南昌市总工会本级2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx

南昌市总工会本级2018年度部门整体支出绩效评价报告南昌市总工会2019年9月2日前言1一、部门概述和基本情况1（一）部门成立时间、职能定位及变化过程1（二）部门人员机构构成和内控情况2（三）上下级管理机制3（四）中期规划和工作计划3二、评价工作开展5（一）绩效评价实施过程情况5（二）绩效评价整体结果概况6三、部门整体支出绩效评价分析8（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度8（二）部门重点项目的组织开展情况9（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等9（四）部门内部管理情况10（五）从经济性、效率性、效益性等方面部门支出进行总体评价10四、存在的问题15五、整改措施或建议16六、其他需要说明的问题17为深入贯彻落实预算法文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发20138号）、南昌市人民政府关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）的通知（洪府发20148号）、南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财办201931号）等文件的要求，成立绩效评价小组开展本次绩效评价工作。现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程南昌市总工会成立于1927年。根据市委办公厅关于印发南昌市总工会机关内设机构和人员编制规定的通知（洪办字（2002）84号），南昌市总工会的主要职能为根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和“五一劳动奖章“、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。（二）部门人员机构构成和内控情况根据市委办公厅关于印发<南昌市总工会机关内设机构和人员编制规定的通知（洪办字（2002）84号）及关于调整市总工会机关有关机构编制事项的通知（洪编办发201695号），南昌市总工会机关内设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、民主管理部、保障部、法律工作部、财务部、基层组织建设部、女职工部、资产管理部、经审委员会办公室、市教科文卫体工会13个职能部室。编制部门核定2018年南昌市总工会本级机关行政编制数为42名、工勤编制数为1名。2018年底实有人员40人。按照2012年11月29日行政事业单位内部控制规范（试行）财会（2012）21号通知，南昌市总工会根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。（三）上下级管理机制南昌市总工会业务上接受江西省总工会的业务指导，行政上受市委、市政府的领导。南昌市总工会现辖3县6区总工会、3个开发区、1个新区和市直机关工会工作委员会以及338家直属基层工会。南昌市总工会共有6个预算单位，包括南昌市总工会本级、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会网络信息宣传中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会秘书处，南昌市总工会本级是南昌市财政支出一级预算单位。（四）中期规划和工作计划今年下半年，我会将以实施“6123”工程为抓手，做好“党政所需、职工所急、工会所能”的事，动员全市广大职工为打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”作出新的更大贡献。在“创建六型工会”方面，市总班子全体成员将带头深入县区、深入基层，注重全方位调查研究，着力挖掘一批“党政满意、企业欢迎、职工拥护”的工会工作示范点，并通过现场会等形式将先进经验向全市推广；以此带动市、县两级工会干部主动进基层、进企业的门，手把手的教，面对面的导，提升基层工会干部能力素质。在“一提升”方面，借鉴外地先进经验，在全市打造一批全省领先的示范点。红谷滩新区楼宇经济经济发达，在其创建楼宇工会示范点；发挥西湖区商圈经济发达的优势，创建商圈工会示范点；立足南昌县职工之家建设实际，创建社区职工之家示范点；结合进贤县、安义县群团改革实际，创建群团服务中心示范点。通过典型引路、以点带面、提升扩面，来不断促进我市工会组织的覆盖和规范。在“两夯实”方面，按照构建市总机关与市总平台相结合的扁平化高效运行机制的要求，推动市总各机关处室业务人员入驻职工服务中心相应窗口，推动市总各机关处室业务工作在市总网络中心开设相应的网络工作模块。以此，创新形成具有南昌工会特色的“市总职能处室编导、市总党组制片、两个平台唱戏”的以职工为中心、服务职工美好生活的大格局，真正实现“让数据多跑路，让职工少跑腿”，切实提升职工群众的获得感满足感幸福感。在“三优化”方面，创编一台节目，在“夏日送清凉”、“国庆”之际，赴县区、工业园、大型企业进行慰问演出；聘请专业律师常驻职工服务中心，免费为职工提供法律援助服务；把全市“三师一室”内的律师组织起来，成立律师团队，在网上提供法律援助服务；围绕南昌“强攻产业、决战工业“，以工业园区为主战场，在全市重大工程项目、重点发展产业、新经济业态组织中广泛开展“两重一新”劳动竞赛活动；依托南昌市职工科技大学，广泛开展职工技能培训和工会干部教育，筹备成立创客中心，为职工技能发展提供平台。二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况根据南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财办（2019）31号）文件要求，南昌市总工会开展了2018年度整体支出绩效评价工作。1 .评价范围：南昌市总工会本级2018年度部门整体支出。2 .时间安排：2018年8月10日2018年9月2日3 .评价的主要内容评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。4 .评价方法为保证绩效自评工作依法依规、实事求是；确保数据真实准确、内容全面完整；防止弄虚作假、虚抬分数，南昌市总工会成立绩效评价小组开展2018年度南昌市总工会本级的部门整体支出绩效自评工作。主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价，并对南昌市总工会本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表进行评分，最后出具绩效自评报告。5 绩效评价工作过程按照南昌市财政局绩效办的统一部署，此次绩效评价评价项目组工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。前期准备阶段组织绩效评价小组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表、及工作底稿样表等。现场评价阶段绩效评价小组对南昌市总工会进行现场评价，对绩效评价指标体系各项指标的实际情况进行实地检查、交换意见并形成结论。同时对部门服务对象、社会群众、部门内部员工实施满意度问卷调查，掌握该部分人群对部门整体工作开展的真实看法。编制初稿阶段整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。完成报告阶段经过最终审定出具正式报告，同时整理好绩效评价小组绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。(一)绩效评价整体结果概况2018年度南昌市总工会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据南昌市总工会本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表评分，综合自评得分为95.11分，评价等级为“优工表12018年度南昌市总工会职工服务中心部门整体绩效评价得分一览表一级指标二级指标三级指标权重得分投入指标项目绩效目标年初项目绩效目标编42.86年中追加项目33部门预算配置财政供养人员控制率33三公经费变动率55项目安排率53.85过程指标预算执行基本支出88项目支出88支付进度率66公用经费66“三公经费”66政府采购66预算管理管理制度健全性33资金使用合规性77预决算信息公开性44绩效评价64.90部门履职效果年度重点55财政预算109社会公众54.5总分10096.752018年南昌市总工会本级年初预算收入336.73万元（剔除财政代收的行政事业单位工会经费1229.55万元），年中调整948.69万元,包括劳模慰问金185.6万元（根据当年全市健在市级劳模人数确定金额，无法列入预算）；爱祖国爱家乡文艺汇演专项经费52.4万元；南昌市第八届工人运动会100万元；扣减增人增资7.66万元；职工抚恤金35.75万元；市直单位一次性补助421.2万元及增人增资25.9万元。剔除配套劳模慰问金、市直单位一次性补助及增人增资后，年中预算调整180.49万元，预算调整率为53.6%,大于10%,预算编制有待进一步加强。全年实际支出1149.92万元，预算完成率为100%,预算执行情况较好。2017年南昌市总工会本级“三公经费”预算0元，实际支出0元,“三公经费”得到了有效的控制。在项目资金管理中，南昌市总工会严格按照财务管理制度，规范财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留，并做到了专款专用。南昌市财政局对南昌市总工会本年度预算绩效管理工作考核结果为90分。三、部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了南昌市总工会的职能,完成年度工作计划与中期规划，即实现了南昌市总工会的职能，三者相辅相成，部门职能体现南昌市总工会的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。（二）部门重点项目的组织开展情况2018年度南昌市总工会无重点项目，同上年情况一致。（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等1.2017年度部门预决算情况南昌市总工会本级2017年年初预算收入合计333.39万元（剔除财政代收的行政事业单位工会经费1080.36万元），资金来源全部为财政拨款收入；预算支出合计333.39万元，其中：基本支出167.39万元，项目支出166万元。2017年度调整预算后收入合计918.98万元，资金来源全部为财政拨款收入；调整后预算支出合计918.98万元，其中：基本支出464.43万元，项目支出454.55万元。2017年度决算收入合计918.98万元，资金来源全部为财政拨款收入；决算支出918.98万元，其中：基本支出464.43万元，项目支出454.55万元。2.2018年度预决算情况南昌市总工会本级2018年年初预算收入合计336.73万元（剔除财政代收的行政事业单位工会经费1229.55万元），资金来源全部为财政拨款收入；预算支出合计336.73万元，其中：基本支出170.73万元,项目支出166万元。2018年度调整预算后收入合计1149.92万元，资金来源全部为财政拨款收入；调整后预算支出合计1149.92万元，其中：基本支出617.83万元，项目支出532.09万元。2018年度决算收入合计1149.92万元，资金来源全部为财政拨款收入；调整后预算支出合计1149.92万元，其中：基本支出617.83万元，项目支出532.09万元。（四）部门内部管理情况南昌市总工会内部管理制度较规范，在日常管理方面，各部室负责各部室的日常运作事宜，合理设置内部控制关键岗位，明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，重大事项集体决策和会签制度；在项目资金管理方面，项目资金严格按照批准的用途专款专用，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；在财务管理方面，在部门财务管理制度的规范下，所有经费实行“统一领导、集中管理“财务管理体制，经费支出实行分级预算审批制度，并遵循适度授权原则、严格预算原则。严格执行收支两条线的规定，确保各项收入应收尽收，及时入账。严格控制基本经费支出，加强对日常经费开支的管理，并定期进行财务自查，同时按照预算统筹安排使用，严格按照单位预算统一管理当年的支出费用，专款专用。加大对公务卡的使用管理，要求工作人员严格按照公务卡结算目录的要求使用公务卡；在资产管理方面，坚持谁使用谁保管谁负责的原则，建立台账，各负其责，财务部负责固定资产的日常账务处理，办公室负责台账登记和日常检查，各部室负责本部室的固定资产保管，严禁将公有财产出借、变卖、挪作他用和占为己有；在风险控制方面，2018年建立了完善的内部控制制度及操作流程，大大降低了各类风险。（五）从经济性、效率性、效益性等方面部门支出进行总体评价总体上，南昌市总工会本级2018年度整体支出能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。1 .部门整体支出的经济性(1)预算配置方面，在职人员数为40人，编制数43人，财政供养人员控制控制率107.5%,与上年相比有所上升。“三公经费”预算控制较好，无“三公经费”预算安排。(2)预算执行方面，全年预算收入1149.92万元(剔除财政代收的行政事业单位工会经费1229.55万元)，全年实际支出1149.92万元,预算完成率100%,预算执行情况较好；年初预算336.73万元，剔除配套劳模慰问金、财政统筹经费及增人增资等后，年中预算调整0万元，预算调整率为0%,预算编制有待进一步加强。(3)预算管理方面，本着厉行节约,只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，2018年度预算未安排公用经费、三公经费。2 .部门整体支出的效率性2018年南昌市总工会按时按质的完成了各项工作内容。如：组织两期“洪城热恋、牵手幸福”活动；开展南昌市“追逐梦想绽放风采”女职工素质提升行动启动暨“女职工素质提升大讲堂”开讲仪式;组织市级劳模疗休养，向劳模送上春节慰问金；举行向一线职工送上慰问品的夏送清凉活动；帮扶建档困难职工，送上生活必需品；开展了2018年南昌市职工职业技能大赛、2018年南昌市建筑工匠技能大赛、女职工技能母婴大赛、第五届职工白衣天使护理技能大赛等活动。工作成果的质量较高。3 .部门整体支出的效益性(1)社会效益：深化产业工人队伍建设改革，工人阶级主力军作用更加彰显。一是大力贯彻落实新发展理念。积极投身三大攻坚战主战场，对免征增值税的小微企业全额返还工会经费，响应为民营企业减负号召；筹集400余万资金投向挂点扶贫村，实施帮扶项目20余个；做实做优“四季恒温”等传统服务品牌，将城市困难职工人均帮扶金额提升至4000元；开展“中国梦劳动美”主题教育实践活动，主动参与“美丽南昌幸福家园”环境综合整治，切实提升广大职工群众文明素养。二是大力推动职工全面发展。围绕南昌“强攻产业、决战工业”，联合有关部门开展了全市焊工水工技能大赛、全市计算机网络安全员竞赛、“洪城杯”女职工职业技能（月嫂）大赛、“全市卫生应急技能竞赛活动”等劳动和技能竞赛，全市参与职工累计21万余人次。广泛开展职工技能培训、岗位练兵和技能创新活动，组织举办月嫂、家政服务、养老护理等培训班，帮助下岗失业职工实现再就业。完成全国职工书屋示范点申报3家，创办全省首家电子职工书屋，新建28家省级标准化职工书屋，拓展职工学习空间。三是大力弘扬劳模、劳动、工匠精神。推荐表彰各级五一劳动奖状25个和奖章131名、工人先锋号34个、五一巾帼标兵岗45个和标兵64名。与南昌地铁电视合作，启动以弘扬工匠精神为主题的榜样的力量系列宣传栏目，每天15次在地铁电视上循环播放。与南昌电视台合作拍摄以弘扬劳模精神为主题的专题短片共50期，引导广大职工树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的正确劳动观。组织300余名劳模参加疗休养，培育创建11家劳模创新工作室，与市旅发委联合下文推动全市各级劳模免费参观A级景点，积极营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模的社会氛围。深入实施“6123”工程，工会组织更加充满生机。一是创建“六型工会”树立标杆。在全市范围内开展“三看三评”活动，采取分值量化的办法，以五星、四星、三星三个等级来评价其工作效果，评选出97个市级星级“六型工会”。二是提升基层工会组织建设水平激发活力。把“九大员”入会作为工作重中之重，先后在青山湖区、红谷滩新区举办“九大员”入会集中行动仪式，积极组织货车司机、快递员、创客、护工护理员等群体入会。着力推进楼宇、商圈工会建设，促进“小三级”工会组织的覆盖和规范，2018年全市新增基层工会427家，新增工会会员25300人。三是夯实两个平台前移阵地。市总网上工作平台顺利投入运营，“两微一端”的框架基本建成。出资200万元开展了“工会在身边普惠满洪城”四季线上普惠活动，季季有主题、月月有活动、内容接地气。聘请专业律师常驻职工服务中心，免费为职工提供法律援助服务。着力推动工人文化宫清理整改，突出公益性发展方向，推动各县区级全部建有工人文化宫或职工活动场所，进贤县总工会完成面积约1.5万Itf的工人文化宫建设；青山湖区总工会完成面积约L2万Itf的综合型职工服务中心建设；高新区工会工委打造5000球的职工之家，其工人文化宫建设已经立项。四是优化“三项服务”普惠职工。依托工人艺术团、职工艺文院，为职工提供文化艺术服务，在五一、国庆期间举行汇报演出，并赴社区和企业进行慰问演出。强化“三师一室”建设，开展“尊法守法携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，累计开展法治讲座93场，成功化解劳动纠纷243件，服务职工2.4万余人次。全市互助保障工作目标任务圆满完成，实现互助保障金额1270万元，同比增长4.64%。举办三次“洪城热恋谭手幸福”职工交友专场活动，为千名单身职工牵线搭桥。开展为全市企业女职工进行免费妇科体检活动，联合市妇联、市人社局、市财政局推动女职工经期卫生费的落地落实。开展“女职工素质提升大讲堂”培训活动，提供声乐、朗诵、古琴、书法等12类培训服务，累计培训4000余名女职工。（2）可持续影响：一是学习践行新思想。我们牢固坚持党对工会领导的正确方向，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，“四个意识”日益牢固，“四个自信”更加坚定，“两个坚决维护”成为自觉行动，学习成效转化为积极探索、勇于担当的敬业精神，转化为破解难题、创新实践的丰硕成果，开辟了工会工作新局面。二是围绕中心、服务大局。我们坚持围绕做大做强做优大南昌都市圈，在推动高质量发展、打好“三大攻坚战”、创建全国文明城市等战略重点上不断加力，与党委决策“同步”，与政府工作“同频”，服务全市中心工作、服务职工群众不断谱写新篇章。三是改革创新。我们坚决贯彻落实中央、省、市关于工会改革的部署要求，顺应形势变化，紧跟时代步伐，着力增“三性”、去“四化”、强基层、促创新，勇于自我革命、勇于创新实践，全面推进工会发展思路、组织体制、运行机制、活动方式改革创新，突破阻碍工会发展的体制机制藩篱，创新实施“6123”工程，使工会组织保持旺盛活力和持续动力。四是夯实基层基础。我们坚持着眼于扩大基层工会组织覆盖和工作覆盖，采取多种措施推动各级工会重心下移、强基固本，把更多的工作资源向基层倾斜，把更多的工作力量投入基层一线，着力解决基层工会工作中的困难和问题，积极做好“九大员”群体入会与服务工作，不断深化楼宇、商圈工会建设，有效打通联系服务职工“最后一公里”，切实把职工之家做真、娘家人做实。五是竭诚服务职工群众。只有扎扎实实为职工群众做好事、办实事，才能有效提升职工群众的获得感幸福感安全感。一年来全市工会服务职工的生动实践启示我们，只有继续强化以职工为中心、服务职工美好生活的理念，不断夯实线上线下工作平台，抓住精神文化、维权维稳、创新创业等方面的问题，从大处着眼，从细处着手，做到维护职工权益有力度、服务职工工作有温度，方能赢得最广大职工群众的信赖和支持。六是全面加强党的建设。我们坚持自觉担负起全面从严治党的主体责任，把党的政治建设放在首位，以坚定理想信念、牢记宗旨使命为根基，积极倡导大抓落实、抓大落实的工作作风，着力加强党员干部能力建设，持之以恒正风肃纪，下大力气纠正“怕慢假庸散”现象，努力打造讲政治、守纪律、敢担当、善作为的工会干部队伍，营造了健康向上、风清气正的政治生态。（3）满意度：社会群众、服务对象和干部职工对南昌市总工会的工作满意度高。四、存在的问题2018年度南昌市总工会总体运行情况良好，根据南昌市总工会本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表评分结果，部门较好地完成了绩效目标，但是也存在以下问题：（一）项目安排比例偏低，本年项目安排金额为532.09万元（剔除财政代收的行政事业单位工会经费1229.55万元），部门预算总金额1149.92万元。项目安排率二532.09÷1149.92X100%=46.27%（二）预算调整率偏高，年初预算收入336.73万元（剔除财政代收的行政事业单位工会经费1229.55万元），年中调整813.19万元，包括劳模慰问金185.6万元（根据当年全市健在市级劳模人数确定金额,无法列入预算）；职工抚恤金35.75万元；南昌市第八届工人运动会经费100万元；爱祖国爱家乡文艺汇演经费52.4万元；扣减增人增资7.66万元；市直单位一次性补助421.2万元及增人增资25.9万元。剔除配套劳模慰问金、市直单位一次性补助及增人增资后，年中预算调整180.49万元，预算调整率为53.6%,大于10%,预算编制有待进一步加强。（三）预算绩效管理工作有待进一步加强，2018年度财政预算绩效管理考核得分为90分。五、整改措施或建议（一）科学、细化预算编制工作进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经赛使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。（二）加强支出管理，提高资金效益就资金使用和项目管理等方面存在的问题，进一步加强与财政部门的沟通协调，规范资金的管理使用。（三）强化绩效理念，深入推进评价工作进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要抓手，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。六、其他需要说明的问题（一）南昌市总工会本级2018年度决算报表内容包括南昌市总工会本级、南昌市总工会机关后勤服务中心、南昌市总工会职工服务中心和南昌市思想政治工作研究会秘书处四家单位2018年度的决算情况。（二）南昌市总工会本级2018年年初预算项目安排中行政事业单位工会经费1229.55万元为由财政代收，不属于财政预算资金。（三）南昌市总工会职工服务中心工作经费70万元在南昌市总工会本级2018年年初预算项目中安排，实际使用单位是属于职工服务中心，在职工服务中心的绩效自评报告中体现。（四）根据关于调整市总工会机关有关机构编制事项的通知，市纪委驻南昌市总工会纪检组改由市纪委直接领导，核减南昌市总工会南昌市总工会纪检监察编制2名，核减南昌市总工会副县级领导职数（纪检组长）1名。但在职人员包含3名已核减编制市纪委驻排人员，剔除市纪委驻排人员，财政供养人员控制率=4利0=107.5%。在职人员数未超过编制数。南昌市总工会2018年9月2日