四川省乐山市井研县金峰乡人民政府2017年部门决算编制说明.docx

四川省乐山市井研县金峰乡人民政府2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职责金峰乡设内设机构2个：党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）；设直属事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。2012年根据井委编委发201221号文件精神，恢复了乡镇财政所。党政办公室主要职责：承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务；协调公安派出所等执法部门的工作；抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育；负责农村社会主义民主政治建设和法制建设；协调各办公室工作关系；执行乡财政预算决算；承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作；承办党委、政府交办的其他事项。社会事务经济发展办公室主要职责：承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作；负责科学技术的普及，搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳务输出与管理等工作；承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作；负责制定农业、农村经济发展规划；协调和指导农业服务部门的工作；负责农、林、牧、副、渔、水等各项事业的生产和技术服务方面的行政管理工作。实施对乡“农业技术服务中心”和“社会事业服务中心”的领导。农业技术服务中心主要职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。社会事业服务中心主要职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。乡镇财政所基本职能：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。乡镇财政所主要职责：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财务信息公开工作。（二）2017年重点工作完成情况。一是加快突破硬件瓶颈。通过“一事一议”、金土地、“美丽新村”和“扶持产业发展''等项目，全年完成交通投资30万元，硬化组道2公里。“百里产业环线”金峰段环线干线道路整理完成。配合完成石马支渠末端工程建设，推进战斗支渠建设。平店村村级活动阵地主体建设完工。二是生态环境稳步提升。为36户适度规模养殖户修建沼气池61口，清理打捞河面污染物18公里，督促2家“散乱污”企业停产升级改造。巡查管控秸秆禁烧，打赢环保“四大战役”，购买清洗设备，打造场口花园，污水处理站有序推进，城乡环境治理成效明显。三是现代农业亮点纷呈。继续推进木本油料作物山桐子种植“一乡一品”建设，发放种苗共75460株，种植3000亩。推进“百里产业环线”栽种优质杂交柑橘4300亩，与新疆红旗坡签订5000亩合同，产业发展初具规。与新希望集团签约，投资8000万建设年存栏6000头母猪，出栏12-15万头仔猪的扩繁厂。四是畜牧经济循序发展。全年生猪出栏2.55万头，牛羊出栏0.255万头，肉兔出栏1L5万只，小家禽出栏40万只，水产品收获1580吨。全乡4个家庭农场健康发展，水产养殖逐渐壮大日趋成熟，2017年全年水产产值达到1600万元。二、部门概况金峰乡是预算一级单位，无下属二级单位。金峰乡行政编制数17名，机关工勤编制数2名，直属事业单位编制数13名,兽医站编制数6名。三、收支决算总体情况说明2017年金峰乡本年收入合计750.13万元，其中：财政拨款收入750.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%o2017年收入决算财政拨款收入财政拨款收入2017年金峰乡本年支出合计771.23万元，其中：基本支出350.38万元，占45.43%；项目支出420.85万元，占54.57%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出决算项目支出 54. 57%基本支出 45. 43%口基本支出项目支出四、财政拨款收支决算情况金峰乡2017年度财政拨款收入总计750.13万元、支出771.23万元。与2016年相比，财政拨款收入减少30.27万元、支出增加67.6万元，收入减少3.88%.支出增长8.77%。增减变动的主要原因是新增行政、事编人员，调标增资，新增了机关事业单位基本养老保险缴费，农村五保和农业生产支持补贴等额度增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况金峰乡2017年度一般公共预算财政拨款支出751.06,万元，占本年支出合计的97.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加89.26万元，增长13.49吼增减变动的主要原因是新增行政、事编人员，调标增资，新增了机关事业单位基本养老保险缴费，农村五保和农业生产支持补贴等额度增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况金峰乡2017年一般公共预算财政拨款支出751.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.36万元，占34.53%；教育支出L3万元，占0.17%；文化体育与传媒支出14.04万元，占L87%；社会保障和就业支出103.06万元,占13.72%；医疗卫生与计划生育支出26.81万元，占3.57%；节能环保支出4.49万元，占0.6%；城乡社区支出29.86万元，占3.98%；农林水支出297.27万元，占39.58%；住房保障支出14.36万元，占L91%；其他支出0.5万元，占0.07%。2017年一般公共预算财政拨款口一般公共服务支出教育支出口文化体育与传媒支出口社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出口节能环保支出城乡社区支出口农林水支出住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为7.69万元，完成预算IO0%。人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2017年决算数为L92万元，完成预算100%o政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为208.8万元，完成预算100%。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为8万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为14.81万元，完成预算100%。财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%o党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为16.13万元，完成预算100%。2 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2017年决算数为L3万元，完成预算100%。3 .文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2017年决算数为14.04万元,完成预算100%。4 .社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2017年决算数为9.37万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为40.31万元，完成预算100%o抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算数为10.32万元，完成预算100%。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为L16万元，完成预算100%。特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2017年决算数为41.84万元，完成预算100%。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2017年决算数0.06万元，完成预算100机5 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为9.69万元，完成预算100%。计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2017年决算数为17.12万元，完成预算100%o6 .节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：2017年决算数为4.49万元,完成预算100%7 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为7.41万元，完成预算100%。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年决算数为10.78万元，完成预算100%城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为IL68万元，完成预算100%。8 .农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2017年决算数为119.79万元,完成预算100%。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年决算数6.29万元，完成预算100%。扶贫（款）生产发展（项）：2017年决算数为1.8万元,完成预算100%o农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2017年决算数为50万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年决算数为119.39万元，完成预算100%。9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为14.36万元，完成预算100%。10 .其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2017年决算数为0.5万元，完成预算100%O六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况金峰乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出350.38万元，其中：人员经费326.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明金峰乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算100%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算91.75%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.97万元，增长13.47%,其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长35.93%。增减变动的主要原因是公务接待批次增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占55.08%；公务接待费支出决算3.67口公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出公务接待费支出 44. 92%万元，占44.92%。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费支出55.08%1 .因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费。万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2 .公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车。辆、金额0万元，越野车。辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车。辆。公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无变化。3 .公务接待费2017年公务接待费3.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1500人，共计支出3.67万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动、接待上级检查等用餐费，共计3.67万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.97万元，增长35.99%,主要原因是增加农普、遥感测量、住户调查专项普查工作。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况金峰乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出20.17万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，金峰乡机关运行经费支出23.73万元，比2016年增加8.04万元，增长51.24%。增减变动的主要原因是日常公用经费增加。（一）政府采购支出情况2017年度，金峰乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，金峰乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标。个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2 .其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本户银行利息收入。3 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4 .一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人民代表大会的基本支出。5 .一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。6 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡党政机关工作正常运行的基本支出。7 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指乡财政所正常运行的基本支出。8 .一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指乡人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。9 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡党委正常运行的基本支出。10 .文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指乡政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。IL社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指乡民政对80-99岁老年人的高龄补助。12 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位基本养老保险缴费支出。13 .社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指乡民政用于义务兵优待方面的支出。14 .社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困五保供养支出。15 .医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费经费。16 .社会保障和就业（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指乡计划生育事务机构的基本支出。17 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指乡城乡社区管理事务的基本支出。18 .城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。19 .农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指乡农业技术服务中心的基本支出。20 .农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。21 .农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对大学生村干部的补助支出。22 .农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：乡政府用于土地确权颁证方面的支出。23 .农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指乡政府用于林业方面的基本支出。24 .农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指乡政府用于水利方面的基本支出。25 .农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于贫困村发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。26 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。27 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革职工的住房公积金补助。28 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。29 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。30 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。31 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。32 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。33 .“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。34 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。