中共庆元县委宣传部2021年度单位决算目录.docx

中共庆元县委宣传部2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(一)机构设置二、2021年度单位决算公开表三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(+)机关运行经费支出说明（三）(+-)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(12)四、名词解释(19)一、概况（一）单位职责宣传部是党委领导下全面贯彻和落实党在新时期的宣传路线、方针和政策，紧密围绕中心工作组织协调宣传工作的党委职能部门，本部各科室的所有经费归局财务统一管理，部财务统一纳入县财政会计核算中心管理。1.贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。2 .按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。3 .负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。4 .负责引导社会舆论；负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。5 .从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。6 .负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作;与有关部门研究和改进群众思想教育工作，做好典型的发现、培养、推广工作。7 .指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。8 .完成县委和市委宣传部交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、社科联、意识形态工作责任制监察室、文宣科、文化创意产业中心、互联网信息中心。二、2021年度单位决算公开表详见附表。（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1501.03万元，支出总计1206.19万元，与2020年度相比，收入下降712.37万元，下降39.7%,主要原因是：项目预算减少。支出下降633.96万元，下降37.33%。主要原因是：控制各项活动支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计1081.82万元；包括财政拨款收入1064.42万元（其中，一般公共预算1064.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入17.4万元，占收入合计1.61%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1206.19万元，其中基本支出545.92万元，占45.26%；项目支出660.27万元，占54.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1064.42万元，支出总计1184.33万元，与2020年相比，收入下降633.96万元，下降37.33%,支出下降595.26万元，下降33.45虬主要原因是人员变动；控制各项活动指出，项目预算减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1197.57万元，占本年支出合计的99.3虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出下降343.55万元，下降22.29%。主要原因是：业务项目减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1197.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.84万元，占39.23%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出694.02万元，占57.95%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出33.71万元，占2.82%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.33万元，支出决算为1197.58万元，完成年初预算的101%,主要原因是人员调动，预算追加。201一般公共服务支出（类）33宣传事务（款）01行政运行（项）。年初预算为387.47元，支出决算为426.43万元，完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用年中追加。201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）。年初预算为L75万元，支出决算为L5万元，完成年初预算的10.78%,决算数小于预算数的主要原因疫情影响，党员活动少。207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的354%,决算数大于预算数的主要原因项目资金追加，未在预算安排资金内。207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为768.13万元，支出决算为658.65万元，完成年初预算的85.74%,决算数小于预算数的主要原因项目资金未支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出538.92万元，其中：人员经费427.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费IlLO2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0虬主要原因是：没有项目安排。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0猊资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%;债务付息（类）支出。万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为。万元，完成年初预算的0玳主要原因是没有项目安排。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.22万元，支出决算为5.47万元，完成预算的37.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情反复来庆访客少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0册与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是没有项目安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是没有公务车；公务接待费支出决算为5.47万元，占100%,与2020年度相比，减少L59万元，下降22.52%,主要原因是疫情反复来庆访客少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有项目安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有项目安排。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有项目安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0虬决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有项目安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务接待费预算数为IL22万元，支出决算为5.47万元，完成预算的48.75%o主要用于接待上级及相关联单位来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情反复，来庆访客少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41团组，累计707人次。外宾接待支出O万元，主要用于接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出5.99万元，主要用于接待上级及相关联单位来访接待41团组，707人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为342.47万元，支出决算为426.43万元，完成年初预算的124.5%,决算数大于预算数的主要原因是运行费用年中预算调整增加经费；比2020年度减少228.02万元，减少66%,主要原因是人员变动，运行经费支减少。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出16.86万元。授予中小企业合同金额16.86万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%O（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金658.65万元，占一般公共预算项目支出总额的55%o本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。组织对“吴三公朝圣活动经费”“新闻媒体专版、战略合作经费”“文化产业发展专项经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出376万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，虽然我们取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，例如配套资金严重不足，导致工作起来较被动。在今后的工作中，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进宣传工作健康发展，为县域经济社会社会发展作贡献组织对本部门下属“宣传部本级”“文明办”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出758.65万元，政府性基金预算支出O万元。本年无下属单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果宣传部在2021年度部门决算中反映新闻媒体专版、战略合作经费及文化产业发展专项经费项目绩效自评结果。新闻媒体专版、战略合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为176万元，执行数为176元，完成预算的100%o项目绩效目标完成情况：一是推动全县经济社会好、快的发展；二是切实增强责任意识、服务意识、尊敬领导、团结同志，切实履行岗位职责。发现的问题及原因：一是配套资金不足，导致工作起来较被动。下一步改进措施：一是匀速推进指标执行进度。文化产业发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数98.74万元，完成预算的98.74%o项目绩效目标完成情况：一是推动全县经济社会好、快的发展；二是切实增强责任意识、服务意识、尊敬领导、团结同志，切实履行岗位职责。发现的问题及原因：一是配套资金不足，导致工作起来较被动。下一步改进措施：一是匀速推进指标执行进度。项目名称：新闻媒体专版、战略合作经费一、项目基本概况项目负责人吕德红联系电话地址浙江省庆元县松源街道石龙街26号邮编323800项目起止时间2021.22021.1预算金额（万元）176实际支出金额（万元）175.9其中：中央财政省财政市财政县财政176其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数丽水金报信息技术服务宣传费88浙江日报广告服务宣传费118118丽水市广播电视台广告服务宣传费5049.9支出合计176175.9三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划预期及调整情况实际完成情况新闻媒体专版战略合作经费用于丽水电视台、丽水日报含处州晚报、中国新闻社的合作出版；浙江日报与现代金报的专刊经费。总体完成了新闻媒体专版战略合作的预期目标，进一步提升庆元在媒体宣传方面的影响力和美誉度，提升舆论宣传的能力建设。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机刘静琪中共庆元县委宣传部会计陈希凤中共庆元县委宣传部出纳吕德红中共庆元县委宣传部中共庆元县委宣传部副部长五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）六、主管部门审核意见:（盖单）年月日项目名称：文化产业发展专项经费一、项目基本概况项目负责人练文联系电话地址浙江省庆元县松源街道石龙街26号四号楼邮编323800项目起止时间2021.2-2021.1预算金额（万元）400实际支出金额（万元）98.74其中：中央财政省财政200市财政县财政200其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数2020年文化产业发展专项赞金扶持补助（奖励）项目372267文创产品项目开发研究与活动策划1010工艺陶瓷制品1010文创作品研究开发经费88支出合计400295三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效预期及调整情况实际完成情况目标及实施计划为加快我县文化产业发展，提升文化产业综合实力，通过实地走访考察与多轮评审下达专项资金扶持补助项目39个，发放资金以鼓励扶持文化产业。该资金用于下发2020年文化产业发展专项资金扶持补助（奖励）项目与文创产品项目开发研究相关经费。实际使用295万元，扶持了庆元县文化产业的发展，促进文创企业再提升。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机刘静琪中共庆元县委宣传部会计陈希凤中共庆元县委宣传部出纳练文中共庆元县委宣传部中共庆元县委宣传部副部长五、项目单位（评价机构）意见:（盖章）六、主管部门审核意见:（盖单）年月日3财政评价项目绩效评价结果：全体干部职工全力完成省、市、县下达我部的各项工作任务，推动全县经济社会好、快的发展，确保实现全年绩效考核工作保良增优目标；切实增强责任意识、服务意识、尊敬领导、团结同志，切实履行岗位职责,做好本职工作，服从部里的统一安排，及时完成上级安排的中心工作和临时交办的各项工作任务。4.部门评价项目绩效评价结果：2个部门评价报告向社会公开，评价为优。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .201一般公共服务支出（类）33宣传事务（款）01行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18 .207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。19 .207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。20.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。