XX电力科技有限公司质量记录控制程序（2024年）.docx

XX电力科技有限公司质量记录控制程序1 .目的对质量记录进行控制和管理，以便提供产品质量符合规定要求和提供质量体系有效运行的证据。2 .适用范围本程序适用于我公司质量体系所有相关的记录及来自供方的有关记录。3 .职责3.1 办公室负责全公司受控范围内质量记录的汇总、登记、编号和控制并对质量记录的格式进行审查、备案。3 .2各职能部门负责本部门受控范围内质量记录的标识、贮存、保护、检索、处置。4 .工作程序4.1 各职能部门根据我公司现有的规定和生产的实际情况，建立本部门所需的各种质量记录，并将记录样张送办公室备案。4.2 办公室对全公司的质量记录样张进行审查，合格后汇总登记，统一编号，列出全公司的质量记录汇总表。4.3 质量记录必须使用规定的格式或表格填写，要求真实准确、字迹清晰，不得随意涂改、伪造。4.4 质量记录的归档和存贮4.4 .1各部门文件管理员定期收集和整理本部门所控制的各种质量记录，并审核其是否完整、清晰、无涂改。4.5 .2质量记录由文件管理员分类装订成册，并做好明显的标识，放在专用的文件柜中，以备查阅。4.5 质量记录的增加和更改当需要新增某种质量记录或更改某种质量记录格式时，由该质量记录管理部门填写文件/记录更改单并附样张，送办公室，办公室进行审查并登记，再汇入质量记录汇总表，同时通知有关部门实施。4.6 质量记录的借阅4. 6.1借阅记录时，应填写质量记录借阅登记表并规定归还日期。必要时需经部门负责人批准后方可借阅。5. 6.2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。6. 7质量记录的保存和处置各部门制定本部门质量记录的保存期限，一般不得少于三年。当合同要求时记录的保存期应征得顾客同意或由顾客确定。超过保存期的质量记录或作废记录由文件管理员填写文件/资料存档、销毁记录表，报本部门主管批准后统一销毁。5.相关记录1.1 1JL-02-01质量记录汇总表1.2 JL-02-02质量记录借阅登记表1.3 JL-02-03质量记录处理审批单