第二部分2018年部门预算表.docx

第二部分2018年部门预算表2018年部门预算公开预算表一、财政拨款收支预算表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入3253.97一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款3253.97（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出288.09288.09（九）医疗卫生与计划生育支出94.7797.77（+）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出2796.512796.51（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出74.674.6（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计3253.97支出总计3253.973253.97二、财政拨款收入预算表财政拨款收入预算总表单位：万元功能分类科目2018收入安排总计一般公共财政拨款预算政府性基金功能科目编码功能科目名称小计经费拨款纳入预算管理的行政性事业性收入安排自治区专项转移支付自治区一般性转移支付合计3,253.973,253.973,253.97中卫市农牧局3,253.973,253.973,253.97中卫市农产品质量安全检验检测中心146.91146.91146.912130104事业运行88.3588.3588.352130109农产品质量安全30.0030.0030.002210201住房公积金6.826.826.822080506机关事业单位职业年金缴费支出4.354.354.352101102事业单位医疗6.526.526.522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8710.8710.87中卫市农业技术推广与培训中心517.81517.81517.812080599其他行政事业单位离退休支出27.6027.6027.602130104事业运行335.82335.82335.822130106科技转化与推广服务34.0034.0034.002210201住房公积金26.6026.6026.602080506机关事业单位职业年金缴费支出16.9116.9116.912101102事业单位医疗34.6134.6134.612080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.2742.2742.27中卫市农牧局机关2,087.872,087.872,087.872130101行政运行326.69326.69326.692130122农业生产支持补贴800.00800.00800.002130124农业组织化与产业化经营825.00825.00825.002080504未归口管理的行政单位离退休69.0669.0669.062210201住房公积金14.1514.1514.152080506机关事业单位职业年金缴费支出9.439.439.432101101行政单位医疗15.2415.2415.242080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.5823.5823.582101103公务员医疗补助4.724.724.72中卫市畜牧水产推广服务中心192.20192.20192.202080599其他行政事业单位离退休支出10.2010.2010.202130104事业运行134.19134.19134.192210201住房公积金10.6310.6310.632080506机关事业单位职业年金缴费支出6.756.756.752101102事业单位医疗13.5613.5613.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8716.8716.87中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心237.65237.65237.652080599其他行政事业单位离退休支出12.6012.6012.602130108病虫害控制20.0020.0020.002130104事业运行149.63149.63149.632210201住房公积金12.3212.3212.322080506机关事业单位职业年金缴费支出7.807.807.802101102事业单位医疗15.7915.7915.792080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5119.5119.51中卫市农村合作经济经营管理站71.5371.5371.532080599其他行政事业单位离退休支出1.201.201.202130104事业运行52.8352.8352.832210201住房公积金4.084.084.082080506机关事业单位职业年金缴费支出2.602.602.602101102事业单位医疗4.334.334.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.496.496.49财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目2018支出总计一般公共财政拨款预算政府性基金功能科目编码功能科目名称小计经费拨款纳入预算管理的行政性事业性收入安排自治区专项转移支付自治区一般性转移支付合计3,253.973,253.973,253.97中卫市农牧局3,253.973,253.973,253.97中卫市农产品质量安全检验检测中心146.91146.91146.912130104事业运行88.3588.3588.352130109农产品质量安全30.0030.0030.002210201住房公积金6.826.826.822080506机关事业单位职业年金缴费支出4.354.354.352101102事业单位医疗6.526.526.522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8710.8710.87中卫市农业技术推广与培训中心517.81517.81517.812080599其他行政事业单位离退休支出27.6027.6027.602130104事业运行335.82335.82335.822130106科技转化与推广服务34.0034.0034.002210201住房公积金26.6026.6026.602080506机关事业单位职业年金缴费支出16.9116.9116.912101102事业单位医疗34.6134.6134.612080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.2742.2742.27中卫市农牧局机关2,087.872,087.872,087.872130101行政运行326.69326.69326.692130122农业生产支持补贴800.00800.00800.002130124农业组织化与产业化经营825.00825.00825.002080504未归口管理的行政单位离退休69.0669.0669.062210201住房公积金14.1514.1514.152080506机关事业单位职业年金缴费支出9.439.439.432101101行政单位医疗15.2415.2415.242080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.5823.5823.582101103公务员医疗补助4.724.724.72中卫市畜牧水产推广服务中心192.20192.20192.202080599其他行政事业单位离退休支出10.2010.2010.202130104事业运行134.19134.19134.192210201住房公积金10.6310.6310.632080506机关事业单位职业年金缴费支出6.756.756.752101102事业单位医疗13.5613.5613.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8716.8716.87中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心237.65237.65237.652080599其他行政事业单位离退休支出12.6012.6012.602130108病虫害控制20.0020.0020.002130104事业运行149.63149.63149.632210201住房公积金12.3212.3212.322080506机关事业单位职业年金缴费支出7.807.807.802101102事业单位医疗15.7915.7915.792080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5119.5119.51中卫市农村合作经济经营管理站71.5371.5371.532080599其他行政事业单位离退休支出1.201.201.202130104事业运行52.8352.8352.832210201住房公积金4.084.084.082080506机关事业单位职业年金缴费支出2.602.602.602101102事业单位医疗4.334.334.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.496.496.49四、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出总计3253.671426.6718272080504未归口管理的行政单位离退休69.0669.062080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.59119.592080506机关事业单位职业年金缴费支出47.5447.542080599其他行政事业单位离退休支出51.651.62101101行政单位医疗15.2415.242101102事业单位医疗74.8174.812101103公务员医疗补助4.724.722130101行政运行326.69208.691182130104事业运行760.82760.822130106科技转化与推广服务34342130108病虫害控制20202130109农产品质量安全30302130102农业生产支持补贴8008002130124农业组织化与产业化经营8258252210201住房公积金74.674.6五、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计3253.971356.361897.61301一、工资福利支出1192.0430101基本工资351.1330102津贴补贴115.4530103奖金232.9530104社会保障缴费247.5830106伙食补助费30107绩效工资176.1330199其他工资福利支出68.8302二、商品和服务支出1897.6130201办公费6.9530202印刷费2.7130203咨询费30204手续费0.1530205水费1.73020630207电费邮电费10.881.8530208取暖费5.6730209物业管理费14.1330211差旅费7.6930212因公出国（境）费用30213维修（护）费2.1930214租赁费30215会议费230216培训费230217公务接待费2.930218专用材料费1930224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费1030227委托业务费30228工会经费6.2430229福利费30231公务用车运行维护费9.1530239其他交通费用15.7230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1776.68303三、对个人和家庭的补助164.3230301离休费48.0630302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助18.6430306救济费30307医疗费23.0230308助学金30309奖励金30310生产补贴六、a公，经费支出30311住房公积金74.630312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出表“三公”经费支出预算表单位：万元2018年预算数单位名称功能科目合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费中卫市农牧局12.059.159.152.9中卫市农牧局机关行政运行0.60.6中卫市农产品质量安全检验检测中心事业运行0.30.3中卫市农业技术推广与培训中心事业运行2.5220.5科技转化与技术推广7661中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心事业运行0.50.30.30.2中卫市畜牧水产推广服务中心事业运行0.80.50.50.3中卫市农村合作经济经营管理中心事业运行0.350.350.35七、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出