财政局2022年工作总结和2023年工作计划3篇.docx

财政局2022年工作总结和2023年工作计划3篇目录1 .财政局2022年工作总结和2023年工作计划22 .财政局2022年工作总结和2023年工作计划173 .财政局2022年工作总结26财政局2022年工作总结和2023年工作计划一、2022年工作情况2022年，面对经济下行压力持续、新冠肺炎疫情反复以及组合式减税降费政策实施等形势，市财政局在市委、市政府的正确领导和省财政厅的关心支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”管理理念，集中财力办大事，加强财政资金统筹能力，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，切实防范化解财政风险，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间。2021年财政管理工作蝉联北部生态发展区第一、全省前列，获得省财政厅通报表扬，并获得省财政xxxx万元奖励资金。2021年度地市财政预算执行分析和2021年度地市财政总决算工作三等奖，评为2021年度地市部门决算工作优秀单位。(一)指标完成情况1 .财政收入情况。X-XX月，全市一般公共预算收入完成XX.XX亿元，扣除留抵退税因素(x.XX亿元)后下降X.X%,按自然口径计算下降X.XX%。其中税收收入完成xx.XX亿元；政府性基金收入完成xx.XX亿元，其中国有土地使用权出让收入完成XX.XX亿元。市本级一般公共预算收入完成XX.XX亿元，其中税收收入完成XX.XX亿元；政府性基金收入完成XX.XX亿元，其中国有土地使用权出让收入完成X.XX亿元。2 .减税降费落实情况。全力落实新的组合式税费支持政策，X-XX月，累计办理留抵退税XXX亿元，同比增加XX.X亿元。累计办理制造业中小微企业缓缴税费X.X亿元。有效缓解纳税人资金困难，助力企业行稳致远。3 .一般性支出压减情况。严格落实中央和省过“紧日子”要求，对市本级各部门的公用经费以及2022年非急需非刚性项目支出进行压减，形成了xx市本级2022年压减部门预算支出工作方案，预计可压减xxxxx.XX万元。压减的资金将安排用于疫情防控、重点民生领域支出、保障市委市政府重点支出以及化解暂付性款项，助力我市财政平稳运行。（二）主要工作亮点1 .财政管理考核持续走在全省前列。2021年以来，面对严峻的经济形势和财政运行风险挑战，在财政收支比较困难的情况下，我局紧扣工作重点、认真谋划落实，2021年财政管理工作蝉联北部生态发展区第一、全省前列，获得省财政厅通报表扬，并获得省财政XXXX万元奖励资金。2 .上级补助资金有力争取。一是截至XX月份，共收到省下达我市转移支付资金XXX亿元。其中，五批次支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金XX.XX亿元，有效缓解了我市财政压力；重点生态功能区转移支付资金XX.XX亿元，比去年增加XXX亿元，有力支持我市坚持生态优先、高质量发展。二是争取获得2022-2025年省级北江流域生态环境保护激励资金x.xx亿元（预计四年可获得xx亿元），2OXX年以来，我市已获得东江流域补偿资金XXXX万元、北江流域补偿资金XXXX万元，推动北江流域生态补偿机制落地见效。3 .争取新增债券额度取得新突破。2022年我市获得省级下达新增债券额度XXX.X亿元，实际发行到位XXX.X亿元（含2021年第X批X亿元），较2021年全年的XXX亿元增加xx.X亿元，增长率为xx%,为我市做好稳经济大盘工作，推进“双统筹”建设提供了重要的资金来源。4 .基层“三保”底线兜牢兜实。截至XX月底，全市县级可用于“三保”收入XXX.XX亿元，执行率为XXXX%,高于序时进度（XX.XX%）；“三保”支出XXX.XX亿元（其中保基本民生支出XX.XX亿元、保工资支出XX.XX亿元、保运转支出X.XX亿元），支出进度为XX.XX%,低于序时进度（XX.XX%）。总体看，县级“三保”支出保障责任落实基本到位，各县（市、区）财政供给单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均按要求发放。5 .我局连续三年被评为XX市推进乡村振兴战略实绩考核“优秀”等次。同时涉农资金统筹整合改革成效明显，得到了省的充分肯定。在今年X月XX日召开的全省深化涉农资金统筹整合改革工作电视电话会议上，我市作改革典型经验交流发言。6 .全市财政管理一盘棋的格局逐步建立。一是优化完善财政资金管理审批规程。提请市政府印发XX市人民政府办公室关于明确预算资金审批范围和程序的通知，同时一并修订XX市财政局关于财政资金管理审批规程的通知，进一步优化完善财政资金管理审批规程，提高财政统筹能力和水平，将有限的财力统筹用于保障“三保”和市委、市政府确定的重大事项。二是出台关于提升县（市、区）管财用财水平的意见，进一步加强对县（市、区）财政部门的统筹协调和指导帮扶，推动县（市、区）管财理财更加科学、规范、高效，实现全市财政管理“一盘棋”。7 .作为XX省财政厅选定的非税电子缴款书首批唯一一个试点上线地市，精心组织、积极谋划，稳步推进我市电子非税收入一般缴款书上线工作。X月XX日随着XX省第一张电子非税收入一般缴款书在我市顺利开出并完成缴款，标志着我市非税收入管理和收缴电子化改革工作正式迈入电子缴款书新时代，为全省非税电子缴款书上线做出了表率。实施电子缴款书，以数字信息代替纸质缴款书，通过电子开具、自动核销和电子入账，打通收缴电子化“最后一公里”，真正做到“群众少跑腿，数据多跑路”。（三）主要工作措施1 .抓好组织收入工作，努力保障财政收入平稳。一是狠抓重点，持续盯紧市级重点收入组织工作。深入挖掘税收增收和资产资源价值，将资源资产优势转化为经济发展优势，在年初2022年市级财政收入组织工作方案的基础上，结合实际工作推进情况，进一步深入挖掘增收潜力、细化工作举措、压实工作责任，于X月份制定了关于进一步抓好2022年市级财政收入组织工作方案，继续抓好市属国有林场林权出让、矿产资源价值化、涉土收入等抓收入的重点工作举措，并列入市政府督办事项，倒排工期，全力推进收入组织工作。二是积极开展协税护税工作，确保各项税收应收尽收。积极与税务部门沟通，加强本年新增欠税管理，压缩欠缴税款；积极与重点税源企业沟通协调，防止税收大起大落；加大对房产税、资源税、印花税等地方税种的征收力度，应征尽征。三是压实县级收入组织主体责任。分级落实收入任务，将收入目标分解到各县（市、区），督促县级财政部门在确保减税降费落实到位的前提下，增加财政收入，努力完成收入任务。2 .管好用好政府债务，防范化解重大风险。一是争取全额发行再融资债券偿还到期债券本金。全市2022年到期债券本金28.86亿元全额申报再融资债券，并全部获省同意，大大缓解了我市偿债压力和财政运行压力。二是扎实推进隐性债务“扫尾”攻坚工作。建立了防范化解隐性债务风险长效机制，从源头上防控风险，巩固隐性债务化解成果。三是加快新增专项债券支出使用，印发了关于加强新增债券资金支出管理的通知和关于进一步加强专项债券项目管理的通知，加强对专项债券项目及资金的监管，加快项目建设和资金使用。四是持续抓好推进政府债务风险监测、市本级地方政府债务专项清理、地方金融企业监管、PPP项目管理等工作，申报2023年新增债券项目资金需求XXX.XX亿元。3 .深化财政制度改革，激发高质量发展动力。一是做好我市财政管理工作绩效评价工作。举办全市财政业务培训班，根据财政部和省财政厅的考核方案逐项梳理各项考核指标，指导各县（市、区）找差距、补短板，全力做好我市2021年县级财政管理绩效评价工作和省对地市财政管理绩效评价工作。二是继续做好预决算公开工作。按照预算法实施条例和国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见及政府信息公开等相关要求，按规范模板和规定时间，做好2022年政府预决算公开，布置做好各预算单位开展预决算公开工作，涉及部门单位227个，推进和实现部门所属单位预决算公开全覆盖。三是加强预算管理考核。印发2022年XX市市直部门单位财政预算管理考核工作方案，新增“争取上级资金”和“增加本级可统筹财力”考核指标，鼓励引导各业务主管部门积极争取上级资金政策支持我市经济社会发展，同时将争取到的上级资金优先用于置换或弥补本级年初部门预算项目资金，从而腾出本级财力用于市委、市政府确定的重大项目建设。四是优化乡镇（街道）财税分享机制相关工作。认真落实指导各县（市、区）优化乡镇（街道）财税分享机制、制定镇域税收贡献财政奖励政策、明确2021年县（市、区）与乡镇收入划分基数等督促责任。目前已印发制度（方案、意见）的县市区有X个、已起草初稿正在报批印发中的县市区有X个。五是深化政府采购改革。贯彻落实国家深化政府采购制度改革，持续推进“互联网+政府采购”体系，强化XX省政府采购智慧云平台建设，实现政府采购全流程电子化和政府采购业务“一张网通办”，从2022年X月XX日起全市实现政府采购项目“招、投、开、评、定”等各环节全流程电子化，有效提高政府采购工作质量。截至XX月底，我市政府采购计划备案XXXXX笔，采购预算XXXXXX.XX万元，成交金额XXXXXX.XX万元，节约XXXXXX.XX万元，节约率XX.XX%。市本级政府采购计划备案XXXX笔，采购预算XXXXXX.XX万元，成交金额XXXXX.XX万元，节约XXXXX.XX万元，节约率XX.XX%。六是深化涉农资金统筹整合改革。XXXX年全市共争取省级涉农资金XX.X亿元，报备XXX个项目。截至XX月底，省级涉农资金支出XX.XX亿元，支出进度XX.XX%。七是配合做好市直从事生产经营活动事业单位改革和牵头推进市直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革相关工作。市财政局已完成XX个涉改事业单位共计XX项清产核资审核、资产处置审批、提留费用统筹解决工作，指导、督促涉改单位加快资产处置，处置收入及时足额缴入国库，严格把关审核，防止国有资产流失，同时加大涉改单位应收未收、应缴未缴资金的追缴工作。市财政局牵头会同市国资委，定期跟踪集中统一监管试点企业主管部门改革工作进展情况，及时协调解决改革中存在的困难和问题，督促有关主管部门积极推进改革工作，已完成改革和市政府已批复改革方案的企业共XX家，仍存在困难和问题待解决的企业X家。八是做好政府购买服务改革相关工作。印发了XX市财政局关于协助做好政府购买服务改革相关工作的函XX市财政局关于做好政府购买服务改革重点工作的通知（X财行（2022）47xx号）等文件，充分发挥政府购买服务在改善人民群众生活、促进经济社会发展、助力新冠疫情防控等方面的重要作用。4 .加强财政管理，提升财政现代化治理能力和水平。一是编早编实编细2023年预算编制工作。科学实事求是编制收入预算。主动对接税务、自然资源、国资、林业、公安等执收部门做好明年经济预测，充分考虑本地经济运行、产业结构和税收回补等因素合理测算，稳妥确定全年收入增长预期。从严从紧从实编制支出预算。按照量入为出、收支平衡的原则，大力优化支出结构，做到有保有压有调整。对一般性支出以及非急需、非刚性支出大力压减，集中有限财力优先用于“三保”支出以及围绕市委、市政府重大决策的“必保”刚性支出，确保经济社会安全稳定发展。编早编好2023年度市县“三保”预算。根据财政部和省财政厅的工作部署，我市按照“三保”预算编制的要求，提前介入，与部门预算同步布置，加强业务部门沟通协调，上传下达，不断完善三保项目编制、资金标识录入、系统功能配置、项目清单和目录标识核实等工作，为接下来的“三保”预算编制，打下坚实基础。二是加强财政投资评审。全年预估审定项目XXX个，送审金额XX.X亿元。截至XX月XX日，评审中心共审定预算、结算项目共计XXX个，送审金额XX.XX亿元，审定金额XXXX亿元，净减额X.XX亿元。其中：预算类项目审定XX个，送审金额XX.XX亿元，审定金额XX.XX亿元元，净核减X.XX亿元；结算类项目（含备案项目）审定XXX个，送审金额X.XX亿元，审定金额X.XX亿元，净核减X.XX亿元。三是加强预算绩效管理。印发了XX市市级重大财政支出政策和项目事前绩效评估实施办法（试行）XX市预算和绩效管理一体化内部工作规程（试行）XX市市级财政支出项目绩效评价操作指南等相关文件，加强事前绩效评估制度建设，从预算申报绩效目标、预算执行反馈绩效信息，到预算执行后资金使用单位开展绩效自评，逐步拓展重点评价范围，强化绩效评价结果应用，逐步建立一个完整的预算绩效管理链条。四是加强国有资产管理。牵头组织市直有关部门编报XX市2022年国有资产管理情况的报告，以市政府名义报送市人大常委会审议。修订了XX市市属国有资本经营预算管理办法。出台了关于加强市直行政事业单位公务用车处置管理的通知（韶财资（2022）XX号）。多措并举盘活存量国有资产，将四处合计xxxx.x平方米的空置房产调整作为XX区有关社区用房使用，提出将陵南路原交通技工学校旧址存量房屋用于建设市专门学校，指导有关部门采取有偿转让或置换方式处置广播电视台XX楼和XX中学资产可取得盘活收入X亿元。截至XX月XX日，共审批属市财政局审批权限的资产处置事项XXX项，办理房产土地证业务XX项；办理执法执勤用车、特种专业用车相关业务共XXX件，全市新增特种专业技术用车编制共XX辆。截至XX月XX日，全市年度新增更新的执法执勤用车XX辆（其中新能源车XX辆，占比XX%）,特种专业技术用车XXX辆（其中新能源车X辆，占比XXX%）。五是加强财政监督检查。今年先后印发了XX市财政局2022年监督工作计划XX市财政局关于开展2022年重点项目（专项债券项目）“双监控”工作的通知xx市财政局2022年内部审计工作方案关于开展2022年财政专项资金核查的通知等文件，顺利完成了预决算公开检查、财经秩序专项整治、财政“双监控”、会计信息质量监督检查、省厅委托的注册会计师事务所执业质量检查、内部审计、专项资金核查工作等工作，保障了财政政策有效落实。六是加强法治财政建设。认真办理人大代表和政协委员议案和提案，全年承办省、市建议、提案共XX件，其中：承办市人大建议XX件、市政协提案XX件、意见X件。印发了xx市财政系统法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）和xx市财政系统法治宣传教育2022年工作安排，重新修订xx市财政局普法责任清单，定时进行规范性文件清理工作，深化政务服务事项管理和财政“放管服”改革工作，持续推进优化营商环境改革，深入开展法治宣传教育，助力法治市场创建。七是做好会计管理工作。积极组织开展全市会计管理工作体系建设调研工作，深化会计师事务所执业管理和代理记账行业管理，贯彻落实行业监管制度，扎实开展全市行政事业单位内部控制编报工作，做好会计人员继续教育管理工作，积极开展财政支农政策培训，2022年年初及时下达年度培训补助资金XX万元，其中省级XX万元，市级XX万元，目前全市财政支农计划培训人数为XXXX人。八是深入推进信息公开。规范政府信息公开发文，做好政府网站财政频道栏目日常管理、信息公开工作。今年，在XX省政府网站集约化平台和政府信息公开平台累计发文XXX份，其中政府信息公开发文XXX份、财政动态发文XX份、公示公告发文XX份、财政数据发文XX份、债务信息发文X份、乡村振兴政策与解读发文X份、乡村振兴分配发文X份、政策法规发文X份、绩效管理发文X份。优化XXXXX网络问政工单处理流程，构建“接诉即办”快速响应机制。累计办结XX个XXXXX网络问政工单，其中咨询单XX个、投诉单X个、建议单X个、十件民生实事建议单XX个。有XX个工单满意度为基本满意、X个工单满意度为满意、X个工单满意度为不满意。5 .坚持以人民为中心，强化财政民生保障。一是及时足额安排各项民生配套资金。2022年x-xx月，全市民生领域支出完成XXX.XX亿元，占一般公共预算支出的XX.XX%,比上年同期增长了X.XX个百分点。全市社会保障和就业支出XXXX亿元，同比增长X.XX%；卫生健康支出XX.XX亿元，同比增长X.XX%；交通运输、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出均已超过年度预算。截至XX月XX日，全市各级财政预算安排用于省十件民生实事的资金为XX,XXX万元，已下达拨付资金XX,XXX万元，完成年初预算的XX.X%o二是及时足额拨付防疫资金和疫苗接种经费。截至2022年XX月，疫情防控投入共X.XX亿元，其中中省资金XXX亿元、市级资金X.X亿元、县级资金XXX亿元。主要用于设备和防控物资补助、方舱医院建设、核酸检测能力提升、核酸检测费用、疫苗及接种费用补助、应急物资保障体系建设、应急指挥系统建设、隔离点工作经费等。其中，安排省级财政新冠病毒疫苗及接种费用XXXX.XX万元，市级新冠病毒疫苗及接种费用XXX.XX万元。三是积极统筹做好救灾救助资金保障。为全力做好洪涝灾害灾后复工复产工作，市财政局共筹措资金XXXXX.XX万元，其中收到中央、省财政厅下达资金共XXXXX.X万元，年初预算救灾和水利工程抢险物资储备XX万元以及计划解决该项目预算资金缺口XX.XX万元。其他资金计划约XXXX余万元。四是积极开展促消费专项行动。统筹安排XXXX万元用于在全市范围内开展发放消费券及家电以旧换新活动，活跃消费氛围，提振市场消费信心，拉动消费持续增长。五是落实市级人才资金保障。2022年市财政预算安排“市本级人才资源开发专项资金”2亿元，比2021年预算安排XXXX.XX万元增加了XXXXX.XX万元，增长了XXX%O专项资金主要用于我市从国内外引进和本土培育XX团队、XX英才及韶州工匠等奖励、补助性支出。六是推动科技文化教育事业发展。2022年ITl月，累计科技投入2.67亿元，较上年增加6.69%,安排市科技局年初预算“2022年全市科技计划项目“XXX亿元，连续五年预算安排超过X亿元。统筹安排各类资金XXXX万，保障XX省第十三届中学生运动会顺利举办。截至XX月底，落实学前教育至普通高中各学段生均经费X.XX亿元，受益学生达XX万人次；落实困难幼儿、义务教育生活费补助、高中助学金及免学费、中职助学金及免学费等各项学生资助资金xxx亿元，受资助学生达X万人次；落实公共图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放补助资金X.XX亿元，体育场馆免费低收费开放补助资金XXX亿元。全市教育口收到中央直达资金X.XX亿元，支出X.XX亿元，支出进度XX.XX%。积极推进高等教育体制改革，扎实落实资金保障。投入XXXX万元改造建成我市第一所专门学校XX市启航学校，为我市未成年人健康成长、专门教育提供了保障和护航。七是支持实施乡村振兴战略。全力抓好粮食安全和重要农产品稳产保供，落实X.XX亿元大力推进高标准农田建设，发放农民种粮一次性补贴资金XX万元。落实衔驻镇帮镇扶村资金、衔接乡村振兴补助资金xx.XX亿元，推动强镇兴村和城乡融合。聚焦产业促进乡村发展，落实x.x亿元支持全面实施种业振兴行动。落实XX.XX亿元资金保障支持农村人居环境整治提升五年行动，扎实稳妥推进乡村建设。6 .坚持以党建引领业务，全面加强财政队伍建设。一是加强对党员干部的教育和引导，不断推进“两学一做”学习教育、党史学习教育常态化制度化。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，今年以来，开展党组理论学习中心组学习XX期，党组会“第一议题”学习XX次。认真抓好迎接党的二十大召开和党的二十大精神学习宣传贯彻工作。组织开展省第十三次党代会精神和市第十三次党代会、市委十三届一次全会精神学习。以各种形式开展了XX期“双周讲坛”活动，择扰向省厅推送了X期“双周讲坛”活动视频。二是纵深推进全面从严治党。深入开展党规党纪教育，组织开展X次党风廉政建设工作会议，加强违规违纪典型案例学习，常态化开展廉政谈话提醒，组织赴乳源乐夫村、仁化安岗等地开展主题党日活动，推动学习党纪国法融入日常、抓在经常；截至XX月XX日，组织党员干部通过“吹哨报到”平台到社区参加志愿服务共XXXX人次，服务时长共计XXXX小时。三是扎实推动意识形态工作。开展意识形态工作专题学习X次，专题研究意识形态工作X次，组织排查意识形态安全隐患X次。四是抓好损害营商环境突出问题专项整治自查自纠工作，成立工作领导小组，制定工作方案，召开动员部署会，组织XX个科室（单位）XXX名干部职工逐条对照X个方面XX条损害营商环境的突出问题进行排查梳理，开展了自查自纠，共发现问题XXX个，目前已完成整改XXX个，推动建立和完善制度X个，工作获市纪委通报肯定。五是营造风清气正的政治生态。扎实开展模范机关创建，我局获得XX市第六届机关工作创新创优竞赛优秀组织奖，进入决赛的两个作品分别获得党建创新类二等奖和围绕中心类三等奖，局推荐的微视频为民打好“金算盘”获“喜迎二十大建设新XX”微视频优秀作品优秀奖。建强党的基层组织，继续推进党支部标准化规范化建设，加强党员干部教育管理，稳妥做好党员发展，组织参加各项群团活动；坚持正确选人用人导向，严格执行干部选拔任用程序，加大年轻干部培养力度。二、存在问题一年来，XX市财政局各项工作虽然取得一定的成绩，但面临新形势新任务，仍然存在着一些困难和不足。（一）完成年初预算目标压力巨大。一是税收大幅减收且后劲不足。今年以来，我市落实各项减税降费政策给市县财政收入带来了巨大冲击，预计我市全年共退税减税缓税XX.XX亿元（全口径），将直接导致地方税收减收约XX亿元，拉低全年一般公共预算收入增幅x.XX个百分点。X-XX月，全市税收仅完成年初预算的xx.x%,低于序时进度XX.XX个百分点，预计2022年全市税收收入43亿元，距完成年初预算缺口19亿元。目前我市经济向好的基础仍不牢固，在年内不少行业下行态势难以得到迅速扭转，预计年底前税收收入将保持减收状态，弥补减税降费等带来的收入缺口困难巨大。二是重点大额非税收入项目无法延续。在经济持续低迷、税收下滑态势明显的情况下，我市各级财政部门深入挖掘非税收入潜力，努力弥补财政收入缺口，但非税收入主要是一次性收入，随着来源渠道萎缩，对保持财政收入增速指标有较大困难，可持续性不强；且今年9月，XX省财政厅、XX省自然资源厅印发了关于明确政府间横向土地指标调剂收支管理有关事宜的通知（粤财资环（2022）87号），要求水田和拆旧复垦等土地指标交易收入不再纳入非税收入进行核算，进而影响我市一般公共预算收入增速指标的实现。三是部分重点资源资产价值化项目推进不理想。今年，我局对全市资源资产进行分类谋划，推动资源向资产、资产向资金转变，实现资源资产价值化良性循环，但部分项目由于各种原因进展并不理想，如矿产资源、林权转让、煤砰石等均未实现预期收入。（一）财政收入质量持续不高。受经济下行，消费市场需求不足，生产成本上升、订单下滑等多重因素影响，全市房地产、建筑业、制造业等传统行业持续大幅减收，导致全市税收收入持续负增长，由此影响今年以来税收收入占一般公共预算收入的比重不高，持续低于全省平均水平，位居全省倒数第X位。X-XX月，全市有X个县（市、区）税收收入占比低于XX%,其中市本级税收占比仅为XX.XX%,市县两级财政收入质量水平处于近年来的最低点。（三）土地出让收入不达预期。一方面，今年全国房地产市场整体低迷，我市住宅用地无人问津。虽努力宣传推介，连续推出新区、武江区多个优质地块，多次联系保利、碧桂园等多家房地产企业线下沟通，但效果均不理想，房地产企业对住宅用地拿地意向始终不高，或是要求土地价格过低，甚至低于土地出让的红线底线。另一方面，受恒大、奥园等项目的影响，部分在售楼盘价格走低，很大程度上影响购房投资者信心，进一步加剧了市场低迷。截至XX月底，我市国有土地使用权出让金收入只完成xxxx亿元，仅完成年初预算的XX.xx%O（四）直达资金支出进度较慢。一是部分工程项目未达到支付条件，项目涉及到征拆及用林报批等环节未能及时完成，影响支出进度；二是库款难以保障直达资金支付。截至XX月底，各县（市、区）直达资金缺口达XXXXX万yG©（五）暂付款消化进度偏慢。截至2022年XX月底，我市暂付款挂账余额XX.XX亿元，其中存量挂账XX.XX亿元，较XXXX年末，消化存量XX.X亿元，消化进度XX%,比序时进度XX.X%低XX.X个百分点。XXXX年以后全市新增暂付款挂账XX.XX亿元，占两本预算支出之和的XX.XX%,比财政部规定的X%多X.XX个百分点。其中，超比例新增挂账的有市本级、XX区、XX区、XX区、XX区。今年以来，受经济下行压力持续、组合式大规模减税退税缓税政策和新冠肺炎疫情反复以及洪涝灾害等多重因素影响，我市收支形势严峻，消化暂付款进度偏慢，部分地区因收支不平衡影响，年底预计将新增挂账。三、2023年工作计划要点2023年，全市财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，按照市委、市政府总体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以加快转变发展方式为主线，以全面深化财政改革攻坚为动力，以加强规范治理为重点，充分发挥财政职能，加大民生的投入，注重对财政资金的监督管理，完善财政体制的各项改革，确保财政的保障力度和财政资金的安全运行，更好的促进我市经济社会发展。（一）加强收入组织，确保财政稳定可持续增长一是加强协税护税工作，强化税收收入征管。充分发挥市协税护税机制的作用，进一步压实各协税护税部门的职责，强化协作，在涉税信息共享、数据比对运用、重点项目和重点企业的跟踪管理、欠税清缴、新增税源培育方面加强沟通合作，凝聚组织收入合力，挖潜收入增长后劲。二是持续推动盘活政府资源资产，积极组织重点非税收入。进一步挖掘增收潜力，全面梳理政府有形资产和无形资产，继续重点抓好矿产资源出让、罚没收入、行政事业性收费收入、市属国有林场林权出让、水田指标出让等收入，加快实现资源资产价值化，努力增加财政收入。继续开源节流，开拓思想，挖掘新的收入增长点。三是切实做好土地出让管理，支撑财政收支平衡。会同市自然资源局等部门在土地收储、谋划过程时，要摸清面上的土规、城规、权属，结合周边地块收储、征拆情况，做到谋划一片，理清一片，利用一片，实现土地资源的滚动良性运转，提高已投入财政资金的使用效益，切实让土地资源为财政收入作贡献。（二）严控支出，统筹安排算好平衡账一是坚决贯彻过“紧日子”思想。加强对全市财政资金的统筹分配，严控新增支出以及各部门制定新增财政支出的奖补政策。年度内新增支出事项优先通过统筹使用上级资金解决。严把财政支出关口，对各项财政开支应减尽减，能减尽减，继续大力压减非刚性、非重点、非急需支出。二是优化支出结构。足额保障“三保”支出、债务付息等预算内刚性支出，集中财力保障重大决策支出，保持支出平稳。三是强化政府预算、部门存量资金统筹，增强财政资源配置能力。清理历年低效贷款风险补偿金、政府投资基金等。统筹盘活存量资金，对政府投资基金中资金沉淀超过三年的，除保留当年必须的实缴资金外，原则上由财政部门统一收回，后续视投资进度予以安排。四是加强库款资金监测。重点关注支出保障风险偏高的县市区，督促指导县市区科学预测支出需求，积极向上争取调度资金，着力提高库款保障水平。（三）多措并举，落实暂付款消化措施一是加强对县（市、区）新增暂付款及时进行预警和提醒，将清理挂账、库款管理、资金调度进行联动管理，采取通报、约谈等方式加强县级财政部门挂账清理工作的督促。二是强化预算执行约束，严格控制无预算、超预算支出以及超财力新增财政支出政策。三是认真研判2023年经济形势，房地产市场疲软影响，准确预判全市税收征管基本情况，科学预测明年财政收入，合理制定2023年收入目标，编实编细2023年预算，不留硬缺口。四是加大力度清理盘活财政存量资金。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金及时收回统筹，督促县区深入开展借垫款项清理工作，对出借企业或已逾期等款项及时收回。五是积极推进资产资源价值化、拆旧复垦和水田指标交易工作，确保财政收入完成年初预算计划，避免因无法平衡预算导致的新增挂账。（四）抢抓机遇，积极争取上级政策资金支持一是充分利用省出台的关于推动北部生态发展区高质量发展的意见支持XX建设国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区的若干意见等政策文件契机，积极与省财政厅沟通对接。争取省切实加大对我市市辖区的转移支付力度，特别是加大均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等地方可支配资金的转移力度，推动区级财政稳定健康发展。同时，通过均衡性转移支付、生态保护补偿等财力性转移支付，加大对我市一般性转移支付的支持力度。二是在省即将出台的XX省关于进一步推进省以下财政体制改革工作的实施方案中积极争取有利我市发展的改革政策。一方面争取省进一步优化一般性转移支付，充分考虑到北部生态发展区兼顾发展与保护的职能，健全横向转移支付机制。另一方面，进一步合理界定省以下财政事权和支出责任，厘清市与县的事权清单，增强县级主体责任，减轻市级支出压力。（五）做好“三保”工作，兜牢“三保”底线一是坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，保证“三保”支出资金需求。二是加强对各县（市、区）“三保”运行的监控，指导各县（市、区）科学精准地编制下一年度“三保”预算。三是严格“三保”专户资金管理，加强对专户的日常监测和监督检查。四是充分认识当前库款管理“增效益”和“防风险”的重大意义，密切监测库款变动，及时、准确研判，精准、科学对县（市、区）调度资金，确保我市各级财政不出现支付风险。（六）加强债务管理，防范财政运行风险抓好专项债券项目收益收缴工作，提高债券资金使用效益，防范化解政府债务风险。持续做好新增债券申报、支出使用工作。保持高压监管态势，继续做好政府债务风险动态监测，组织开展隐性债务风险自查，发现风险隐患及时化解消除。做好地方金融企业监管，防范地方金融风险。积极协调政策性农业保险高质量发展。加强规范PPP项目管理，促进我市PPP模式可持续发展。（七）深化重点改革，提升财政治理能力一是进一步深化预算编制执行监督管理改革。进一步深化预算管理制度改革，建立集中力量办大事的财政保障机制，围绕大事要事财政保障清单滚动编制中期财政规划，推进财政支出标准化和项目制管理，深化全面实施预算绩效管理，为贯彻落实好市委、市政府重大战略部署提供制度保障。着手出台XX市本级财政资金项目库管理办法（试行），增强“先谋事后排钱”的意识、规范项目申报流程、提高项目申报质量，促进预算科学精准编制和规范高效执行。二是继续做好我市财政管理绩效评价工作，通过专项督导、建章立制、分解任务、细化目标等方式方法，确保我市2023年财政管理绩效评价工作继续在全省保持前列。三是夯实财政管理基础，不断深化预算信息公开,主动接受社会监督。四是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力。（八）以党建为引领，加强干部队伍建设全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实做到“五个牢牢把握“，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“聚焦中心抓党建、相融相促谋发展”的工作思路，更加注重政治建设、廉政建设、队伍建设，结合“模范机关”创建工作、结合“双争双促”活动，充分发挥基层党组织在财政改革攻坚工作中的核心引领作用，不断提升机关工作效能，不断提振党员干部干事创业、攻坚克难、勇于担当的精气神，打造政治素质过硬、大局观念清晰、业务能力突出、工作作风扎实、梯次配备合理的高素质干部队伍，为XX财政事业改革发展提供坚强的组织保障。财政局2022年工作总结和2023年工作计划今年以来，XX区财政局局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，提升积极财政政策效能，忠诚尽职、奋勇争先，积极发挥财政职能作用，在全区稳经济工作中展现财政担当、体现财政作为，为巩固全区疫情防控持续向好态势、推进生产生活秩序加快恢复和保障经济社会发展贡献了财政力量。一、提升财政政策的效能，推动经济平稳运行（一）2022年财政预算执行情况2022年，全区一般公共预算收入为xx.XX亿元（含烟厂收入），一般公共预算支出为XX.XX亿元。XX月份当月全区一般公共预算收入完成xxxx万元，同比减收XXXX万元，下降XX.X%。X-XX月份，全区累计一般公共预算收入完成XXXXXX万元，占年初预算的XX.X%,同比减收XXXX万元，下降XX%（已剔除烟厂因素），增幅位于全市第六位。XX月份当月全区财政支出完成XXXXX万元，同比减支XXXX万元，下降XX.x%;X-XX月份，全区累计财政支出完成XXXXXX万元，同比减支XXXXX万元，下降X.X%,增幅位于全市第六位。今年以来，累计拨付“省XX项民生实事”、“市十件民生实事”、“区XX项民生实事”以及施XX项暖民心行动资金X.XX亿元，民生领域投入占财政总支出XX.x%o（二）落实积极财政政策，持续激发市场主体活力一是持续减税降费，全面落实税收优惠政策。围绕优化营商环境，全面开展留抵退税政策宣传和解读。XX区累计新增退税减税降费及缓税缓费X.XX亿元。二是落实减免房屋租金政策XXX户，累计房租减免金额XXXX.XX万元，有效降低个体工商户、中小微企业经营成本，释放了经济活力。三是民生优先，合理调度资金保障民生领域相关需要。今年以来，累计拨付“省XX项民生实事”、“市十件民生实事”、“区XX项民生实事”以及施XX项暖民心行动资金XXX亿元。四是健全直达资金机制，惠企利民成效再提速。今年以来，全区直达资金预算下达XX.XX亿元，支出XX.XX亿元，支出进度为XX.X%o二、强化财政资金保障，助力疫情防控一是开辟绿色通道，优先拨付防疫工作经费。XX区卫健委会同区财政局等部门通过竞争性谈判和询价的方式紧急采购全员核酸检测应急物资和隔离点建设运行经费，区卫健委累计申请该项经费XXXX万元，区财政局立即行动，多部门联动，及时将资金拨付到位。二是确保规范安全，做到资金监督管理到位。XX区财政局严格执行疫情防控资金使用管理有关规定，明确经费列支渠道和程序，确保资金用途明确、标准合规、手续齐备，做到疫情防控资金拨付快而不乱。三是统计资金及时，明确防疫专项经费投入。2022年已拨付防疫资金XXXX万元。为掌握疫情防控专项经费执行情况，XX区财政局积极响应市财政局要求，及时上报区防疫资金使用统计表，用数字助力疫情防控，为政府决策提供数据支撑。三、财政保障加码，支持乡村振兴（一）乡村振兴资金安排及使用情况2022年我区安排财政衔接推进乡村振兴补助资金xxxxx.XX万元，其中：中央专项资金XXXX万元、省级专项资金XXXX万元，市级专项资金XXXX万元，区级专项资金XXXXX万元，整合涉农资金XXXX.XX万元。用于全区产业、就业、基础设施建设等共计XXX个项目，其中：安排产业项目XX个，资金XXXXX.XX万元，占年度计划规模XX.XX%,产业项目占比达到省要求的XX%O截至XX月XX日，支出X.XX亿元，占专项衔接资金的XX.X%（二）大力开展金融脱贫工作。今年新增发放小额信贷XXXX户XXXX.XX万元，脱贫人口小额信贷余额XXXX.XX万元，涉及脱贫户和边缘户共计XXXX户。“防贫保”首批全区脱贫户和监测户全员投保人身健康险，涉及脱贫户XXXXX人，监测户XXXX人，“防贫保”均已经覆盖。“防贫保”保费共计XXXXX万元，其中，财政补贴XXX.XX万元，自缴保费XXX.XX万元。四、持续保障改善民生，增进民生福祉民生优先，合理调度资金保障民生领域相关需要。一是精准实施民生工程“XX项民生大事、XX