天津市北辰区秋怡中学2018年度部门决算编制说明.docx

天津市北辰区秋怡中学2018年度部门决算编制说明第一部分天津市北辰区秋怡中学概况一、主要职责天津市北辰区秋怡中学属于北辰区教育局管辖，主要担任义务教育阶段初中教育.二、机构设置根据上述职责，我部门内设4个职能处室.主要有校长室主抓全面工作；德育室主抓学生思想品德；教务处主抓教育教学管理;总务处负责学校的后勤保障与管理。第二部分天津市北辰区秋怡中学2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况北辰区秋怡中学2018年度部门决算收入总计7,786,419.36元，与2017年决算相比增加4,169,284.00元，其中：财政拨款收入7,277,740.41元，占93.47%；上级补助收入0元,占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入元，占0%；其他收入0元，占0%o二、2018年度部门决算支出情况北辰区秋怡中学2018年度部门决算支出总计7,786,419.36元,与2017年决算相比增加4加69,284.00元，其中：基本支出.48元，占88.71%；项目支出117214.82元，占L51%；上缴上级支出0元，占0%;经营支出。元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%o三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况北辰区秋怡中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计.30元，与2017年决算相比增加3,916,388.89元，具体情况如下：1、“教育（类）普通教育（款）”.50元，其中：“初中教育（项）”.50元，主要用于：国办初中学校人员经费及日常公用经费，保安及技防设施，设备购置等。2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”269776.80元,其中：“事业单位医疗（项）”233376.80元，主要用于：国办初中学校人员医疗保险费用。“公务员医疗补助（项）”36400.00元，主要用于：国办初中学校人员务员医疗补助保险费用。四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况北辰区秋怡中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计.48元，与2017年决算相比增加.07元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”.84元，其中：“基本工资（经济分类款级）”.10元，主要用于：学校人员工资“津贴补贴（经济分类款级）“378379.20元，主要用于：学校人员工资“绩效工资（经济分类款级）''.OO元，主要用于：学校人员工资“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”480342.65元，主要用于：学校人员保险缴费支出“机关事业单位职业年金险缴费（经济分类款级）”186148.02元，主要用于：学校人员保险缴费支出“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”233376.80元,主要用于：学校人员保险缴费支出“其他社会保障缴费（经济分类款级）”32238.07元，主要用于：学校人员保险缴费支出“公务员补充医疗（经济分类款级）”36400.00元，主要用于：学校人员保险缴费支出。“住房公积金（经济分类款级）”.00元，主要用于：学校人员公积金缴费支出“其他工资福利支出（经济分类款级）”252880.00元，主要用于：学校人员工资支出2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”.64元，其中：“办公费（经济分类款级）”331457.78元，主要用于：学校日常公用经费支出“印刷费（经济分类款级）”7495.00元，主要用于：学校印刷费支出“电费（经济分类款级）”364807.96元，主要用于：学校电费支出“差旅费（经济分类款级）”48268.90元，主要用于：学校人员差旅费支出“维修（护）费（经济分类款级）”498420.00元，主要用于：学校维护支出“培训费（经济分类款级）”46929.20元，主要用于：学校人员培训支出“劳务费（经济分类款级）”17020.00元，主要用于：学校劳务费支出“工会经费（经济分类款级）”122180.00元，主要用于：学校工会支出“福利费（经济分类款级）”30190.00元，主要用于：学校福利支出“其他交通费用（经济分类款级）”15829.80元，主要用于:学校交通费用支出3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”180元，其中：“奖励金（经济分类款级）”180元，主要用于：学校人员独子费支出4、“其他资本性支出（经济分类的类级）”14570.00元，其中：“办公设备购置（经济分类款级）”14570.00元，主要用于:学校设备购置五、2018年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，北辰区秋怡中学2018年度机关运行经费决算数O元，比2017年增加（减少）0元，增长（降低）0吼北辰区秋怡中学2018年度无机关运行经费。六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况北辰区秋怡中学2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元，与2017年决算相比增加（减少）0元。北辰区秋怡中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、2018年度政府采购情况北辰区秋怡中学2018年政府采购支出总额14570.00元，其中：政府采购货物支出14570.00元。八、2018年度预算绩效情况北辰区秋怡中学2018年度实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。北辰区秋怡中学2018年度无实行预算绩效管理的项目。九、2018年度国有资产占有使用情况截至2018年12月310,北辰区秋怡中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价IoO万元以上的专用设备0台（套）。北辰区秋怡中学2018年度无国有资产占有使用情况。十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2018年度，北辰区秋怡中学民生支出为义务教育学校增加公用经费项目，标准为每生每年400元，2018年共支出117214.82元。第三部分专业名词解释部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。