，由采购员实施采购。(4)采购物资的验证采购物资在货源处验证时，由采购部进行。此种情况应与供应商协,在采购文件中规定验证的安排及物资的放行方式。采购物资本公司进行验证时，由库房对采购物资数量进行确认，并填写原辅材料入库记录，由品控部化验员对采购物资的质量进行验证，并填写进货验收记录；顾客的验证不能作为本公司对供应商质量有效操纵的证据，亦不能免除本公司有关部门对采购物资验证的责任。验证结果应由有关部门做好记录。(5)建立并储存合格供应商质量记录及产品的验证记录。5、有关记录5.1 供应商评价记录表5.2 合格供方名录5.3 纠正预防措施处理单5.4 供应商业绩评定表5.5 物品申报单5.6 进货台帐记录本5.7 进货验收记录5.8 原辅料出库记录本5.9 原辅料入库记录本13.产品标识与可追溯性管理制度1、目的用适当的方法标识产品，以防止不一致类型的产品混用，在需要有可追溯性要求的场合，每个或者每批产品都要有唯一标识，以实现产品的追溯性。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XXX、XXX、XXX、及其他时令制品在接收、生产及交付的各个阶段的产品标识与可追溯性管理。3、职责(1)销售部负责产品标签、条码、包装物的审批备案。(2)各使用部门负责本部门相应的产品标识。(3)品控部化验员负责对产品标识的有效性进行监督检查。4、程序概要(1)标识方法产品标识使用标签、批号、记录、标牌、外包装物等方式进行标识。(2)标识方式在产品接收阶段，由同意部门用标牌或者记录进行标识；在产品生产过程阶段，由各车间用标牌或者记录进行标识；最终成品阶段，由各有关部门用标签、条码、外包装物等方法进行标识；为了实现成品的课追溯性要求时，用批号、记录等方法经行标识。(3)标识管理产品标识中的标签、条码、包装物的设计、更换、作废由各使用部门报销售部审批备案，其他标识方式由化验员统一管理；标识由各使用部门派专人负责保管、发放，并做好记录；产品标识脱落、损坏、丢失或者不易识别，由负责部门负责恢复，并做好记录；无标识或者标识不清的产品，不得进入下道工序或者出公司；化验员对产品标识的正确性、有效性进行监督检查。(4)标识部位产品标识部位应符合工艺要求，便于识别，通常标在产品容器或者包装物上。(5)可追溯性在规定有可追溯性要求的场合，通过记录、批号、标识等对产品进行追溯。(6)建立并储存有关记录5、有关记录5.1成品台帐记录14.过程质量操纵制度及考核办法1、目的保证生产过程的各个环节处于受控状态，已实现生产过程的有效操纵，确保产品符合规定要求。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XXX、XX生产过程的操纵。3、职责(1)生产部负责生产过程操纵的管理，负责编写生产过程操纵制度，并具体组织实施；(2)生产部负责生产过程设备的管理；(3)生产部负责生产过程的工艺操纵，组织并指导有关部门制定产品的工艺文件、作业指导书等；(4)品控部负责制定产品检验规程，并监督实施。4、程序概要(1)生产部负责组织制定工艺文件并监督执行。(2)生产部根据需要对关键工序策划并组织编写作业指导书，组织选择与确认事宜的统计技术。(3)各车间对从事关键工序人员进行培训，报办公室备案并持证上岗。(4)生产部负责按产品工艺要求配置适宜的设备与工装，各车间按产品工艺要求安排适宜的工作环境。(5)从事生产过程的作业人员务必严格执行本岗位的有关标准、法规、制度文件与作业指导书等。(6)生产部提出对有关生产过程的过程参数与产品特性的要求，由各车间具体执行。(7)当出现重大质量波动、偏离过程能力要求，由生产部负责组织有关部门对过程能力不足的过程或者设备查找原因，采取纠正措施，并经验证认可。(8)生产部负责按规定要求对设备进行适当的保护保养。(9)上海家爱农业科技有限公司XX、XX、XX及其它时令品生产过程中，不存在特殊过程。5、考核办法(1)新入员工人要在一个星期内完成入职培训，并具备其所应聘岗位的基本操作能力，新入职员工转正前应由人力资源科协同生产部经行考评，考评通过方可上岗，考评不通过予以辞退。(2)生产部根据工艺及作业指导书对员工的操作每天经行检查，并根据对产品造成的影响经行处罚：未按作业指导书操作，尚未出现产品质量事故的一次处罚10元。未按作业指导书操作，出现轻度质量问题，造成缺失在100元下列的，或者连续故障不超过2小时，员工承担缺失的50%o未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成缺失在100500元的(含500元)，或者连续故障28小时(含8小时)，员工承担缺失的50%,并记过一次，一月内出现3次记过，员工予以劝退。未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成缺失在500元以上的，或者连续故障8以上小时，员工承担缺失的50%,并记大过一次，记大过超过2次，员工予以劝退。(3)每周对生产设备的保养，及卫生情况给予检查，检查成绩最差的车间班组，给予每人10元处罚，检查成绩最好的班组每人奖励15元。(4)考核分为日常检查与不定时抽查，日常检查由质检员负责，不定时抽查由生产部负责人、化验员负责人及总经理负责，生产部，化验员至少每周抽查一次，总经理至少每月抽查2次。(5)考核档案按要求归档储存。6有关记录6.1岗位能力考核记录15.产品检验制度一、产品检验的操纵1、目的对产品的检验进行有效的操纵，以便验证产品是否满足规定要求。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XX、XX、XX及其他时令制品形成全过程的检验。3、职责（1）品控部负责提供检验的管理，并负责编写安检项目及委托检验项目的委托出厂检验制度。（2）生产部负责提供有关产品的技术标准。（3）品控部化验员负责产品的进货检验，最终检验。生产部在授权范围内负责本部门产品的过程检验。(4)化验员负责根据标准编写检验办法并具体实施。4、程序概要(1)进货检验进公司原料、辅料及包装材料有化验员进行进货检验，未经检验的原料不得投入使用；确定进货检验的数量与性质时，应考虑在供应商处对采购产品所进行的操纵程度与供应商所提供的合格证据；(2)过程检验化验员授权各车间质量监督员负责本部门产品的过程检验，以确保过程产品的质量，化验员负责监督检查；过程检验在完成前或者务必的报告收到前不得将产品放行。(3)出厂检验由化验员根据标准与检验规程进行检验；只有出具检验报告后，有关数据、文件齐备并得到质量负责人签字认可后，产品方可放行；对不合格产品，应执行不合格品的操纵制度。(4)上海家爱农业科技有限公司不同意紧急放行。5、检验记录(1)化验员与各车间务必建立并储存说明产品各阶段已检验的记录，记录应标明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验;(2)记录应标明负责合格品放行的授权检验者。6有关记录6.1 、成品检验记录6.2 不合格品处理记录二、质量记录的操纵1、目的对上海家爱农业科技有限公司质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管与处理进行操纵，为证实产品符合规定要求与质量体系的有效运行提供客观证据。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XX、XX、XX及其他时令制品生产全过程与质量体系运行有关的所有质量记录。3、职责(1)各职能部门负责管辖范围内的质量记录的审批，质量记录的各类表格样式报生产部汇总备案。(2)各使用部门负责本部门质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管与处理。(3)来自供应商方的质量记录，按职责由采购部进行操纵与管理。4、程序概要(1)质量记录表格样式由使用部门提出，经相应管理部门领导审批，报生产部备案。(2)为了便于检索与查阅，应对质量记录进行编目、标识与编号。(3)质量记录应按规定进行储存、归档，并明确储存期限。(4)质量记录填写要求字迹工整清晰、内容真实、准确、完整、及时。(5)质量记录由专人妥善储存，应有适宜的储存环境与设施，防止损坏与丢失。(6)质量记录能够承任何媒体形式，如硬盘拷贝或者电子媒体。(7)质量记录一律不准外借，如有消费者或者其代表需要查阅，须经部门领导批准。5、有关记录、5.1质量记录清单16 .计量器具管理制度1、目的对计量器具进行有效操纵，以确保设备的精密度与准确度满足使用要求。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XX、XX、XX及其他时令制品符合规定要求的计量器具的操纵。3、职责（1）化验员负责计量器具的管理。（2）各使用部门按规定要求执行。4、程序概要（1）品控部根据生产要求选择配备相应的实验器具，如有所需准确度与精密度的计量器具，化验员负责对其进行有效操纵。(2)计量器具应按周期校准，用于校准的根据应形成文件。(3)化验员应编制计量器具校准周期计划。(4)对计量器具应建立台账，并规定其校准过程。(5)计量器具应带有其校准状态的相应标志或者经批准的识别记录。(6)当发现计量器具偏离标准状态时，应立即停用，做好标识与记录，并对已测量结果的有效性进行评定。(7)计量器具的调整，需有具备相应专业资格的人员按有关标准规程进行，防止因调整不当而使其标准失效。(8)根据计量器具的特性，应采取必要的防护措施，确保其准确度与适用性保持完好。(9)在计量器具的技术资料按要求能够提供的场合，当消费者要求时，本厂可提供这些资料，以证实计量器具的功能是适宜的。(10)建立并储存校准记录。5、有关记录16.1 量具台账表16.2 量具周期检定计划表17 .不合格品的操纵制度1、目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离与处置，以防止不合格品的非预期使用。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XX、XX、XX及其他时令制品生产全过程中不合格品的操纵。3、职责（1）化验员负责不合格品操纵的归口管理、负责编写不合格品的处理单，并监督实施。（2）各有关部门负责对本部门不合格品进行标识、隔离与处置，化验员监督实施。4、程序概要(1)品控部根据受委托单位出具的不合格品检验报告，确定不合格品的范围并记录，通知有关部门进行标识、隔离与处置,化验员监督实施。(2)不合格品的评审品控部组织有关部门对不合格品进行评审，必要时，报领导批准。(3)不合格品的处置责任部门按评审结果进行处置，处置可分为四种：返工以达到规定要求；返修或者不经返修作为让步接收；降级使用；拒收或者报废。合同要求时，若要使用不符合规定要求的产品，应向消费者或者其代表提出申请，同意后，应记录不合格情况，以说明不合格品的实际状况。(4)建立并储存有关记录。5、有关记录5.1 不合格品处理记录5.2 成品检验记录18.产品防护制度(包装、贮存与运输)1、目的保证产品在包装、贮存与运输过程中的质量，防止产品损坏、变质或者丢失。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司XX、XX、XX及其他时令制品形成全过程中的包装、贮存与运输。3、职责(1)生产部负责包装、贮存与运输的归口管理，并负责产品包装的使用审批、备案。(2)各车间负责生产过程中原辅材料及产品的包装、贮存与运输工作。(3)采购部负责原辅材料及包装物的搬运、贮存、防护工作。(4)销售部负责成品的搬运、贮存、防护与交付工作。(5)仓库配合销售部负责成品的搬运、防护与交付工作。(6)销售部负责产品包装设计的审批备案。4、程序概要(1)搬运根据产品特性按有关规定要求选择适宜的搬运方法与搬运工具，将产品搬运到指定场所，防止损坏或者变质。(2)贮存根据产品特性，选用贮存场地与库房，制定贮存管理规程,防止损坏与变质。定期对库存产品状况进行检查，防止产品使用与交付前变质与损坏。(3)包装根据产品特点、合同要求、运输与贮存条件对产品进行包装设计，对包装过程、包装材料、包装标识进行操纵。(4)防护在产品形成的各个阶段，应对产品采取适当的防护与隔离措施，以防止产品的损坏、变质与误用。(5)交付最终检验完成后，在产品交付的各个环节应采取防护产品质量的措施，合同要求时，这种防护可连续到交付的目的地。(6)建立并储存有关记录。5、有关记录5.1 成品出入库记录本5.2 出厂检验记录5.3 成品检验记录19.人员管理及培训制度1、目的提高员工的质量意识与专业技能，促使员工素养满足岗位要求。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司所有从事对质量有影响的工作人员的培训。3、职责(1)办公室负责培训的组织管理，负责编写培训计划。(2)有关部门负责本部门有关的特殊工作岗位人员的培训。4、程序概要(1)办公室根据有关部门的培训要求，制定上海家爱农业科技有限公司员工培训及考核记录，并根据各车间上报的培训计划汇总编制本厂年度培训计划。(2)办公室负责组织对新招员工进行入厂培训，接收部门负责对新上岗员工进行业务技术培训。(3)各部门根据培训计划组织员工培训，培训小结报办公室备案。(4)对从事特殊工作岗位的人员，应按所要求的教育、培训与经历进行资格考核。(5)培训(考核)应按有关规定做好记录，并予以储存。5、有关记录5.1 年度培训计划5.2 员工培训及考核记录5.3 人员健康体检登记20.设备管理制度1、目的加强对生产设备与辅助设备的保护，以便于安全、经济、合理的使用设备，保证设备始终处于良好的运行状态。2、范围适用于上海家爱农业科技有限公司所有的生产设备及辅助设备。3、职责(1)有关部门负责省报本部门设备的购置计划、维修计划、报废计划、由总经理负责批准。(2)有质量负责人组织实施维修计划，对维修过程进行监督，并对维修结果经行确认。(3)各部门对本部门的生产设备实施日常保护，并建立设备保护记录。4、管理制度(1)设备的购置基本原则是：技术先进、工艺合理、经济适用。基本程序：设备使用部门提出申请一生产经理审核一总经理批准f采供科采购。(2)设备的验收与交付新购设备达到公司由生产经理负责组织技术人员、档案员开箱验收，同时做好设备开箱验收记录，发现问题由生产部与生产厂家联系解决。设备安装完毕后，由生产经理组织生产部对设备进行调试、检查与登记。(3)设备的使用设备的使用过程：指设备安装调试验收合格交付使用，直道报废为止的全过程。操作工使用新设备前，由生产部组织培训，使其全面熟悉设备使用操作方法，保养方法，通常故障排除方法，方可上岗操作。(4)设备保护各使用部门应根据设备使用与保护要求，做到“三好”、“四会”。管好。操作者对设备负有保管责任，不经领导同意，不准他人乱动。设备及附件，仪表安装、防护、装置等，应保持完整无损。设备发生事故后，应保护现场，不得隐瞒事故情节，及时报告班组长。用好。严格执行操作规程，禁止违章使用设备，严禁敲打设备，设备上下不得放置物品。修好。设备外观与传动部位应保持良好状态，保持设备的性能良好、完整可靠，满足生产工艺要求。会使用。操作者要熟悉设备的机构、性能、工作原理，并能熟练操作。会保养。保持设备内外清洁，无跑、冒、滴、漏现象，加油要做到“四定”：定质、定量、定时、定点，保持油路畅通。会检查。设备开动前，务必检查设备操纵系统是否灵敏可靠，各运转部位是否良好，一切正常无事故隐患才能启动；接班时，如发现上一班事故未做处理，要立即报告班长，处理好后在开动设备，设备开动时，观察各部位运转情况，如有特殊应立即查找原因，直到查明解决为止。会排除故障。设备发生故障时岗位操作工应会排除。(5)设备的保养公司设备实行日常保养与定期保养。日常保养：对设备进行清洁，检查零部件的完整、可靠，每班保养一次。定期保养：机器运行时无法进行的保养工作。在生产停产时进行，通常每两个月进行一次。设备润滑进行“四定”：定时、定点、定量、定质。每次润滑完毕，加油人员须将润滑时间、油质、加油量、润滑点记入设备润滑记录中。(6)设备的检查设备的检查是对设备的运行情况，磨损程度进行检查与校验，以保证安全生产。日检查。交接班时由操作人员进行，同日常保养结合起来，发现问题及时处理，当无法处理时，待停机后处理,记入设备日常保养保护记录中；维修工巡检，每天一次，按各自分工检查，有问题及时处理，并作记录。(7)设备的修理设备的修理是指修复由于正常或者不正常原因而引起的设备损坏，通过修理与更换已经磨损，腐蚀的零件、部件，使设备的效能得到恢复，设备的修理分为小修，大修两类。小修理是针对设备进行局部修理，其作业内容是更换与修理易磨损的零件、清洗、换油，小修理每周一次，小修理由接班岗位操作人员检查验收，记入设备日常保养保护记录中。大修理作业内容是把设备有针对性拆卸解体，更换或者修复，使其满足工艺效果，大修按计划实施，大修由质量负责人组织验收，并填写设备检修记录，合格后才能投入运行。设备修理所需材料的采购，按采购操纵程序有关规定办理。(8)设备的报废凡符合下列条件之一的设备应予以报废。I要紧结构严重损坏，无法修复或者经济上不值得修复的设备。11技术状态低劣，动力、材料消耗过高，不符合国家有关指标规定的设备。In安全防护装置无法安装修复，电器设备老化无法修复，运转时严重威胁人身安全的设备。IV设备运转时造成环境严重污染，此种情况无法改变或者经济上不值得转变的设备。设备报废的程序有关部门提出报废申请f质量负责人审核f总经理批准f报废f财务做账务处理。备报废日期自总经理审定批准报废之日起算。废设