纠正和预防措施管理程序！.docx

纠正和预防措施管理程序1、目的为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行。2、适用范围本程序适用于测量管理体系运行中发生不合格和发现潜在的不合格所采取的纠正措施和预防措施的控制。3、职责3.1 技术部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。3.2 各责任单位负责本单位不合格项纠正与预防措施的制定、实施和效果评价工作。4、纠正和预防措施管理过程要求4.1过程的输入是：识别的不合格和潜在的不合格。4.2过程的输出是：完成纠正和预防措施并达到持续改进。4. 3过程的活动有：识别并确定不合格、分析不合格原因、制定和采取纠正、预防措施，进行跟踪和验证。5、控制程序4.1 识别不合格4.1.1 各单位应通过测量管理体系中各过程的输出信息识别和确定不合格。当出现下列情况时，相关单位必须采取纠正措施的不合格。a）已收到的不合格报告。b）重要的测量和测量设备发生事故。C）管理评审发现的不合格。d）体系内审和外部审核发现的不合格。C）数据分析的结果。f）顾客投诉。g）测量设备、测量过程、成品检验和试验中出现的不合格情况。h）供方产品。4.1.2 当出现下列情况时，均属于必须采取预防措施的不合格：a）通过顾客满意度信息的汇总分析，发现潜在的不合格趋势；b）通过检验、校准、比对数据分析，发现潜在的不合格趋势；C）内部审核、管理评审和日常检查中发现的潜在不合格信息。d）员工的合理化建议及小改小革建议；f）体系运行过程中出现严重不合格后会给企业造成极大风险的潜在不合格。4.2 不合格原因分析5. 2.1采取措施前，责任单位应收集相关过程、操作、记录、顾客意见、检验数据等分析和识别不合格或潜在不合格产生的原因。5.3 制定纠正、预防措施5. 3.1责任部门对已发生的不合格和已发现的潜在不合格，在分析原因的基础上要制定具体的纠正、预防措施，防止问题再次发生或发生；纠正、预防应填写纠正和预防措施表，同时通报技术部。6. 3.2对责任部门制定的纠正措施，技术部应进行审核，对相应的措施权衡风险、利益和成本、可行性、可考核性，如措施可行，由部门负责人审核批准。7. 3.3预防措施的制定，必须权衡风险、利益和成本，预防措施应与潜在的问题影响程度相适应。对重大的预防措施应报管理者代表。8. 3.4需供方采取纠正措施的不合格，由外部供方使用部门督促供方改进。5.4 纠正、预防措施的实施及验证5.4.1责任部门就严格按审核批准的纠正、预防措施组织实施，首先要对不合格状况进行纠正，然后按纠正措施实施改进，杜绝不合格重复发生和防止潜在不合格的发生。5.4.2责任部门负责所制定的纠正和预防措施的实施、效果评价，当实施完成后，责任部门应将纠正、预防措施完成情况填写在纠正和预防措施表中，及时通报技术部。5.4.3技术部对纠正和预防措施的制定和实施进行必要的专业指导，并对措施实施进行跟踪、监督、评价和验证。5.4.4 对实施效果未达到预定要求，要求责任部门重新分析原因，采取新的纠正、预防措施，并组织实施，直到达到预期要求为止。5.4.5 在改进、纠正和预防实施过程中，管代负责配置必要的资源并监督、协调、改进、纠正和措施的实施。5.4.6 对验证合格的纠正、预防措施完成情况，技术部应在纠正和预防措施表上做好相应的验证记录。5.4.7由改进、纠正和预防措施引起的体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。5.4.8主要纠正、预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入。5.5纠正、预防措施的记录5 .5.1技术部对纠正、预防措施有关记录及证实材料进行归档，各单位保存与自身有关的纠正、预防措施记录及证实材料。6 .5.2纠正预防措施记录的管理按计量记录管理程序执行。6、相关文件文件编制和管理程序计量记录管理程序7、记录纠正和预防措施表附录A纠正和预防措施管理流程图