第二部分预算表格.docx

第二部分预算表格一、2022年收支预算总表收支总表单位：万元收入支出项目2022年预算项目2022年预算一、财政拨款收入4482.0一、一般公共服务支出一般公共预算拨款收入4482.0二、外交支出政府性基金预算拨款收入三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、单位资金收入六、科学技术支出事业收入七、文化旅游体育与传媒支出事业单位经营收入八、社会保障和就业支出上级补助收入九、社会保险基金支出附属单位上缴收入十、卫生健康支出其他收入十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出4482.0二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务付息支出本年收入合计4482.O本年支出合计4482.O财政拨款结转结转下年支出其他收入结转结余用事业基金弥补收支差额收入总计4482.O支出总计4482.O二、2022年收入预算总表收入总表单位：万元部门（单位）名称总计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额吉林市住房公积金管理中心4482.04482.04482.0合计4482.04482.04482.0三、2022年支出预算总表支出总表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出一、一般公共服务财政事务行政运行一般行政管理事务预算改革业务财政国库业务财政委托业务支出二、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出三、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗四、住房保障支出4482.04482.0住房改革支出4482.04482.0住房公积金4482.04482.0五、国有资本经营预算支出国有企业资本金注入金融企业资本性支出其他国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出合计4482.04482.0四、2022年财政拨款收支预算总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入4482.0一、本年支出4482.0一般公共预算拨款4482.0（一）一般公共服务支出政府性基金预算拨款（二）外交支出国有资本经营预算拨款<三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（+）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（+）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出4482.0（二十一）粮油物资储备支出二、上年结转（二十二）国有资本经营预算支出一般公共预算拨款（二十三）灾害防治及应急管理支出政府性基金预算拨款（二十四）其他支出国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计4482.0支出总计4482.0五、2022年一般公共预算支出表般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务财政事务行政运行一般行政管理事务预算改革业务财政国库业务财政委托业务支出二、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出三、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗四、住房保障支出4482.O4482.O住房改革支出4482.O4482.O住房公积金4482.O4482.O合计4482.O4482.O六、2022年一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目合计人员经费公用经费一、工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出二、商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费差旅费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助离休费退休费其他对个人和家庭的补助四、资本性支出办公设备购置七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目2022年预算数合计10.51、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费10.5其中：（1）公务用车运行维护费10.5（2）公务用车购置说明:1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。2、“2022年预算数”的实有人员166人，其中：在职人员137人，离退休人员29人。八、2022年政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计基本支出项目支出合计我单位为自收自支单位，此表不涉及。九、2022年项目支出表项目支出表单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转财政专户管理资金单位资金一级项目二级项目一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计4482.04482.0专业信息系统运行维护288.0288.0公积金信息化运行维护288.0288.0住建部计划接口开发费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心50.050.0公积金新系统建设项目（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心50.050.0中心机房设备更换及灾备建设费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心94.094.0系统软件费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心94.094.0专项业务支出4194.04194.0公积金事务管理296.0296.0网络安全检查费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心35.035.0公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心10.010.0公积金硬件软件运行维护费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心48.048.0公积金软件等保测评及整改费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心70.070.0公积金通信线路租赁费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心48.048.0专用设备购置（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心40.040.0办公设备购置（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心45.045.0公积金综合业务管理3898.03898.0公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心15.015.0公积金分中心外派人员房屋租赁费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心4.04.0公积金宣传费（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心15.015.0住房公积金公用经费（非定额）（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心350.0350.0住房公积金在职人员经费（非定额）（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心3449.03449.0住房公积金外聘人员费用（非定额）（*住房基金）吉林市住房公积金管理中心65.065.0十、2022年部门整体支出绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表部门名称及编码吉林市住房公积金管理中心T14年度主要任务任务名称主要内容推进增量扩面，实现制度建设实质性突破。一是突出重点深度挖潜。二是深入基层专项走访。三是营造良好发展环境。推进惠民举措，促进管理服务全方位升级。一是聚焦社情民意，持续深化改革。二是建立管理标准，着力体系建设。三是提高服务意识，提升服务水平。推进科技创新，跨入智慧互联信息化时代。一是加强系统后期开发升级。二是继续做好政务服务数据共享。三是加速推进信息化管理进程。推进风险管控，筑牢资金安全常态化防线。一是加强内控力度，提升风控能力。二是加强内外监督，强化规范管理。三是加强协调联动，建立惩处机制。推进队伍建设，打造爱岗敬业高素质团队。一是加强班子建设，切实发挥“头雁”效应。二是注重选人用人，建设实干担当队伍。三是坚持多措并举，推进全面从严治党。年度总体目标2022年，中心将全面贯彻落实市委市政府和市住房公积金管委会的决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹做好常态化疫情防控和公积金管理服务工作，以开展“规范建设年”为抓手，夯基础、强管理、优服务、促改革、惠民生，内强素质外树形象，凝心聚力真抓实干，全力打造公积金事业发展新格局。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段指标值指标值产出指标数量指标归集住房公积金金额>=56亿元质量指标住房公积金提取准确率>=90%成本指标公用经费额度<=400万元时效指标项目完成时间2022年12月十一、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表事前绩效评估项目绩效目标申报表事前绩效评估项13绩效目标申报表<rfffI×xxf.-X×xmil资金（万元）iln女方Ui>?¥：IX”讦令其中：“敌按次Ilh.*r11h.通划次撵代IH线，二盘苑标苑标你怦情标次104）分）.统指区-fsm册标位件价标上指好分彼介HIM分）户册m*.指标.Atm>Iftk11Ite2>m.m.m.时效指B时效指BIfrU11”成A指“成木拘BIHUrM*M果析尿M济效”拓标经济或总皴怩IftUl拓2：njja担标社会笈住版林布kl工&效IaIRU箱归拈kl.m.球喇办标出辰1.m>«2.m.加速电指XJIjUk指K）i“»“十二、2022年项目支出绩效目标申报表（一级项目）项目支出绩效目标申报表（一级项目）项目名称公积金信息化运行维护项目级次一级项目项目资金（万元）年度资金总额288.00其中：财政拨款288.00其他资金0.00年度绩效目标推进信息系统建设，实现系统建设平台化、数据应用云端化、监控管理智能化、公积金业务尿准化、财务管理自动化、互联网服务移动化。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标新一代信息系统建设完成比例80>=80%质量指标新一代信息系统故障次数5<=5次成本指标新一代信息系统建设成本260<=260万元时效指标新一代信息系统建设项目及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标新一代信息系统使用年限3>=3年满意度指标职工满意度95>=95%项目名称公积金综合业务管理项目级次一级项目项目名称公积金事务管理项目级次一级项目项目资金（万元）年度资金总额296.00其中：财政拨款296.00其他资金0.00年度绩效目标深化“一站式”服务1服务。几制，努力打造服务最优、效率最高、群众最满意的公积金绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标12329热线座席服务人数4>=4人质量指标解答准确率90>=90%成本指标客服平台及短信平台租凭成本10<=10万元时效指标项目完成时间2022年12月2022年12月效果指标满意度指标职工满意度95>=95%项目支出绩效目标申报表（二级项目）项目名称专用设备购置（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额40.OO其中：财政拨款40.OO其他资金O.OO阶段性绩效目标购置一次，合格率298%,视频会议W30万：监控设备Wlo万。办公设备使用时间26年年度绩效目标购置一次，合格率298%,视频会议30万：监控设备WlO万。办公设备使用时间26年绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标购置办公设备次数1>=1次质量指标购置合格率98>=98%成本指标监控设备10<=10万元视频会议30<=30万元时效指标购置办公设备及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标使用时间6>=6年项目名称办公设备购置（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额45.OO其中：财政拨款45.OO其他资金O.OO阶段性绩效目标全年购置办公设备超过1次，购置合格率超过98%,2022年12月完成办公设备购置，购买办公设备W20万元，办公设备使用时间26年。年度绩效目标全年购置办公设备超过1次，购置合格率超过98%,2022年12月完成办公设备购置.，购买办公设备W20万元，办公设备使用时间26年。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标购置办公设备次数1>=1次质量指标项目购置合格率98>=98%成本指标购买办公设备成本20<=20万元时效指标购置办公设备及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标办公设备使用时间6>=6年项目名称公积金新系统建设项目（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额50.OO其中：财政拨款50.OO其他资金O.OO阶段性绩效目标新一代信息系统建设完成比例280%,新一代信息系统故障次数W5次，新一代信息系统建设成本210万元,新一代信息系统使用年限23年，职工满意度295%。年度绩效目标新一代信息系统建设完成比例。80%,新一代信息系统故障次数W5次，新一代信息系统建设成本210万元,新一代信息系统使用年限年，职工满意度295%。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标新一代信息系统建设完成比例80>=80%质量指标新一代信息系统故障次数5<=5次成本指标新一代信息系统建设成本50<=50万元时效指标新一代信息系统建设项目及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标新一代信息系统使用年限3=3年满意度指标职工满意度95<=95%项目名称系统软件费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额94.00其中：财政拨款94.00其他资金O.OO阶段性绩效目标信息系统软件优化完成比例280器信息系统软件战障次数W5次，2022年12月完成信息系统软件的授权，信息系统软件成本W94万元。信息系统软件使用年限N3年，职工满意度N95%。年度绩效目标信息系统软件优化完成比例280%,信息系统软件故障次数W5次，2022年12月完成信息系统软件的授权，信息系统软件成本W94万元。信息系统软件使用年限N3年，职工满意度N95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标信息系统软件优化完成比例30>=30%质量指标信息系统软件故障次数5<=5次成本指标信息系统软件成本94<=94万元时效指标信息系统软件项目及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标信息系统软件使用年限3)=3年项目名称中心机房设备更换及灾备建设费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额94.00其中：财政拨款94.00其他资金0.00阶段性绩效目标机房陈旧更换设备比例力80器机房新设备及灾备系统故障率W5次,2022年12月完成中心机房设备更换及灾备建设，中心机房设备更换及灾备建设成本W94万。机房新设备及灾备系统使用年限23年。年度绩效目标机房陈旧更换设备比例280%,机房新设备及灾备系统故障率5次,2022年12月完成中心机房设备更换及灾备建设，中心机房设备更换及灾备建设成本94万。机房新设备及灾备系统使用年限23年。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标机房陈旧更换设备比例80>=80%质量指标机房新设备及灾备系统故障率5<=5次成本指标中心机房设备更换及灾备建设成本94<=94万元时效指标中心机房设备更换及灾备建设及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标机房新设备及灾备系统使用年限3>=3年项目名称住建部计划接口开发费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额50.OO其中：财政拨款50.00其他资金0.00阶段性绩效目标住建部计划接口开发完成数量24个，住建部计划接口协查故障率W3$,2022年7月完成住建部计划接IJ开发，住建部计划接口开发成本W50万元。住建部计划接口持续使用时间23年。年度绩效目标住建部计划接口开发完成数量A8个，住建部计划接口协杳故障率43$,2022年12月完成住建部计划接口开发，住建部计划接口开发成本450万元。住建部计划接口持续使用时间23年。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标住建部计划接口开发完成数最4>=8个质量指标住建部计划接口协查故障率3<=3%成本指标住建部计划接口开发成本5()<=50万元时效指标住建部计划接口开发完成及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标住建部计划接口持续使用时间3>=3年项目名称公积金宣传费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心-114项目资金（万元）年度资金总额15.00其中：财政拨款15.00其他资金0.00阶段性绩效目标开展电视网络宣传210次，开展纸媒宣传10次，开展现场宣传22次，每年信息宣传向国家推荐数量25篇，2021年12月完成宣传活动，宣传成本W15万元。职工满意率295%。年度绩效目标开展电视网络宣传210次，开展纸媒宣传10次，开展现场宣传2次，每年信息宣传向国家推荐数量25篇，2021年12月完成宣传活动，宣传成本W15万元。职工满意率95%o绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标开展现场宣传次数2)=2次开展纸媒宣传次数10=10次开展电视网络宣传次数10>=10次质量指标每年信息宣传向国家推荐数量5>=5篇成本指标宣传成本15<=15万元时效指标宣传活动完成及时性2022年7月2022年12月项目名称公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额15.00其中：财政拨款15.00其他资金0.00阶段性绩效目标以公积金建制30周年为契机，开展多种形式宣传活动，加快推进公积金“放管服”改革，强化线上业务推广。开展电视网络宣传N5次，开展纸媒宣传35次，开展现场宣传Nl次，每年市政府网站信息采用数量N10篇，2022年12月完成宣传活动，宣传成本W15万元，职工满意率>95%年度绩效目标以公积金建制30周年为契机，开展多种形式宣传活动，加快推进公积金“放管服”改革，强化线上业务推广。开展电视网络宣传210次，开展纸媒宣传210次，开展现场宣传22次，每年市政府网站信息采用数量210篇，2022年12月完成宣传活动，宣传成本W15万元，职工满意率295%。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标每月平均二手房评估笔数150>=150笔每年律师咨询次数20>=20次质量指标合同约定完成率9595%成本指标二手房评估费8<=8万元法律顾问费5<=5万元诉讼费2<=2万元时效指标项目完成时间2022年7月2022年12月效果指标满意度指标职工满意度95>=95%项目名称公积金硬件软件运行维护费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额48.00其中：财政拨款48.00其他资金0.00阶段性绩效目标运维技术支持人数N5人，软硬件巡检频率N2次,2022年12月完成软硬件运维，软件运维成本W28万，硬件运维成本W20万。软硬件运维连续年限23年。年度绩效目标运维技术支持人数25人，软硬件巡检频率22次,2022年12月完维成本W28万，硬件运维成本W20万。软硬件运维连续年限234成软硬件运维，软件运口。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标运维技术支持人数5>=5人质量指标软硬件巡检频率2>=2次成本指标软件运维成本2828万元硬件运维成本20<=20万元时效指标软硬件运维及时性2022年12月2022年12月项目名称公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额10.00其中：财政拨款10.00其他资金0.00阶段性绩效目标保证12329并入12345政务服务热线平台后，后台受理平台的正常运营。项目名称公积金软件等保测评及整改费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额70.00其中：财政拨款70.00其他资金0.00阶段性绩效目标软件等保测评数量22,软件等件等保测评成本W68万元。呆测评达标率NK）O乐2022年12月完成软件等保测评，软年度绩效目标软件等保测评数量22,软件等保测评达标率NlOO%2022年12月完成软件等保测评，软件等保测评成本W68万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标软件等保测评数量2=2套质量指标软件等保测评达标率100=100%成本指标软件等保测评成本68<=68万元时效指标软件等保测评完成及时性2022年12月2022年12月年度绩效目标保证12329并入12345政务服务热线平台后，后台受理平台的正常运营。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标12329热线平台故障率3<=3%质量指标运行正常率95>=95%成本指标租赁成本10<=10万元时效指标项目完成时间2022年12月2022年12月项目名称2022-2024年网络安全检查费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额35.00其中：财政拨款35.00其他资金0.00阶段性绩效目标网络安全检查技术支持人数25人，网络安全检查合格率280%,2022年12月完成网络安全检查，网络安全检查W35万元。网络安全整改后稳定时间Al年。年度绩效目标网络安全检查技术支持人数25人，网络安全检查合格率280%,2022年12月完成网络安全检查，网络安全检查W35万元。网络安全整改后稳定时间21年。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标网络安全检查技术支持人数5>=5人质量指标网络安全检查合格率80>=80%成本指标网络安全检查成本35<=35万元时效指标网络安全检查及时性2022年12月2022年12月效果指标可持续影响指标网络安全整改后稳定时间1>=1年项目名称公积金分中心外派人员房屋租赁费（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额4.00其中：财政拨款4.00其他资金0.00阶段性绩效目标完成2个外县派驻租房，租房验收合格率N95%,2022年6月前完成租房，房屋租赁费用W4万元。年度绩效目标完成2个外县派驻租房，租房验收合格率'95乐2022年6月前完成租房，房屋租赁费用W4万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标完成2个外县派驻相房2=2个质量指标租房验收合格率95>=95%成本指标房屋租赁费用4<=4万元时效指标租房时间2022年6月2022年6月项目名称住房公积金在职人员经费（非定额）（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额3449.00其中：财政拨款3449.00其他资金0.00阶段性绩效目标为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。支付相关非税支出。年度绩效目标为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。支付相关非税支出。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标保障人员经费人数142<=142人质量指标机关及各分中心运行保障率100=100%项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心T14项目资金（万元）年度资金总额65.OO其中：财政拨款65.00其他资金0.00阶段性绩效目标为保障机构正常运转，完成机构H常履职任务。年度绩效目标为保障机构正常运转，完成机构口常履职任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标阶段性指标值指标值产出指标数量指标保障外聘人员经费人数17=17人质量指标机关及各分中心运行保障率100=100%项目名称住房公积金外聘人员费用（非定额）（*住房基金）项目名称住房公积金公用经费（非定额）（*住房基金）项目级次二级项目主管部门及编码吉林市住房公积金管理中心714项目资金（万元）年度资金总额350.00其中：财政拨款350.00其他资金0.00阶段性绩效日标为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。保障人员经费人数142人，机关及各分中心运行保障率100%»年度绩效目标为保障机构正常运转，