GJB9001C-2017质量管理体系过程清单.docx

GJB9001C-2017质量管理体系过程清单序过程号名称过程基本信息（受审核方填写）主相关文件/过程绩效指标责部门审核组填写是过否程为类核型心过程1体系管理过程2市场开发与营销过管1风险和机遇控制程序2理内部审核控制程序3管层理评审控制程序4数据分析与评价控制程序5不合格及纠正措施控制程序过程绩效指标：1.内审计划完成率Io0%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率Io0%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率100%供1产品和服务要求控制程销序2顾客满意控制程序部过程绩效指标：1.合同履约率100%;2.顾产品设计开发客抱怨结案率100%;3.顾客满意度90%1设计和开发控制程序过程绩效指标：L样品试制及时率100%与工艺开发过采购过程1供应商评价与选择控制程序2采购控制程序过程绩效指标：1.供方交货准时率100%;2.进料检验合格率98%5生产生1生产计划控制程序2生和服产产控制程序3产品标识务提部和可追溯性控制程序供过4顾客财产控制程序5产程品搬运包装防护与交付控制程序过程绩效指标：1.制程合格率93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3.生产计划完成率100%；4顾客财产完好率100%6检验品1产品和服务放行控制程及试技序2不合格输出控制程验过部序程过程绩效指标：1.客户检验合格率98%;2.客户产品质量抱怨每月W3件；7设施生1基础设施和过程环境控及环产制程序2设备管理控制境管部/程序3监视和测量资源理过品控制程序程技过程绩效指标：1.生产设备部故障率W2%;2.监测设备定期校准率100%;8人力资源管理过程行政部1人力资源和培训控制程序过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;9文件行1文件控制程序2记录管理政控制程序过程部过程绩效指标：L文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；审核组确认：日期: