信息化管理控制程序.docx

信息化管理控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门信息中心信息化管理控制程序版本/修改：1/01目的规范信息化建设与系统运行维护等管理，为集团公司运营、管理提供信息化支持手段，提高集团公司运营、管理工作效率，实现集团公司内、外部信息共享。2适用范围适用于集团公司各单位、部室信息化过程。3职责3.1 信息化工作领导小组、集团公司分管领导审核信息化建设中长期规划，信息化建设、运行管理及信息安全的规章制度，明确各部门的职责、资源分配以及考核机制。3.2 信息中心信息中心是集团公司信息化工作的主管部门，负责信息化管理与实施。3.2.1组织集团公司信息化规划、论证，编制集团公司中长期信息化建设发展规划，为港口建设提供技术支撑；3.2.2组织实施集团公司信息化项目年度投资计划。编制信息化项目年度投资计划，组织集团公司及各单位信息化项目方案论证、技术方案设计和项目实施；3.2.3拟定集团公司重大信息化项目的委外、联合开发方案，组织和实施、验收；3.2.4集团公司信息化系统的日常维护和管理；3. 2.5组织对各单位信息化应用管理的日常监督检查和考核评价。3.3 投资发展部负责集团公司年度信息化项目投资计划的审核及计划化外信息项目方案的论证。3.4 经营管理部负责集团公司年度信息化项目投资计划的下达。3.5 财务预算部负责信息化项目的合同签订、结算。3.6 科技装备部负责信息化项目的资产手续办理。3.7 其它单位、部室3.7.1确定本单位、部室信息化管理机构及职责，编制信息化工作计划；3. 7.2负责本单位、部室相关业务系统和网站系统的使用管理及维护。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门信息中心信息化管理控制程序版本/修改：1/04术语3.1 应用软件：是指在集团公司上线运行的生产、办公以及商务应用的软件系统，根据目前集团公司信息化应用软件系统的使用情况，主要包括电子邮件、生产管理系统、办公管理系统以及商务管理系统等。3.2 专用工具软件：是指为提高集团公司专业管理和工作效率配置的专用软件，如研发设计软件等。4. 3信息化硬件：是指集团公司各种信息化设备（包括服务器、计算机终端、交换机等）。5工作程序5.1信息化规划5.1.1 信息中心根据港口发展对信息化的需求，组织编制xx集团有限公司信息化发展总体规划初稿，组织专家对信息化规划的科学性及可行性进行评审。5.1.2 信息化规划评审通过后，报集团公司信息化工作领导小组成员会签并批准，作为确定年度信息化项目投资的主要依据。5.1.3 信息中心根据集团公司实际发展需要，每两年修订一次，补充完善的规划审批执行以上流程。5.2信息化项目建设管理5. 2.1年度信息化项目投资计划5.1.1.1 集团各单位、部室根据生产业务、管理需要提报年度信息化项目，信息化项目一般每年申报一次。5. 2.1.2信息中心根据集团公司信息化规划和申报单位、部门的详细业务需求进行汇总、初审，初审后的建议计划报投资发展部，审核通过后报集团公司分管领导。5. 2.1.3经集团公司批准后，由经营管理部下达集团公司年度信息化项目投资计划。5. 2.1.4因生产急需或特殊原因，未列入当年投资计划而又须尽快实施的项目（计划外项目），由信息中心组织初审后提报给投资发展部，投资发展部对项目组织论证会签后，报集团公司决策。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门信息中心信息化管理控制程序版本/修改：1/05. 2.2信息化项目的实施5. 2.2.1信息化需求分析、实施方案编制信息中心针对集团公司各单位提出的需求，结合公司信息化规划进行统筹分析，编制信息化实施方案和计划，并组织有关单位进行论证，根据论证后的实施方案编制详细的系统配置清单（软件、硬件、网络及服务器等）及费用预算，报集团经营管理部、财务预算部、科技装备部、审计部等部门会签，集团领导审批后由信息中心组织实施。5. 2.2.2硬件采购信息中心按照招投标管理控制程序实施集团信息化项目硬件的采购、招投标等工作。负责信息化硬件品牌、技术参数定制、评标、验收等工作。5. 2.2.3软件系统实施a）信息中心根据资源情况，能进行自主开发的，按照信息中心软件开发项目管理办法进行软件开发；b）对需要委外开发的应用系统，系统软件、工具软件、通用软件的购置由信息中心提出功能需求，按照招投标管理控制程序进行招标、并组织验收。5. 2.2.4安装、调试a）自行开发的应用系统由信息中心按照软件开发测试规范进行测试、安装、调试，使用单位进行检查、验收；b）合同规定的第三方安装、调试按照招标文件技术规格书以及第三方的功能设计说明书等，由信息中心进行监督、检查、验收。5. 2.2.5应用培训软件系统的应用培训由软件应用主管部门负责组织，由信息中心进行授课，信息化系统的硬件使用培训由各单位组织。培训过程执行集团公司相关培训制度。5.3应用和日常管理5. 3.1应用系统运行管理5.3.1.1信息中心负责数据库管理、服务器运行、软件维护、系统升级以XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门信息中心信息化管理控制程序版本/修改：1/0及故障处理工作。5.3.1.2为保证信息系统安全稳定运行，信息中心负责制定安全的备份策略和应急预案。5.3.1.3对投入运行的应用系统，业务主管部门和使用单位负责系统的数据操作质量。对新用户、新调整人员以及不符合工作要求的人员要组织进行培训5.3.1.4各单位、部室申请应用系统的安装，事先向信息中心提出申请，由信息中心依程序安排系统安装、权限设置。5.3.L5各单位、部室需增加应用系统新用户的，应事先向信息中心提出申请，由信息中心依程序进行新用户开通和新用户登记。5.3.2计算机及网络设备管理、维护各单位、部室使用的计算机由各单位、部室按照集团的设备管理制度来管理，信息机房的网络设备、服务器由信息中心管理。各单位、部门使用的计算机及网络设备出现故障时拨打XX,由信息中心维护人员进行处理，故障处理过程遵守信息中心的有关故障处理制度。5.3.3数据和网络安全管理数据、资料和网络安全管理，按照XX集团有限公司数据和网络安全管理办法执行。5.3.4信息机房的管理信息机房的管理，由信息中心数据库管理员、网络管理员、维护员按照信息中心机房管理办法进行管理。5.3.5网络信息发布网络信息发布按照XX集团有限公司门户网站管理办法（试行）执行。5.4信息化工作考核信息中心每半年对有关单位的信息化工作进行考核，考核标准执行XX集团有限公司信息化工作考核细则。6引用文件中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例中华人民共和国软件保护条例计算机信息网络国际联网保密管理规定XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门信息中心信息化管理控制程序版本/修改：1/0GB9361-88计算机场地安全要求GB8566-88计算机软件开发规范7相关文件招投标管理控制程序8支持性文件XX集团有限公司信息化发展总体规划XX集团有限公司信息化工作管理制度XX集团有限公司数据和网络安全管理办法XX集团有限公司信息化应用考核细则XX集团有限公司门户网站管理办法（试行）信息中心信息机房管理办法信息中心计算机及网络设备管理办法信息中心软件开发项目管理办法信息中心应用系统维护管理制度信息中心应用系统应急故障处理管理制度9记录信息化项目计划申请书信息化项目计划书软件项目开发任务书设备故障（事故）处理记录信息机房设备巡检记录表应用系统及网站故障处理记录