4物资设备模块21.docx

被检查的部门/单位：中铁十局项目经理部审核员：年月日审核内容审核记录评价QES：5.3、6.2、9.1.1G3.24.3121 .查部门的职责是否明确？专职管理人员是否齐全，落实是否到位？2 .是否建立有管理目标如何实施考核？Q：7.1.3G：7；1 .组织的施工设备、机具、检测设备的配置能否满足工程的需要？2 .施工机具管理制度中是否明确了机具的配置、验收、按装调试、使用维护等规定？3 .是否对项目部的施工机具配备计划进行了审批？受审核部门负责人：职务：陪同人：职务：注：评价标识“符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不合格报告对应。审核记录中应首先记录受审核部门或现场的主要受审核人员姓名/职务等信息。被检查的部门/单位：中铁十局项目经理部审核员：年月日审核内容审核记录评价4 .项目部有无越权采购施工设备情况？对施工设备采购、租赁服务采购的管控情况是否符合要求？新购设备以及租赁设备供方评价是否及时？5 .查与新购施工设备以及设备租赁服务供方订立合同情况的控制管理。6 .对施工设备验收（尤其是大型及特种设备）情况的控制管理？7 .施工设备的维护保养、日常检查等情况的控制管理？8 .管理部门对施工设备管理制度执行情况的监督检查？受审核部门负责人：职务：陪同人：职务：注：评价标识“符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不合格报告对应。审核记录中应首先记录受审核部门或现场的主要受审核人员姓名/职务等信息。被检查的部门/单位：中铁十局项目经理部审核员：年月日审核内容审核记录评价Q：8.4、8.5.2>8.5.3、8.5.4、8.7；G:8E8.1S：8.1.4、8.21 .是否规定了对建筑材料、构配件和设备供应方的评价和再评价准则？2 .对供方评价的内容是否包括了经营资格和信誉；供货质量；供货能力；供货价格；售后服务等相关内容？3 .是否编制采购计划和采购合注：评价标识“符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不合格报告对应。审核记录中应首先记录受审核部门或现场的主要受审核人员姓名/职务等信息。被检查的部门/单位：中铁十局项目经理部审核员：年月日审核内容审核记录评价同？明确采购产品的种类、规格型号、数量、交付期、交付方式、质量要求等？并经授权人审查批准？4 .是否对建筑材料、构配件和设备的验收情况、不合格的处理情况实施了监督检查？5 .是否考虑了对采购的建筑材料、构配件和设备符合职业健康、安全和环保的要求6 .对现场建筑材料、构配件和设备的标识、贮存、保管、搬运、防护、发放情况的监督检查？7 .对分包方提供的建筑材料、构配件和设备的控制情况的监督检查？8 .对相关紧急情况应急处置情况？9 .时供方、外包方、分包方是否进行环境施加影响、和安全控制措施。注：评价标识“符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不合格报告对应。审核记录中应首先记录受审核部门或现场的主要受审核人员姓名/职务等信息。被检查的部门/单位：中铁十局项目经理部审核员：2010年月日审核内容审核记录评价6抽查合格供应商/制造商名录；7抽查2-3类权限内采购的物资，是否来自合格供应商/制造商名录中；8抽查书面物质采购合同的审批是否符合要求，如所购物资可能对环境、职业健康安全造成危害时，查合同中有无对产品的包装、运输方法方面的要求，是否满足有关要求；9抽查进货验证记录，是否按规定进行；10有无例外例行情况,如有，抽查有关记录是否符合要求；注：评价标识“符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不合格报告对应。审核记录中应首先记录受审核部门或现场的主要受审核人员姓名/职务等信息。被检查的部门/单位：中铁十局项目经理部审核员：年月日审核内容审核记录评价11抽查物资验证状态的标识（采购人员应采用挂牌的方法做出未检、待判、合格、不合格的标识）是否符合要求；12抽查1-2类的物资存放是否分区分类管理、储存，环境（温控、防雨、防潮、防环境污染、防危害职业健康安全等）是否满足有关物资技术保管规程和产品标准；13施工机械产生的废弃油品的处理是否符合环保要求（油品不能任意处理，应该找正规油品回收公司）。注：评价标识符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不合格报告对应。审核记录中应首先记录受审核部门或现场的主要受审核人员姓名/职务等信息。