罗定市爱国卫生运动办公室部门财务预算.docx

2023年罗定市爱国卫生运动委员会办公室部门预算目录第一部分罗定市爱国卫生运动委员会办公室概况一、重要职责二、机构设置第二部分2023年部门预算表一、收支总体状况表二、收入总体状况表三、支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出状况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出状况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出状况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2023年部门预算状况阐明第四部分名词解释第一部分本单位概况一、部门机构设置、职能市爱卫办是参照公务员管理副科级事业单位，棣属卫生和计划生育局管理。重要职能是组织、协调各单位和广大群众共同搞好社会卫生，防止疾病发生。二、人员构成核定编制人数3人。实有人数5人，其中：在职2人，离退休3人，其他人员。人。纳入统发工资人数5人，其中：在职2人，离退休3人。第二部分2023年部门预算表表1部门预算收支总体状况表单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算一、财政拨款33.73基本支出33.73二、财政专户拨款、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计33.73本年支出33.73四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额-X-八、结转下年收入总计33.73出计支总33.73注：1.财政拨款收支状况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支状况。表2部门预算收入总体状况表收入项目2023年预算一、财政拨款33.73一般公共预算拨款33.73基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元本年收入合计四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计33.73部门预算支出总体状况表支出项目2023年预算一、基本支出33.73工资福利支出11.68一般商品和服务支出11对个人和家庭的补助11.05其他资本性支出等二、项目支出平常运转类项目政府购置服务类项目单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专题业务类项目因公出国（境）类项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计33.73四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计33.73表4财政拨款收支总体状况表单位名称：单位：万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算一、一般公共预算拨款33.73一共拨、公算一融恻款33.73二、基金预算拨款二、基金预算拨款本年收入合计33.73本年支出合计33.73一般公共预算支出状况表（按功能分类科目）单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元2023年预算功能科目名称小计其中基本支出其中：项目支出合计33.7333.732080502对个人和家庭补助支出11.0511.052100199工资福利支出11.6811.682100199商品和服务支出1111表6一般公共预算基本支出状况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市爱国卫生运M代F一动委员会办公室单位：万兀政府预算支出经济分类部门预算支出经济分类2023年基本支出预算合计33.73501机关工资福利支出301工资福利支出11.6850101工资奖金津补助30101基本工资4.4250101工资奖金津补助30102津贴补助6.4250101工资奖金津补助30103奖金50102社会保障缴费30112其他社会保障缴费0.8450103住房公积金30113住房公积金50199其他工资福利支出30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出1150201办公经费30201办公费1150201办公经费30202印刷费50201办公经费30204手续费50201办公经费30205水费50201办公经费30206电费50201办公经费30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费30211差旅费50201办公经费30214租赁费50201办公经费30228工会经费50201办公经费30229福利费50201办公经费30239其他交通费用50202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30203征询费50205委托业务费30226劳务费50205委托业务费30227委托业务费50206公务接待费30217公务接待费50207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费50209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出50306设备购置31002办公设备购置505对事业单位常常性301工资福利支出1.47补助50501工资福利支出30101基本工资50501工资福利支出30102津贴补助50501工资福利支出30103奖金50501工资福利支出30107绩效工资50501工资福利支出30113住房公积金1.4750501工资福利支出30199其他工资福利支出505对事业单位常常性补助302商品和服务支出50502商品和服务支出30201办公费50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助9.5850901社会福利和救济30304抚恤金50901社会福利和救济30305生活补助0.950901社会福利和救济30307医疗费补助50901社会福利和救济30309奖励金50905离退休费30301离休费50905离退休费30302退休费5.3850999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助3.3表7一般公共预算项目支出状况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济分类2023年项目支出预算合计501机关工资福利支出301工资福利支出50199其他工资福利支出30106伙食补助费50199其他工资福利支出30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出50201办公经费30201办公费50201办公经费30202印刷费50201办公经费30204手续费50201办公经费30205水费50201办公经费30206电费50201办公经费30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费30211差旅费50201办公经费30214租赁费50201办公经费30239其他交通费用50202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30203征询费50205委托业务费30226劳务费50206公务接待费30217公务接待费50208公务用车运行30231公务维护费用车运行维护费50209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出50301房屋建筑物购建31001房屋建筑物购置50303公务用车购置31013公务用车购置50306设备购置31002办公设备购置50306设备购置31003专用设备购置50306设备购置31007信息网络及软件购置更新50307大型修缮31006大型修缮50399其他资本性支出31099其他资本性支出509对事业单位常常性补助303对个人和家庭的补助50901社会福利和救济30307医疗费补助50999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元项目2023年预算行政经费11“三公”经费2其中：（一）因公出国（境）支出0（一）公务用车购置及运行维护支出01.公务用车购置02.公务用车运行维护费0（三）公务接待费支出2注:1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补助等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、平常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入记录范围）（2）一般行政管理项目支出。详细包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支H勺各类公务接待（外宾接待）费用。表92023年政府性基金预算支出状况表功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本其中：项目支出单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元支出无注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同步按照财政部有关规定，以空表呈报省人代会审议。表102023年部门预算基本支出预算表单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款政户款财专拨其他资金合计一般公共预算政府性基金预算123456合计33.7333.7333.73罗定市爱国卫生运动委员会办公室33.7333.7333.73工资福利性支出11.6811.6811.68商品和服务支出111111对个人和家庭补助11.0511.0511.05表112023年部门预算项目支出及其他支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款政户款财专拨其他资金绩效目的合计一般公共预算政府性基金预算1234566合计无单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元第三部分2023年部门预算状况阐明一、部门预算状况2023年我办财政拨款收支总预算33.73万元，其中：一般公共预算拨款33.73万元。上年无结转。支出包括：社会保障和就业支出11.05万元、医疗卫生与计划生育支出22.68万元。对比上年部门预算收支安排增长3万元，增幅为9.76%。重要原因：我办用于本市创立广东省卫生都市的宣传费用和创立卫生镇、村日勺工作经费增长。二、“三公，经费安排状况阐明K因公出国（境）费。反应行政事业单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。2023年无作安排。增幅0%。2、公务用车购置及运行费支出。反应公务用车购置及公务用车运行费支出。我办无公务用车，此项费用不存在。增幅0%o3公务接待费。反应行政事业单位按规定开支日勺各类公务接待费用。重要用于大型活动及上级检查调研、工作交流、接待其他县市参观学习团体，专家团体，学术团体等餐费及住宿费用等支出。2023年度公务接待费支出预算为2万元，同比减幅25%,重要原因：用于接待卫生村创立考核验收等费用减少。三、机关运行经费安排状况2023年，本部门机关运行经费安排H万元，其中：办公费8万，接待费2万。增幅0%。四、政府采购状况2023年本部门政府采购安排0万元。增幅。五、国有资产占有使用状况截至2023年12月31日，本部门占有使用国有资产总体状况为：0万元。增幅0%。六、预算绩效信息公开状况2023年，罗定市爱卫办暂不进行预算绩效自评工作。第四部分名词解释Is一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体日勺财政收入，安排用于保障和改善民生、推进经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面日勺收支预算。2、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式获得收入，并专题用于支持特定基础设施建设和社会事业发展日勺财政收支预算，是政府预算体系日勺重要构成部分。3、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分派而发生日勺各项收支预算，是政府预算日勺重要构成部分。4、社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度日勺实行计划和任务编制的、经规定程序审批时年度基金财务收支计划。