直流现场作业风险管控实施细则（试行）.docx

附件3直流现场作业风险管控实施细则（试行）为提高现场作业安全、质效，针对直流专业实际情况，制定并应用“一表一库”，明确“五级五控”具体管理措施，特制定本实施细则。本细则适用于公司系统换流站内的设备检修工作。一、作业风险分级1 .建立作业风险分级表按照设备电压等级（±800千伏及以上、±660千伏及以下）、作业范围（单换流器区域、单换流器单元区域、单极区域、双极区域等）、作业内容（换流变、控制保护等A、B类检修，C类检修）对检修作业进行分类，基于人身风险、设备重要程度、运维操作风险、作业管控难度、工艺技术难度等五类因素的等级评价，综合各因素的权重占比，突出人身风险，确定作业风险等级（由高到低分为IV级），形成作业风险分级表（详见附录1）,用于指导作业全流程差异化管控措施的制定。各单位可根据作业区域、作业内容、气象条件、工机具使用等实际情况，对可能造成人身、电网、设备事故的现场作业（如单换流器单元停运时换流变区域吊装作业、单极停运时对控保装置及直流场设备检修等）风险等级进行提级调整，提高风险管控的针对性和有效性。同类作业对应的故障抢修，其风险等级提级。2 .建立检修工序风险库按照设备检修流程提炼关键工序，综合考虑人身风险、工艺技术难度，确定每个关键工序的高、中、低风险分级，并针对性制定管控措施，形成检修工序风险库(详见附录2),用于指导检修方案的编制和检修作业过程中关键环节的安全、质量管控，便于按日统计作业风险和动态调整管控措施。二、作业模式转变深化数字化应用，加快检修先进技术手段在检修作业中应用，合理配置人力和装备资源，推动“人工为主”向“人少作业”转变，实现作业风险降级，切实提高现场检修作业的安全和质效。1 .加快数字化转型(1)决策智慧化，实现设备管理与数据互联深度融合，综合评判设备运行情况、缺陷情况、带电检测、在线监测及专家辅助决策系统，实现“灵敏感知、智慧决策、精准控制”，提升换流站安全水平。(2)业务数字化，建立统一的标准规范，打造面向换流站运检全业务的移动集成应用，贯通业务系统数据，实现班组减负和提质增效。2 .推行精益化检修(1)检修计划统筹，协同调度、基建部门落实检修计划“八项统筹'要求，严格执行集中检修，降低作业管控风险，提升检修计划利用率。(2)检修模式优化，按照“化零为整、化整为零、先降后控'原则，统筹开展全停检修、不停检修和陪停检修，降低集中检修风险。(3)修试项目优化，提前梳理设备数据“体征单”、带电“体检单，及缺陷“病历单，深入评估设备状态，科学优化检修策略,提升检修质效。3 .推动作业人工替代(1)关键区域智能巡视，综合应用全自动巡检、图像监控等系统，实现换流变、阀厅区域远程智能巡检系统人工替代，降低人员强度和作业风险。(2)离线测试在线替代，利用绝缘油在线监测系统、红外测温系统等在线监测系统监测结果，替代部分人工离线作业，降低人工试验频次。4 .推广新技术应用(1)新型在线监测技术，加快套管单氢装置、套管在线监测、变压器综合监视等新型在线监测系统建设，掌控设备运行状态，提升换流变故障预警、故障研判的针对性和有效性。(2)新型试验技术，推广换流变阀侧直流电阻不断引测试、套管频率介电响应等新型试验技术，降低作业风险，提升设备状态管控水平。(3)新型现场管控技术，综合利用新型现场管控系统，深化应用数字算法，做到现场的全景可观、可视，实现人员进出管控、智能定位、违章智能识别，提升作业精益管理。三、检修计划管理1 .计划编制与审批（1）换流站的检修计划由超高压公司（直流公司）设备管理部门组织编制，报送省公司设备部完成检修计划的审核、批准，并将I、11级检修计划报送国网设备部；涉及换流站内交、直流保护检修计划应按照调管关系报送相关调控机构审核。（2）各单位按照直流检修精益化“八统筹工作思路，统筹考虑送受端电网状况、基建生产停电计划等因素，切实强化停电作业计划管控，采用年度检修、陪停检修、停电消缺、不停电作业相结合的方式，进一步提升作业计划安排的合理性、全面性、准确性，提高停电窗口综合利用效率。（3）各单位应在检修计划编制的同时，同步开展相关配套技改大修项目的立项申报，明确项目实施管理方式（外包或自主实施），落实项目外包和自主实施相关要求。2 .计划统计与备案停电计划发布后，省公司设备部在12月底前将下年度I、11级检修计划统计表（模板详见附录3）报送国网设备部备案,超高压公司（直流公司）设备管理部门将HI级检修计划统计表报送省公司设备部备案。下月度停电计划确定后，省公司设备部在每月20日前将下月I级、11级检修计划统计表报送国网设备部备案，并抄送国网直流中心。3 .计划执行与变更(1)换流站内各类停电及不停电作业工作均应纳入检修计划进行管控，严禁无计划作业。(2)检修计划下达后，要切实刚性执行，原则上不得进行调整。若确因气象、水文、地质、疫情等特殊原因导致检修计划出现变更时，应逐层逐级汇报，并办理变更手续。(3)检修计划变更后，应根据新的计划内容重新确定作业风险等级。作业风险等级提级时，应按照新的作业风险等级履行检修组织管理和现场管控。四、现场勘察组织1 .勘察原则IHI级检修必须开展现场勘察，IV、V级检修根据作业内容必要时开展现场勘察。作业环境复杂、高风险工序多的检修，还应在项目立项、检修计划申报前开展一次前期勘察，确保项目内容、停电范围和停电时间的准确性。因停电计划变更、设备突发故障或缺陷等原因导致停电区域、作业内容、作业环境发生变化时，根据实际情况重新组织现场勘察。2 .勘察人员I、11级检修现场勘察由超高压公司(直流公司)设备管理部门组织开展Jn级检修现场勘察由换流站组织开展，IV、V级检修由工作票签发人或工作负责人组织开展。施工单位、设备厂家、设计单位（如有）、省电科院（必要时）参与。3 .勘察内容现场勘察时，应仔细核对检修设备台账，核查设备运行状况及存在缺陷，梳理技改、大修、反措等任务要求，分析现场作业风险及预控措施，并对作业风险分级的准确性进行复核。涉及特种车辆作业时，还应明确车辆行驶路线、作业位置、作业边界等内容。对邻近带电设备的起重作业应组织起重指挥、司机参与勘察。4 .勘察记录现场勘察完成后，应采用文字、图片或影像等方式规范填写勘察记录（模板见附录4）,明确停电范围、临近保留带电设备、危险点及预控措施等关键要素，为检修方案编制提供依据。五、检修方案编审1 .方案编制与审批年度检修方案评审是保证检修工作质量的重要前提，按照国网设备部关于加强直流换流站年度检修方案评审工作的通知要求，严格执行年度检修方案”换流站管理单位内审+省公司初审+国网直流中心会审”的三级评审制度，把好年度检修工作“第一关”（方案编审分级详见附录5）o（1）I、11级检修方案由省公司设备部组织编制，检修项目实施前20日完成。省公司分管领导组织审查，国网设备部、国网直流中心参与审核把关，省公司调控中心应参与涉及交、直流保护检修方案的审核，省公司批准。(2)IIl级检修方案由超高压公司(直流公司)设备管理部门组织编制，检修项目实施前7日完成。省公司设备部负责人组织审查，国网直流中心、省公司设备部、省电科院参与审核把关，省公司批准。(3)IV级检修方案由换流站组织编制审批，检修项目实施前3日完成，超高压公司(直流公司)设备管理部门备案。(4)V级检修方案由班组组织编制，检修项目实施前3日完成，换流站审查批准。(5)故障抢修方案应按照相应风险等级要求组织编审批，抢修工作开始前完成。2.方案内容与要求(1)方案的编制应综合考虑现场作业的复杂程度，综合考虑各类危险点并提出应对措施，包括停电主设备安全防护、作业关键点及施工工序、作业人员种类及交叉管控措施、各施工单位协作沟通机制、临近带电设备隔离措施等。(2)IIH级检修应包括编制依据、工作内容、组织措施、安全措施、技术措施、物资采购保障措施、进度控制保障措施、检修验收要求等内容。对于多作业面同时开展或涉及重大项目的检修，必要时按作业面或重大项目分别编制专项方案，作为附件与检修方案一起审批。(3)如m级检修单个作业面的安全与质量管控难度不大、作业人员相对集中，其检修方案可用“IV级检修方案+标准作业卡”替代。（4）IV、V级检修方案应包括项目内容、人员分工、停电范围、备品备件及工机具等内容。（5）检修方案编写时，应参考检修工序风险库将涉及的关键工序及管控措施覆盖全面，并在每日工作安排中重点突出。（6）杜绝无方案作业，因停电计划临时变更、设备突发故障或缺陷等原因导致检修内容变化时，应结合实际内容补充完善检修方案，并履行审批流程。作业风险等级提级时，应按照新的作业风险等级履行方案编审批。六、到岗到位要求1 .到岗到位人员1、 11级检修：省公司分管领导或设备部负责人，超高压公司（直流公司）分管领导、设备管理部门负责人应到岗到位（分级表详见附录6）。In级检修：超高压公司（直流公司）分管领导或设备管理部门负责人、换流站负责人或管理人员应到岗到位，省公司设备部管理人员必要时到岗到位。IV级检修：换流站组织开展到岗到位，超高压公司（直流公司）设备管理部门管理人员应到岗到位。V级检修：换流站管理人员必要时到岗到位。2 .严格计划管理各省公司、超高压（直流）公司，按照生产现场到岗到位标准制定到岗到位周计划，明确到岗人员、到岗时间和到位要求。3 .到岗人员要求加强检修作业关键工序实施期间的到岗到位，高风险工序实施期间管理人员应到岗到位，重点检查“一表一库”应用、“三措一案”交底、标准作业执行、外包人员管理、危险点分析及预控措施落实等情况。到岗人员应严格遵守安全规章制度，做到到位不越位，严禁到岗人员违章指挥，严禁到岗人员未履行手续参与作业；对到岗到位督导过程中发现的问题和违章现象，应立即责令整改；对危及人身危及电网安全的严重违章行为，责令其停工整改，直至整改完毕方可恢复工作。七、远程督查安排换流站检修工作现场督导由国网直流中心按照国网设备部安排实施。采取大型技改项目和隐患治理项目全部检查、常规项目随机抽查、关键工艺管控随机考问等方式细致开展督导工作，深入了解隐患治理实施情况和设备工艺质量管控情况，及时提出改进建议。八、现场实施管控明确标准作业、人员、特种车辆、日风险、作业期间运维保障等方面的管控要求，综合考虑各类管控措施综合性，确保各类措施切实有效。1 .标准作业严格执行“检修方案+工作面方案+作业指导卡”三级标准化作业方案，明确检修项目、细化工序流程、量化工艺要求，突出风险点及预控措施，作业方案检修前应完成审批，规范检修人员作业行为和作业步骤。检修人员应严格持卡标准作业，加强工序执行过程和检修试验数据的记录，确保检修范围内的设备“应修必修”。2 .人员管理落实双准入”要求，加强外包人员入场核查，严格执行外包作业“双勘察”、“双交底”、“双签发”。加强人员进出管理，应由工作负责人携工作票带领工作班成员进站，通过人脸识别、指纹识别等智能管控系统与现场人工核查相结合方式，做实工作负责人与工作班成员同进同出。作业人员全过程分级管控，允许进入主控室、二次设备间等关键区域人员作业许可证应有明显差别。控保系统、自动化厂家等二次人员进站作业，严格执行进站“三必须”（进站工作必须获得业务管理部门许可，厂家必须以发函形式确认工作人员、工期、内容、标准，进站前必须通过安规考试和身份核查），进入作业现场应使用专用电脑，严禁携带U盘和个人电脑确保不发生超范围作业及网络安全事件。3 .特种车辆管理加强阀厅作业车辆管控，阀厅作业车辆应专人操作并设专人指挥，操作员、指挥员应经培训并考试合格，非指定操作员禁止操作，车辆移动时应在应在未伸展状态，与阀塔屏蔽罩、管母、套管均压球等设备保持足够安全距离。加强换流变广场吊车管控，换流变广场吊车使用应提前制定计划，安排车辆定置化管理，多台车辆作业满足安全作业半径；临时增加车辆应经换流站作业监管人许可。加强特种车辆资质审查，由换流站和监理共同审核车辆及人员资质，并专人引领，作业前进行现场专项安全技术交底，作业过程中应设专人指挥、专人监护，作业间断期间应停放到指定地点。严禁擅自变更作业方案，如因现场实际情况确需变更时，应停止作业，并重新提级履行方案编审批。4 .交叉作业面管理合理优化作业次序，编排交叉作业时间表，从时间点上“错峰出行“，减少交叉作业可能。所有交叉作业面设置作业负责人，经作业负责人同意后方可工作，加强交叉作业面管控。强化阀厅、换流变区域管控，换流变试验须阀厅作业负责人许可，换流变试验期间，禁止开展换流阀检修或断开阀侧套管连接，禁止开展该相换流变区域CAFS、消防管网、图像监控等辅助系统检修；禁止单相换流变底部、顶部与高空作业检修交叉作业，必要时加装防护网等安全措施。5 .日风险管控根据检修实施进度，按日落实二次隔离措施、带电区域隔离安措、高风险作业工序等，动态调整现场到岗到位和远程督查安排。每日开工前进行安全交底，重点强调停电方式变化、当日作业风险及管控措施。1、 11级检修应每日召开例会进行日管控，由换流站运维管理部门、各作业面负责人参加，对当日工作进行全面点评，对次日工作进行全面安排，对主要问题进行集中决策，形成日报并报领导小组。I、11级检修执行检修日报（模板详见附录7）机制，日报中应明确当日计划完成情况、存在问题和解决措施、下一日工作计划，重点突出高风险工序及相应管控措施。6 .运维保障加强在运设备运维，严格落实检修期间“电网运行风险预警通知单”相关运维保障措施要求，加强在运一、二次设备特巡特护，并做好应急抢修准备。强化隔离措施落实，重点加强I、级检修作业现场安措布置管理，做好二次回路隔离、网络隔离、控保系统软件隔离,落实临电设备物理硬隔离措施；指定专人，每日开展隔离措施现场核查，确保电网风险能控、在控。7 .不同停电方式下的作业管控针对单换流停电、单极停电等16类不同停电方式下的检修作业，梳理明确各项作业典型一、二次隔离措施及安全管控措施（详见附录8）,做好各类停电方式下检修现场特种车辆作业、高空作业、后台监控、软硬件隔离、危险点辨识预防等各项管控措施，保障不同检修作业安措、管控措施准确有效。九、检修验收管理1 .验收流程检修工作全部完成后以及隐蔽工程、高风险工序等关键环节阶段性完成后，作业班组应及时开展自验收，自验收合格后申请所属运维单位验收。各级设备管理部门按照作业风险分级开展验收工作监督，其中I、11级检修由省公司设备部选派专业技术人员参加，I11V级检修由超高压公司（直流公司）设备管理部门选派专业技术人员参加。2 .验收要求I、11级检修验收前，应根据规程规范要求、设备说明书、标准作业卡、检修方案等编制验收标准作业卡，验收完成后编制验收报告。验收人员应在验收报告或标准作业卡（mV级验收）的“执行评价栏中记录验收情况并签字，验收资料至少保留一个检修周期。十、总结与考核1 .总结报告（1）I、H级检修和涉及A/B类检修的山级检修应进行检修总结(模板详见附录9)。具有典型性或遇到问题值得总结的其它检修，也应进行检修总结。(2)I、11级检修总结报告由省公司设备部组织超高压公司(直流公司)编制，检修项目竣工后15日内完成，30日内报送国网设备部备案。(3)In级检修总结报告由超高压公司(直流公司)设备管理部门组织换流站编制，检修项目竣工后7日内完成，15日内报送省公司设备部备案。(4)国网直流中心结合换流站精益化检修试点情况，按照“公平客观、实事求是”的原则组织做好换流站检修后全方位评估工作，摸清换流站设备易发问题范围，评估年度检修质效和投入产出情况，全面总结经验，进一步提升公司精益化检修管理水平。2.检查考核(1)国网设备部每年对I、11级检修管理要求的落实情况进行检查考核，省公司设备部每年对所辖范围内IIH级检修的管理要求落实情况进行检查考核，超高压公司(直流公司)设备管理部门每年对本单位各级检修的管理要求落实情况进行检查考核。(2)建立提升跨区直流系统能量可用率工作的奖惩机制，鼓励“陪停检修”，对工作表现突出、充分结合停电开展工作提升跨区直流系设备安全水平和能量可用率的给予表彰和奖励；对工作落实不到位造成跨区直流系统重复停电、能量可用率降低的应通报评。(3)检查考核采用资料评审与现场检查相结合的方式开展。检查考核内容包括检修质量、检修计划和方案、标准化作业等，重点关注作业风险分级是否准确、安全管控措施是否有效、到岗到位要求是否落实。(4)通过检查考核，督促各单位严格落实检修管理要求，结合实际执行情况对“五级五控”风险管控体系进行完善，推动现场作业风险管控水平不断提升。附录1作业风险分级表序号设备电压等级作业范围作业内容分级1±1100(800)kV单换流器停电换流阀（含阀冷）A、B类检修I2±1100(800)kV单换流器停电控保系统A、B类检修I3±1100(800)kV单换流器单元停电换流阀（含阀冷）A、B类检修I4+1100(800)kV单换流器单元停电换流变压器A、B类检修I5±1100(800)kV单换流器单元停电控保系统A、B类检修I6±1100(800)kV单极停电换流阀（含阀冷）A、B类检修I7±1100(800)kV单极停电控保系统A、B类检修I8÷1100(800)kV单极停电换流变压器A、B类检修I9±1100(800)kV单极停电C类检修IIO±66OkV及以下，背靠背单极停电控保系统A、B类检修I11±66OkV及以下，背靠背单极停电换流阀（含阀冷）A、B类检修I12±66OkV及以下，背靠背单极停电换流变压器A、B类检修I13土660kV及以下，背靠背单极停电C类检修I14/调相机主机停电调相机主机A、B类检修I151000(750)kV整串停电串内组合电器A类检修I161000(750)kV单母线与一条及以上线路停电边开关间隔组合电器A类检修I171000(750)kV单母线及变压器停电边开关间隔组合电器A类检修I181000(750)kV单变压器间隔停电变压器A/B类检修I19÷1100(800)kV单换流器停电C类检修II20±1100(800)kV单换流器单元停电C类检修Il21+1100(800)kV双极停电换流阀（含阀冷）A、B类检修II22±1100(800)kV双极停电换流变压器A、B类检修II23+1100(800)kV双极停电控保系统A、B类检修II24±1100(800)kV双极停电C类检修Il25±66OkV及以下，背靠背单极停电控保系统A、B类检修II26土66OkV及以下，背靠背单极停电换流阀（含阀冷）A、B类检修II27±66OkV及以下，背靠背单极停电换流变压器及油浸式平波电抗器A、B类检修II28±66OkV及以下，背靠背双极停电C类检修II29/调相机主机停电C类检修II序号设备电压等级作业范围作业内容分级301000(750)kV单母线(G1L)停电母线设备A类检修II311000(750)kV整电压等级全停集中检修II321000(750)kV单出线间隔停电组合电器A类检修、电抗器A/B类检修II33500(330)kV整串停电串内设备A/B类检修II34500(330)kV单母线与一条及以上线路停电开关间隔或主变直连母线组合电器A类检修II35500(330)kV单母线及变压器停电开关间隔或主变直连母线组合电器A类检修II36500(330)kV单出线间隔停电组合电器A类检修、电抗器A/B类检修II37500(330)kV单变压器间隔停电主变A/B类检修Il38220kV单变压器间隔停电主变A类检修及吊罩检查II39±1100(800)kV小组滤波器停电小组滤波器内设备A/B类检修III40+1100(800)kV直流滤波器停电直流滤波器内设备C类检修III41±1100(800)kV大组滤波器停电C类检修III42÷1100(800)kV单套控制保护系统检修控保系统系统C类检修III43±1100(800)kV单套阀冷系统停电阀冷系统C类检修III44±660kV及以下，背靠背小组滤波器停电小组滤波器内设备A/B类检修III45±66OkV及以下，背靠背大组滤波器停电C类检修IH46÷660kV及以下直流滤波器停电小组滤波器内设备C类检修III47±66OkV及以下，背靠背单套控制保护系统检修控保系统系统C类检修IIl48±66OkV及以下，背靠背单套阀冷系统停电阀冷系统C类检修III491000(750)kV单出线间隔停电出线敞开式电压互感器避雷器A类检修Ill501000(750)kV单变压器间隔停电C类检修III51IO(X)(750)kV单变压器间隔停电间隔设备(不含变压器及其附属设备)A/B类检修IlI521000(750)kV单变压器间隔停电主变侧电压互感器、避雷器A类检修III531000(750)kV单出线间隔停电C类检修III541000(750)kV单母线(GIL)停电C类检修III551000(750)kV单开关停电C类检修III561000(750)kV单开关停电B类机构检修III57500(330)kV整电压等级全停集中检修III58500(330)kV单母线停电母线及母线相关设备A/B类检修III59500(330)kV单母线停电C类检修III60500(330)kV单出线间隔停电出线敞开式电压互感器避雷器A类检修III61500(330)kV单变压器间隔停电主变侧电压互感器、避雷器A类检修III62500(330)kV单变压器间隔停电间隔设备(不含变压器及其附属设备)IH序号设备电压等级作业范围作业内容分级A/B类检修63500(330)kV单变压器间隔停电C类检修III64500(330)kV单开关停电间隔设备A/B类检修III65500(330)kV单出线间隔停电C类检修III66220kV整电压等级全（半）停集中检修III67220kV单母线停电与出线（变压器）间隔母线刀闸A/B类检修III68220kV单出线间隔停电出线设备A/B类检修III69220kV单变压器间隔停电主变侧电压互感器、避雷器A类检修HI70220kV单变压器间隔停电间隔设备（不含变压器及其附属设备）A/B类检修III71220kV单变压器间隔停电主变B类检修III72220kV线变组单间隔停电间隔设备（不含变压器及其附属设备）A/B类检修III73220kV单母线停电与出线（变压器）间隔轮停C类检修III74220kV单变压器间隔停电C类检修Ill75220kV单开关停电间隔设备A/B类检修III76220kV单母线停电母线设备C类检修IlI77220kV单母线停电母线设备A/B类检修III78IlOkV整电压等级全（半）停集中检修11179IlOkV双母线接线方式中单母线停电与出线（变压器）间隔母线刀闸A/B类检修IlI80IlOkV单出线间隔停电出线设备A/B类检修III81IlOkV单变压器间隔停电主变侧电压互感器、避雷器A类检修III82IlOkV单变压器间隔停电间隔设备（不含变压器及其附属设备）A/B类检修IlI83IlOkV单变压器间隔停电主变A/B类检修III84IlOkV线变组单间隔停电间隔设备（不含变压器及其附属设备）A/B类检修III85IlOkV单开关停电间隔设备A/B类检修Ill86+1100(800)kV小组滤波器停电小组滤波器内设备C类检修IV87土66OkV及以下，背靠背小组滤波器停电小组滤波器内设备C类检修IV88500(330)kV单开关停电C类检修IV89220kV单出线间隔停电C类检修IV序号设备电压等级作业范围作业内容分级90220kV线变组单间隔停电C类检修IV91220kV单开关停电C类检修IV92IlOkV双母线接线方式中单母线停电与出线（变压器）间隔C类检修IV93IlOkV单出线间隔停电C类检修IV94IlOkV单变压器间隔停电C类检修IV95HOkV线变组单间隔停电C类检修IV96IlOkV单开关停电C类检修IV9766kV及以下单出线间隔停电出线敞开式设备A/B类检修IV9866kV及以下单变压器间隔停电主变A/B类检修IV9966kV及以下整段母线全停开关柜A类检修IV10066kV及以下母线带电，单间隔停电开关柜B类检修IV10166kV及以下整段母线全停开关柜B类检修IV10266kV及以下母线带电，单间隔停电开关柜手车C类检修V10366kV及以下整段母线全停开关柜C类检修V10466kV及以下单出线间隔停电C类检修V10566kV及以下单变压器间隔停电C类检修V10666kV及以下线变组单间隔停电C类检修V备注：按照设备电压等级、作业范围、作业内容对检修作业进行分类，基于人身风险、设备重要程度、运维操作风险、作业管控难度、工艺技术难度等五类因素等级评价，综合考虑单极停电时变压器近电作业、控保检修安措布置，综合各因素的权重占比，突出人身风险，确定作业风险等级（由高到低分为IV级）。各因素的等级评价原则详见附录10。本表中如有未涵盖的检修项目，各单位参照相近的作业范围和作业内容来确定分级。检修工序风险库附表2-1直流控制保护系统检修工序风险库序号设备工序风险可能导致的后果工序风险库等级风险防范措施工艺管控措施1直流控制保护系统回路绝缘检查二次回路触电、电缆接地低1 .测量前应通知有关人员暂时停止在回路上的一切工作。2 .拆除接线时必须使用二次安全措施票，恢复时严格依照二次安全措施票记录恢更，严禁漏项。1 .确认所测回路无其他工作，具备测试条件。2 .确认被测回路端子及接线，划开（解开）端子连线，断开（解开）回路接地点。3 .选择绝缘测试仪测试被测线芯对地、芯线间绝缘，记录绝缘值，要求大于10M,整个二次回路对地不小于1Mo4 .测试完成应将被测回路对地放电。5 .测试完成后，恢复回路接线，紧固端子。2直流控制保护系统主机重启检查不到位，误出口低1 .主机断电前，应确认主机在“试验”状态，其他主机在“运行”或者“备用”状态，确保系统运行正常，防止走错间隔。主机重启前，应采取退出相关跳闸出口压板等措施，防止主机异常误出口。2 .主机重启后，通过调试模式对主机进行状态检查后应及时退出。3 .进程检查时，防止误关进程，应设专人监护。1 .确认主机具备断电条件后方可断开主机电源，待充分放电后对主机上电。2 .主机正常启动后，指示灯应正常，风扇正常，无异响。3 .主机正常启动后，无三级故障、无跳闸出口，运行人员工作站无相关异常告警。4 .主机各应用程序运行正常，主机时钟与同步时钟一致，与运行人员工作站、服务器通信正常。序号设备工序风险可能导致的后果工序风险库等级风险防范措施工艺管控措施3直流控制保护系统系统监视和切换功能检查误出口中1 .进行切换前应先核对目标主机与实际主机一致，避免误操作。2 .进行切换前应先核实备用主机在可用状态。3 .一套控制系统检修时，应做好隔离措施，避免影响另一套完好系统。1 .通过运行人员工作站、就地手动切换及模拟值班系统故障切换系统，系统切换成功。2 .任何时候运行的有效控制系统应是双重化系统中较为完好的一套，当运行控制系统故障时，应根据故障等级自动切换。3 .控制保护系统中存在紧急故障或出口信号时不得切换到运行系统，避免异常信号误动作出口跳闸。4 .插拔光纤时应注意力度，防止损坏光纤，拔下的光纤应使用光纤帽罩上，防止光纤头污损。4直流控制保护系统软件修改低压触电、误出口高1 .控制保护软件修改应按照国家电网公司直流控制保护软件运行管理实施细则要求执行，严禁未经批准随意修改直流控制保护软件程序和定值。2 .现场拷贝直流控保系统软件时，应采用空白光盘进行刻录。3 .软件修改应严格执行工作许可和监护制度，严禁无票工作，严禁超范围工作。4 .严禁厂家人员在换流站运维检修人员未监管的情况下使用工程师工作站。软件修改实施过程中，工作负责人应全程监管，不得参与其它工作。5 .一张软件修改工作联系单只应涉及一项修改内容，严禁一张软件修改工作联1 .安排专人全程监管（监护）软件修改的实施过程，监管人员应提前熟悉软件修改目的、内容及测试方法。2 .软件修改实施前，制造厂家人员应编制直流控制保护软件修改作业卡，提交工作负责人审核。3 .软件修改必须在服务器存储的最新软件上进行，并进行必要的试验验证或系统调试，不得将实验室修改完的程序直接拷贝至服务器或控制保护装置。4 .根据审批的软件修改联系单在工程师工作站上重新绘制对应软件页，修改过程中执行复诵制度，工作负责人先描述修改内容，厂家人员复诵后再开展修改，相互逐一确认并做好录音，确保重新绘制的软件页与审批的软件修改联系单一致。5 .对软件修改新增的带参数的功能模块应检查其参数及输入输出变量属性，并检查底层代码与可视化逻辑界面对应变量一致。6 .软件下载前，厂家人员和监管人员应共同确认目标控制保护装置在试验状态后进行软件下载。序号设备工序风险可能导致的后果工序风险库等级风险防范措施工艺管控措施系单夹带多项修改内容。7 .软件下载后，厂家人员和监管人员应在现场检查确认目标控制保护装置重启正常、软件版本正确（校验码一致）、参数设置正确、模块功能正常、无告警信号、无跳闸信号、无异常负载率变化等。8 .软件修改过程中若发现逻辑错误、下载错误或重启主机板卡后工作异常，应暂停执行或恢复至前一版本，待制造厂家查明原因，按软件修改流程重新提交申请并获得批准后，由工作负责人确认方可继续执行。9 .修改完毕后，厂家人员和工作负责人应对修改的软件页面和校验码进行核对，确认无误后按要求填写软件修改工作联系单及软件修改作业卡。10 .软件修改实施完毕后，应同步更新换流站工程师工作站和运行人员工作站软件。11 .软件修改前后应进行备份。5直流控制保护系统果祥精度检查板卡测量值偏差过大保护误动中1 .使用继电保护测试仪及其它电流、电压源仪器时，应注意将仪器接地。2 .测量前应通知有关人员暂时停止在回路上的一切工作。3 .应有防止CT开路、PT短路的措施，避免损坏设备。4 .拆除接线时必须使用二次安全措施票，恢复时严格依照二次安全措施票记录恢复，严禁漏项。1 .利用电流、电压精密源测量相应电流、电压与板卡采集的电流、电压量做比较，检查偏差。2 .利用精密源测得的电压及电流，计算出系统的有功功率、无功功率，和控制系统计算的有功功率、无功功率相比较，检查偏差。3 .电流值越限时工程师工作站能正确报警。6直流控制保护保护定值定值整定错误保护中1.定值检查时应防止误修改定值，并设专人监护。1.检查装置保护定值与相关调控机构最新下发的定值单一致，若装置定值单与控制保护装置显示的定值存在换算关系时，需将控制保护设备显示的定值按换算序号设备工序风险可能导致的后果工序风险库等级风险防范措施工艺管控措施系统检查误动2.通过调试模式对主机进行定值检查后应及时退出调试模式。系数换算后再进行比对。2.应根据不同设备厂家控制保护装置的特点，对照装置定值单，逐一比对，发现问题后及时记录和汇报。7直流控保护系统传动试验误接线，设备误动或拒动中1 .传动试验前，应确认相关回路及一次设备上无人工作。2 .防止误碰、误动其它设备。3 .拆除接线时必须使用二次安全措施票，恢复时严格依照二次安全措施票记录恢更，严禁漏项。1 .通过硬接点传输跳闸、闭锁、功率回降、功率提升等重要功能的开入开出信号应逐一进行测试。2 .几套装置共用一组出口连接片或共用同一告警信号时，应通过每套装置分别传动到出口连接片和保护屏柜端子排。几套装置共用同一开入量时，应将此开入量分别传动至各套装置3 .冗余配置的跳闸回路应独立进行传动试验。4 .通过软件置位进行传动试验的应做好软件置位记录，传动试验结束后，应对相应主机板卡进行重启。5 .通过继电保护测试仪加压注流的方式进行传动试验的，拆接线、划端子应做好记录；传动试验结束后，应恢复端子。6 .非电量保护传动应从本体测试按钮或信号源头端子模拟保护动作，传动试验结束后，应复归测试按钮。7 .传动试验时应检查各装置动作情况、断路器动作情况、保护启动故障录波信号、监控信息等正确无误。8 .控制保护系统检修工作结束后应对出口回路进行专项检查，可根据检修项目选做以下部分或全部传动试验：阀控（VBE、VCU）跳闸、紧急停运、换流变电量保护跳闸、换流变非电量保护跳闸、直流分