某工资公司安全管理规章制度.docx

某工资公司安全管理规章制度XXXXX农资有限责任公司安全标准化安全管理规章制度版本：审核：分发号：2012-1-20公布2012-2-1实施XXX农资有限责任公司发布修订操纵页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人一、文件管理制度11目的12范围13术语14职责15工作程序1二、识别与获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度31目的32范围33职责34管理内容35有关文件及记录4三、安全会议管理制度71目的72范围73职责74工作程序75有关文件及记录8四、安全责任制111目的112适用范围113操纵原则114安全责任制11五、安全生产责任制考核制度151目的152适用范围153职责154管理内容155有关记录16六、安全生产奖惩管理制度191目的192 .适用范围193 .职责194.考核细则195有关文件及记录21七、安全投入保障管理制度231目的232范围233职责234管理内容235有关文件及记录24八、风险评价管理制度261目的262范围263术语264职责265工作程序26九、风险评价准则291目的292适用范围293术语294职责295操纵程序296有关、支持文件及记录31十、隐患治理管理制度381目的382适用范围383管理内容384有关文件及记录39十一、变更管理制度421目的422适用范围423管理内容424有关文件及记录43十二、供应商管理制度461 .目的462 .适用范围463 .职责464 .程序465 .有关文件及记录47十三、管理制度、操作规程的评审与修订制度501目的5()2范围5()3职责5()4管理内容5()5有关文件及记录51十四、安全培训教育制度531目的532适用范围533职责534内容与要求53十五、公司安全活动管理制度651目的652范围653管理内容654有关文件及记录65十六、安全设施管理制度681目的682适用范围683职责684.生产设施管理685有关文件及记录68十七、监视与测量设备管理制度711目的712适用范围713职责714管理内容715有关文件及记录72十八、重点部位安全管理制度751 .目的752 .范围753 .职责754 .工作程序及要求755 .有关文件及记录76十九、检维修管理制度791.目的796 .适用范围797 .职责798 .工作程序79二十、安全作业管理制度831目的832适用范围833职责834操纵程序835有关/支持文件84二十一、动火作业安全管理规定851目的852范围853职责854定义855动火作业安全要求856动火作业许可证的管理857有关/支持文件及记录86二十二、高处作业安全管理规定881 .目的882 .适用范围883 .职责884 .定义885 .高处作业分级886 .高处作业安全要求与防护887 .高处作业许可证的管理898 .有关/支持文件89二十三、临时用电作业安全管理规定911 .目的912 .适用范围913 .临时用电审批程序914 .临时用电的安全管理915 .临时供电安全技术要求916 .有关文件及记录92二十四、仓库安全管理制度941.目的942.适用范围944工作程序945.有关文件及记录95二十五、防火、禁烟管理制度961目的962适用范围963职责964防火管理规定96二十六、消防安全管理制度981目的982范围983职责984消防安全管理规定985有关文件及记录99二十七、承包商管理制度1011 .目的IOl2 .习惯范围1013 .职责1014程序1015.有关记录103二十八、职业卫生管理制度1061 .目的1062 .适用范围1063 .职责1064 .工作程序及要求1065 .防尘防毒管理1076 .组织与抢救1077 .有关文件及记录107二十九、劳动防护用品(具)发放管理制度1081目的1082适用范围1083职责1084操纵程序1085有关文件及记录108三十、危险化学品(农药)安全管理制度1101.目的Iio3 .职责11()4 .工作程序11()5 .有关文件及记录112三十一、事故管理制度1151目的1152适用范围1153管理内容1154有关文件及记录118三十二、事故应急救援管理制度1211 .目的1212 .适用范围1213 .职责1214应急救援预案的管理1215、有关文件及记录124三十三、安全检查管理制度1291 .目的1292 .适用范围1293 .职责1294 .工作程序1295 .有关文件及记录131三十四、自评管理制度1381目的1382适用范围1383管理内容1384有关文件及记录141一、文件管理制度1目的对公司与安全标准化管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本，特制定本制度。2范围适用于对公司安全标准化管理体系有关的文件操纵。3术语3.1 归口：组织、协调、检查、统计、分析、保管、储存。3.2 归档：保管、储存、移交。3.3 划线更正法：在拟更换文字的中间部位划一条横杠，在其邻近用碳素笔（或者黑色钢笔）填写更换后的内容与更换人的姓名及更换日期。也可加盖更换人签章。4职责4.1 总经理是文件操纵的主管领导，负责审核批准安全管理制度、安全操作规程、作业指导书、应急预案、记录汇编及其他支持性文件。4.2 公司安全员负责文件操纵管理。4.2.1 组织协调编制与更换管理制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持性文件、记录；4.2.2 有关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，与发放的操纵；4.2.3 负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更换、归档、保管与销毁。4.3 各岗位人员负责本岗位与安全标准化有关的文件的填写与上交归档工作。5工作程序5.1 管理体系文件的分类5.1.1 安全管理制度（一层次）；5.1.2 安全操作规程、作业指导书与应急预案（二层次）：5.1.3 记录（三层次）；5.1.4 法律、法规；5.1.5 国家标准或者行业技术标准；5.1.6 各级政府主管部门下发的规范、规章。5.2 文件的编写、审核、批准、发放5.2.1 管理制度及支持性文件由安全管理人员组织有关人员编写，总经理负责审核。5.2.2 政策性方面要紧的法律、法规、标准、规范、规章等由安全管理人员负责收集、整理、识别、登记。5.3 应确保文件使用的各场所都应得到有关文件的最新版本。5.4 文件的更换5.4.1 安全标准化体系文件需更换应由安全管理人员提出更换意见，并按审批程序执行。5.4.2 其他文件的更换由建议更换的人员向安全管理人员提出更换意见，并按原审批程序执行。5.4.3 对少量的变动可由更换人使用“划线更正法”进行更换，当一页有三处以上（含三处）的更换时，采取换页的方式进行并标注修改次数。5.5 文件保管、作废与销毁5.5.1 上述文件应分类进行保管。5.5.2 文件失效或者因其它原因需要作废时，由员工提出申请，经总经理批准后方可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出。5.5.3 对要销毁的作废文件，经总经理批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、磁盘格式化，损坏光盘等。二、识别与获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度1目的为了使我公司认识与熟悉与其作业活动有关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员与有关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。2范围本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动有关方。3职责公司安全员是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别与获取的归口管理负责人，其他有关人员配合。4管理内容4.1根据行业特点与单位实际获取适用的法律、法规、标准与其他要求，法律法规与其他要求包含：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；企业职业卫生、安全技术标准等，获取通常每半年一次，上级传达的文件例外。4.2获取渠道要紧是上级文件发放、政府职能部门、官方网站、正规出版商购买。4.3安全员负责对法律、法规、标准与其他要求的适用性结合企业行业特点进行辨识，从中列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后按规定进行更新，并发放至各有关方与从业人员。4.4公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口管理为公司安全员。4.5作为工作根据，应将有关法律法规及其他要求要及时传达给有关单位，并操纵发放。4.6安全员负责对获取的适用的法律、法规、标准与其他要求进行全员培训、学习，通过举办学习班或者召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。4.7各单位可根据需要到公司安全员或者其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位职工与有关方。4.8公司安全员有责任将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给企业有关方。4.9公司安全员及其他各单位要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取与更新。发现现行做法与其不符合时要及时向总以理报告，并组织整改。4. 10法规符合性评审企业每年应开展由公司安全员组织、各部门、基层单位人员参加及有关领导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中结合企业实际做法是否符合有关法规的符合性进行评估，安全员应编制安全生产有关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。5有关文件及记录5.1适用的安全法律法规及其他要求清单5. 2安全生产有关法律法规要求符合性评价表5. 3安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告适用的安全法律及其他要求清单编号：AQ/XXXX-JL-OOl序号编号名I称公布/实施时间公布部门获取途径安全生产有关法律法规要求符合性评价表编号：AQ/XXXX-JL-002法规名称：颁布部门：适用部门/岗位：实施日期：条款要紧内容执行情况符合情况备注三、安全会议管理制度1目的为了规范安全会议内容、形式与会议责任人要求，确保各项安全工作的落实,制订本制度。2范围本制度适用于公司安全会议的管理。3职责3.1 总经理负责组织、主持公司安全生产会议工作。3.2 公司农药经营部是安全例会的主管职能部门。3.3 公司安全员是安全例会的记录人，负责人安全例会的记录与决议的执行。4工作程序4.1 安全生产领导小组会议4.1.1 公司安全生产领导小组会议每个季度召开一次，由公司总经理主持召开，公司有关部门，经营部全体成员参加。4.1.2 安全生产领导小组会议确定公司安全生产目标、规划、计划，研究解决安全生产中的重大问题。4.2 安全例会4.2.1 安全例会由公司经营部经理组织召开，每月召开一次，公司有关部门、经营部全体员工参加。422安全例会要紧总结上月安全工作完成情况，分析公司农药安全经营动态、及时解决安全方面存在的问题，研究安全工作、听取人员对安全工作的意见与建议,布置本月安全工作计划；学习安全标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神；通报违章违纪、先进事迹，不良现象与不安全行为。4.3 会议召开前应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议要下发会议纪要。4.4 参加会议的人员，应按时参加会议，确实不能参加的要在开会之前与召集人说明情况，并得到同意。4.5 各岗位人员，务必不不折不扣的认真执行会议上的决定，并及时完成。4.6 对未经同意擅自不参加或者迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行考核。5有关文件及记录5.1会议签到表5.2安全会议记录台帐会议签到表编号：AQ/XXXX-JL-003内容主持人日期地点序号姓名单位公司安全会议记录台帐编号：AQ/XXXX-JL-004会议名称会议地点组织单位会议时间主持人记录人参会人员会议要紧内容四、安全责任制1目的为贯彻执行“安全第一，预防为主'的方针，根据中华人民共与国宪法、中华人民共与国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司的实际，切实明确各级管理人员、从业人员与各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全与健康，保证企业安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于我公司范围内的所有单位、管理人员与从业人员。3操纵原则3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都务必在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级管理人员在各自工作范围与管理权限内，负责组织贯彻执行国家与上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4安全责任制4.1 安全生产领导小组安全职责1、对公司的安全生产、环境保护负全面责任，组织协调公司的安全生产活动。2、审查决定公司劳动保护、环境保护、安全生产方面的各项规章制度。3、定期召开安全生产工作会议，讨论研究公司的安全生产工作。4、组织开展群众性的安全生产大检查，针对不安全因素落实整改措施，消除事故隐患。5、讨论重大安全环保方面的奖励与处罚。4.2 事故应急组织职责公司安全安全生产领导小组负责事故应急救援的组织、指挥与协调工作，总经理为事故应急救援总指挥，安全管理人员为副总指挥。总经理不在场时，由其授权人为临时总指挥，全权负责救援工作，其要紧职责为：1、组织制定危险化学品事故与生产安全事故应急救援预案；2、负责人员、资金配置，应急队伍的调动，现场指挥人员的调动；3、协调事故现场有关工作及各级人员职责；4、批准预案的启动与终止；5、事故信息的上报与事故现场及有关数据保护。4.3 总经理安全职责1、总经理是公司安全生产的第一负责人，对公司的安全工作负全面责任；2、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准与规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。3、建立健全本单位安全生产责任制；4、组织制定本单位安全生产规章制度与操作规程；5、保证本单位安全生产投入的有效实施；6、督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患；7、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；8、及时、如实报告生产安全事故；9、与内设下属单位或者个人签订安全生产责任书，并督促落实；10、组织制定安全生产工作计划；11、督促开展安全生产宣传教育工作；12、组织开展生产安全事故应急救援演练；13、组织现场安全检查。4.4 农药经营部经理职责1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准与规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。2、负责各零售店的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正常运转。3、负责各零售店的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工并进行教育。4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题与各项完全指标的执行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。5、做好农药销售台账与出库台账管理。4.4 安全管理人员安全职责1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度标准，参加拟定、修订公司安全生产管理制度，并监督执行情况；2、制定公司安全培训计划，并组织实施；3、搞好职工安全教育、培训与考核工作；4、深入现场进行安全检查，制止违章指挥与违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理；5、参与有关安全作业票的审核，并检查落实情况；6、负责公司安全装置、防护器具、消防器材管理；7、发生事故，负责上报，参与事故调查工作。4.5 零售店负责人职责1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准与规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。2、负责零售店的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正常运转。3、负责零售店的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工并进行教育。4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题与各项完全指标的执行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。5、做好农药销售台账与出库台账，将农药安全技术说明书与安全标签提供给用户。4.5门市部营业员职责1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准与规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。2、负责门市部的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正常运转。3、负责门市部的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工并进行教育。4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题与各项完全指标的执行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。5、做好农药销售台账与出库台账，将农药安全技术说明书与安全标签提供给用户。4.7仓管人员职责1、认真贯彻执行国家方针政策、法规及有关安全管理制度。2、严格执行操作规程，在危险化学品装卸搬运过程中做到轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、撞。3、学习并熟练掌握各农药的安全知识、消防器材用法。4、做好仓库管理，确保仓库内摆放整齐，药品分类摆放，并留有适当宽度的通道。五、安全生产责任制考核制度1目的安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，企业制定了从总经理到岗位人员的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责,形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。2适用范围本制度适用于我公司范围内各级人员。3职责3.1 农药经营部、公司安全员安全责任制考核工作由公司总经理负责，考核结果向公司员工公布。3.2 农药经营部岗位人员的安全责任制考核由农药经营部经理负责，考核结果报公司总经理审批。4管理内容1. 1考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。4. 2考核标准公司安全负责人、安全管理人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照企业制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，使用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，85-90分为合格，80分下列为不合格。5. 3奖惩各从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进行总评，考评优秀的由公司给予奖励，考评不合格的由公司研究给予处罚。对安全生产责任不落实或者落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。5有关记录5.1 安全生产责任制考核表5.2 安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核表序号考核内容标准分扣分标准考核扣分实得分合计100受考核部门/人员:QXXXX-JL-006考核单位:填表人：考核负责人:填表日期:安全生产责任制考核兑现表AQ/XXXX-JL-007部门：考核日期：考核时间段：序号考核对象部门/岗位考核分数考核结果兑现金额被考核部门/人签字备注奖励处罚考核负责人:填表日期：公司领导确认:六、安全生产奖惩管理制度1目的为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度与安全操作规程，防止各类事故的发生，保障企业安全经营，特制定本规定:2.适用范围本制度适用于我公司所属各门市部、仓库。3.职责3.1 安全管理员负责制定本制度，并对各单位的安全管理进行评价与考核。3.2安全管理员根据本制度制定考核细则。3. 3安全管理员分定期或者不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，关于出现的事故与违反有关安全生产规章制度的情况进行考核。4.考核细则4. 1伤亡事故否决项a）发生死亡事故。b）发生重伤事故。4.2 火灾爆炸事故及重大缺失否决项a）发生较大火灾事故：直接经济缺失10万元以上的较大火灾爆炸事故。b）发生重大缺失事故：直接经济缺失10万元以上的重大缺失事故。发生事故否决项的单位年中无任何奖励，违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。4.3 日常监察与经济挂钩考核4. 3.1消防设施：消防设施配置与管理符合企业消防安全管理制度的要求。各部门（车间）的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚2050元。责任单位扣2分。4. 3.2票证管理：严格执行企业各类安全票证管理，填写规范，安全措施与有关责任人明确。检查发现违规或者不合格项，责任人处罚2030元；责任单位扣2分。4. 3.3个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或者不合格项，责任人处罚1030元；责任单位扣2分。4. 3.4安全设施：严格按企业安全设施管理制度管理与保护，保证齐全完好，缺失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50100元；责任单位扣5分。4. 3.5工业卫生：符合企业职业卫生管理制度要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚2050元；责任单位扣2分。4. 3.6符合企业危险化学品安全管理制度要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚50100元。责任单位扣3分。4. 3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或者不合格项，责任人处罚50100元。责任单位扣3分。4. 3.8隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，务必有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50-100元；责任单位扣3分。4. 3.9事故管理：各类安全事故严格按企业的事故管理制度与“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、有关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30-50元；责任单位扣2分。4. 3.10严格按企业安全培训教育制度对新进员工，在严格条件与标准情况下，负责安全教育培训、考核，不经培训或者培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任单位扣1分。4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30-50元；责任单位扣1分。4. 3.12现场管理1）工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位扣0.5分。2）现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位扣0.5分。3）道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任单位扣0.5分。4 .3.13安全教育：按照企业安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，车间级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。5 .4对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩50T00元。4 .5对因违反操作规程造成重伤事故的有关责任人视其责任大小或者情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由企业按规定予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。5 .6安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均50元安全奖励。4. 7对下列情况适当给予物质奖励：4. 7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时操纵、避免事故发生。4. 7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或者救人、救物及处理事故过程中表现突出的。4. 7.3对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。4.8奖惩兑现安全管理员负责对各门市部、仓库及人员的考核情况进行汇总，形成考核报告，经企业安全生产领导小组批准，在发放当年绩效奖励工资时对各各门市部、仓库及人员进行兑现。本制度由安全管理员负责解释。5有关文件及记录5.1安全生产奖惩台账安全生产奖惩台帐AQ/XXXX-JL-008日期单位姓名职务或者工种奖惩原因奖惩内容批准人七、安全投入保障管理制度1目的为保障企业生产安全顺利的进行，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定与高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合企业实际情况制定本制度。2范围本制度适用于我公司安全生产费用财务管理。3职责3.1 公司应当依法确保本公司达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。3.2 公司农药经营部负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。4管理内容4.1 安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提根据，采取超额累退方式，按照下列标准逐月提取：1）全年实际销售收入在IoOo万元及下列的部分，按照4%提取；2）全年实际销售收入在100O万元至100OO万元（含）的部分，按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100OOo万元以上的部分，按照0.2%提取。4.2 安全费用的管理1）公司农药经营部财务人员负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐与安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取与使用的具体情况。2）公司安全员负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经企业同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由管理部审核。3、各门市部、仓库要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。4.3 安全费用的使用范围1）完善、改造与保护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包含作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电等设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备与现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）安全培训及进行应急救援演练支出。5）其他与安全生产直接有关的支出。6）此类不适用：企业为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或者个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.4 安全费用的使用与入帐1）属经营、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全管理人员编制计划报总经理批准后，操纵资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务室入帐。2）劳动保护方面的安全投入，由各安全管理员提报计划报总经理，总经理审批后采购，发生的费用转财务室入帐。3）未经总经理审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。4.5 费用台帐财务室建立的安全费用台帐的储存期，应满足有关规定的要求。5有关文件及记录5.1 安全费用提取台帐5.2 安全费用投入台帐5.3 工伤及意外伤害险缴费证明须共安全费用投入台帐AQ/XXXX-JL-009序号项目名称时间金额（元）用途简介备注八、风险评价管理制度1目的识别、评价公司各类经营活动中的风险因素，确定重要风险，并进行操纵策划，以对其进行管理与操纵。2范围适用于公司经营活动、经营品种产品、服务中风险因素的识别，风险评价、操纵策划、更新的管理。3术语3.1 风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.2 风险评价：评估风险大小与确定风险是否可容许的全过程。4职责4.1总经理负责重大风险与重大风险操纵措施的批准。3.2安全管理人员负责风险因素的识别、风险评价与操纵策划的管理，负责公司风险因素的识别、风险评价与操纵措施的确定。4.3各岗位人员负责本岗位的风险因素的识别，参与风险的评价。5工作程序5.1 风险识别、评价及操纵流程图：风险因素的识别U风险评价1I判定风险是否同意编制风险操纵计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价5.2 风险因素的识别实行自下而上的程序，遵循人人参与的原则。5.3 风险因素的识别要求：5.3.1 公司在经营活动、产品或者服务中可能带来的人员伤害、疾病、财产缺失与工作环境的破坏的根源或者状态均属于风险因素的识别的范围，包含：（1）常规的与非常规的活动；（2）所有进入工作场所的人员的活动，包含合同方人员与来访人员；（3）作业场所内的设施设备，包含本公司的与外界提供的。5.3.2 风险因素的识别按作业活动顺序进行，并应考虑其危险因素所处的状态与时态，即：正常状态、特殊状态与紧急状态；过去、现在与将来。5.3.3 风险因素识别时还应考虑的因素有：（1）安全法规或者其他要求。（2）以往发生事件与事故的记录，类似组织己发生的事件与事故的信息。（3）与员工与有关方沟通的结果。（4）员工职业健康安全评审活动的信息。5.3.4 根据公司经营性质与产品特性，其危险源可能导致的事故分为下