天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算编制说明.docx

天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算编制说明第一部分天津市北辰区果园成人文化技术学校概况一、主要职责：成人教育二、机构设置根据上述职责，我部门内设1个职能处室.第二部分北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算收入总计.56元，与2017年决算相比增加435415.85元，其中：财政拨款收入.32元，占98.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。二、2018年度部门决算支出情况北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算支出总计.56元，与2017年决算相比增加435415.85元，其中：基本支出.46元，占95.98%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计.46元，与2017年决算相比减少31480.07元，具体情况如下：1、“教育（类）成人教育（款）”.26元，其中：“其他成人教育（项）”.26元，主要用于：本单位人员经费及日常公用经费等。2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”998629.20元，其中：“事业单位医疗”893329.20元，主要用于在职职工医疗保险；“公务员医疗补助”105300.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助。四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计.46元，与2017年决算相比减少31480.07元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”.86元，其中：“基本工资（经济分类款级）”.9元，主要用于：在职职工岗位、薪级、10%等。“津贴补贴（经济分类款级）”669646.5元，主要用于：经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。“绩效工资（经济分类款级）”.00元，主要用于：单位在职职工奖励性绩效和基础性绩效的支出。“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”.40元，主要用于：本单位用于职工基本养老保险缴费的支出。“职业年金保险缴费（经济分类款级）”714663.36元，主要用于：职工缴纳职业年金保险缴费。“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）“893329.20元，主要用于：职工缴纳基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”105300.00元，主要用于：职工缴纳公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费（经济分类款级）”107199.50元，主要用于：职工缴纳工伤、生育和事业保险等。“住房公积金（经济分类款级）”.00元，主要用于：缴纳公积金和补充公积金。“其他工资福利支出（经济分类款级）”.OO元，主要用于：在职职工值班、加班费等。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”642340.60元,其中：“办公费（经济分类款级）”36519.36元，主要用于：单位订购报纸杂志等和购买不符合计入固定资产标准的办公用口口口O“手续费（经济分类款级）”14.00元，主要用于：银行手续费“电费（经济分类款级）”19427.95元，主要用于：单位电费。“邮电费（经济分类款级）”6259.13元，主要用于：单位固定电话费。“取暖费（经济分类款级）"44377.60元，主要用于：单位冬季取暖费。“专用材料费（经济分类款级）”3360.00元，主要用于：购买学生使用材料。“劳务费（经济分类款级）”20800.00元，主要用于：临时聘用人员费用。“工会经费（经济分类款级）”187189.26元，主要用于：工会按规定计提工会费用。“福利费（经济分类款级）”88875.00元，主要用于：防暑降温费、教师体检等。“其他交通费用（经济分类款级）”5715.40元，主要用于:在职职工外出办公交通费用。“税金及附件费用（经济分类款级）”229596.96元，主要用于：缴纳的残疾人保障金。“其他商品和服务支出（经济分类款级）”205.94元，主要用于：其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”290.00元,其中：“奖励金（经济分类款级）”290.00元，主要用于：职工独生子女费4、“其他资本性支出（经济分类的类级）”96622.OO元，其中：“办公设备购置（经济分类款级）”96622.00元，主要用于：购买电脑、打印机等。五、2018年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度机关运行经费决算数0元，比2017年增加0元，增长0虬天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度无机关运行经费。六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。元，当年收入0元,支出总计0元，与2017年决算相比增加0元。天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、2018年度政府采购情况天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年政府采购支出总额26610.00元，其中：政府采购货物支出26610.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出。元。八、2018年度预算绩效情况天津市2018年度实行绩效目标管理的项目。个，涉及金额0yO天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度无实行预算绩效管理的项目。九、2018年度国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价IOo万元以上的专用设备0台（套）。天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度无国有资产占有使用情况。十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第三部分专业名词解释部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。