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2019年莘县科学技术局部门预算公开说明第一部分概况一、部门职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总体情况表二、2019年部门收入预算总体情况表三、2019年部门支出预算总体情况表四、2019年部门支出预算总体情况表-单位五、2019年财政拨款收支总体情况表六、2019年一般公共预算支出情况表七、2019年一般公共预算基本支出情况表八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、2019年政府性基金支出预算表十、2019年政府采购预算表第三部分2019年部门预算情况一、收支预算整体情况说明二、预算收支增减变化情况说明三、一般公共预算拨款收支情况四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况五、机关（事业）运行经费安排情况说明第四部分重要事项说明一、政府采购安排情况二、一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况三、国有资产占用情况说明第五部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能及机构设置情况1、贯彻落实党和国家关于科技法律、法规和方针政策,组织实施“科技兴县”发展战略，根据本县情况，制定全县科学发展规划和科技政策、法规并检查执行情况。2、负责归口管理的科学事业费、科技三项费、科技专项资金的使用的动态、管理，会同有关部门运用行政、经济手段，加强科技活动的调控。3、制定本县科技人员的政策、法规，组织实施对有突出贡献的科技人员的重奖。会同有关部门管理县级拔尖人才管理。4、归口管理全县自然科学技术及软科学领域的科技成果奖励、科学成果推广、科技保密、科技市场、科技信息、科技专利申报、科技统计等工作及各类科技项目的审查、申报、立项后的项目管理工作。5、负责组织实施科技特派员办公室的各项工作。组织对外科技交流与合作。二、部门预算单位构成2019年莘县科学技术局部门预算编制范围详细情况表:序号单位名称备注1莘县科学技术局本级234567891011121314第二部分2019年部门预算表表1、2019年部门收支预算总体情况表单位：元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）3,830,208.32科学技术支出3,830,208.32二、政府性基金安排的拨款科学技术管理事务3,830,208.32三、国有资本经营收入安排的拨款行政运行（科学技术管理事务）3,669,816.32四、专户管理的资金机关服务（科学技术管理事务）160,392.00五、其他资金（不含上级补助、附属单位上缴收入）本年收入合计3,830,208.32本年支出合计3,830,208.32六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结余结转下年收入总计3,830,208.32支出总计3,830,208.32表2、2019年部门收入预算总体情况表单位：元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余类款项*12345672060101科学技术支出3,830,208.323,830,208.322060101科学技术管理事务3,830,208.323,830,208.322060101行政运行（科学技术管理事务）3,669,816.323,669,816.322060103机关服务（科学技术管理事务）160,392.00160,392.00表3、2019年部门支出预算总体情况表单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计3,830,208.323.830,208.323,473,855.12162.768.00193,585.202060101科学技术支出3,830,208.323.830,208.323,473,855.12162.768.00193,585.202060101科学技术管理事务3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162.768.00193,585.202060101行政运行（科学技术管理事务）3,669,816.323,669,816.323,473,855.122,376.00193,585.202060103机关服务（科学技术管理事务）160,392.00160,392.00160,392.00表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162,768.00193,585.20122科技局3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162,768.00193,585.20122001科技局（本级）3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162,768.00193,585.20表5、财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）3,830,208.32功能科目名称二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款科学技术支出3,830,208.32三、国有资本经营收入安排的拨款科学技术管理事务3,830,208.32科学技术管理事务（行政运行）3,669,816.32机关服务（科学技术管理事务）160,392.00本年收入合计3,830,208.32本年支出合计3,830,208.32对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收入总计3,830,208.32支出总计3,830,208.32表6、2019年一般公共预算支出情况表单位：元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162,768.00193,585.202060101科学技术支出3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162,768.00193.585.202060101科学技术管理事务3,830,208.323,830,208.323,473,855.12162,768.00193,585.202060101行政运行（科学技术管理事务）3,669,816.323,669,816.323,473,855.122,376.00193,585.202060103机关服务（科学技术管理事务）160,392.00160,392.00160,392.00表7、2019年一般公共预算基本支出情况表单位：元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款合计3,830,208.32301工资福利支出3,473,855.1230130101基本工资1,380,048.0030130102津贴补贴1,129,212.0030130103奖金115f004.0030130108机关事业单位基本养老保险缴费428,202.3630130110职工基本医疗保险缴费183,698.2830130112其他社会保障缴费27,749.4030130113住房公积金209,941.08302商品和服务支出193,585.2030230201办公费20,000.0030230202印刷费10,000.0030230205水费3,400.0030230206电费15t000.0030230211差旅费15,000.0030230213维修（护）费10,000.0030230215会议费5t000.0030230216培训费3,000.0030230217公务接待费9,000.0030230228工会经费50,185.2030230239其他交通费用53,000.00303对个人和家庭的补助162,768.0030330302退休费160,392.0030330305生活补助2,376.00表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费90009,000.00表9、2019年政府性基金支出预算表单位：元科目编码科目名称单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项*12345表10、2019年政府采购预算表单位：元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源类款项总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款r'l收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款*123456789101112131415第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、收支预算整体情况说明2019年收入预算为383万元，其中：一般公共预算拨款383万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。2019年支出预算为383万元，其中：按功能分类科目，基本支出2060101（类）383万元。二、预算收支增减变化情况说明2019年收入、支出预算均为383万元，较2018年收支预算369万元增加14万元，增加原因为奖金增加到年初预算。三、一般公共预算拨款收支情况2019年一般公共预算收入预算为383万元。2019年一般公共预算支出预算为383万元，按功能科目分类为基本支出2060101（类）383万元，主要用于人员经费及商品和服务支出。基本支出按经济科目分类如下：工资福利支出501（类）347.3万元，商品和服务支出502（类）19.4万元，对个人和家庭的补助16.3万元。四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算383万元，其中：人员经费367万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出，住房公积金等；对个人和家庭的补助15万元，系退休人员住房补贴。五、机关（事业）运行经费安排情况说明日常公用经费16万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。第四部分重要事项说明一、政府采购情况2019年政府采购预算O万元二、一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况2019年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元与2018年相比减少，原因为2019年公务用车已上交国资局，所以不能产生公务用车运行维护费。公务接待费9000万元，较2018年减少，是因为我单位严格控制接待费用，公务接待要实现零增长第五部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2122