宁远县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

宁远县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：宁远县废弃物处置和给排水事务中心预算编码：417评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年4月11日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人陈忠清联络电话人员编制8人实有人数6人职能职责概述负责全县污水处理行业、垃圾集中处置设施的运行监管，负责非危险性固体废弃物处置监督管理工作，负责城市供水水质检测监管工作。年度主要工作内容任务1：下灌、九嶷湖、中和、柏家坪等7个污水处理厂的运行维护；任务2：德丰污水处理厂、第二生活污水处理厂运行的监管；任务3：宁远县农村生活垃圾收转运项目运营的监管；任务4：宁远县生活垃圾分类及资源化利用项目运营的监管；任务5：宁远县餐厨垃圾（油水）收转运工作的监管；任务6：永州东部焚烧发电站生活垃圾焚烧项目的监管工作。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩顺利完成2021年度既定任务，基本完成各项工作。1、严格监管污水处理工作。我县城区现有一厂、二厂两座生活污水处理厂，我单位通过日常监管，采取明察暗访、月月考核等方式方法对污水处理厂的运行情况进行严格监管，2021年1-7月累计处理污水997.18万吨、无害化处理污泥0.18万吨，生活污水处理未出现超标排放、不处理排放和偷排的现象。2、建立了生活垃圾收转运系统。农村生活垃圾实行城乡环卫一体化，由中联重科具体负责农村生活垃圾收转运工作，清运垃圾收集桶达10000余个，36个垃圾箱，配置压缩清运车25辆，吸污车2辆，钩臂车5辆，管理用车和监测车各一辆，所有乡镇村的生活垃圾均转运至永州东部生活垃圾焚烧发电厂处理，2021年b7月累计清运生活垃圾2.45万吨。3、开展了垃圾分类和资源化利用工作。我县生活垃圾分类工作于2017年6月我县荣获全国首批100个农村生活垃圾分类和资源化利用示范县，2018年11月荣获全国城市环境卫生协会生活垃圾分类全国两个示范案例之一，同时荣获湖南省垃圾分类“标杆项目”。目前生活垃圾分类工作已在县城腾飞名城、碧景园、山水城、印山花园、一中家属区、人民医院家属区、地税局家属区等7个小区，一中、明德等18个学校，交警队、城管局、教育局等12个机关单位，九嶷山乡及湾井镇政府所在地及机关、学校等单位，新塘村、西湾村、大孔村、下灌村、周家坝村、田心村等行政村开展了垃圾分类。全县共建设四分类垃圾亭86个，建设二分类亭511组，智慧小屋1座，智能回收设施5座，发放生态积分卡7000张，投放分类垃圾桶1253个，入户垃圾桶23612个，有害垃圾收纳袋247个。2021年1-7月收集可回收物20.9吨、有害垃圾0.15吨、开展宣教164次。4、永州东部生活垃圾焚烧发电厂。永州东部生活垃圾焚烧发电厂于2019年9月开工建设，2020年11月竣工投产，采用机械炉排炉焚烧处理工艺。为及时了解永州东部生活垃圾焚烧发电厂运行情况，我单位采取核对地磅系统和视频监控系统后台数据和现场记录数据一致性，掌握生活垃圾进场量，并要求发电厂按相关程序定期对地磅进行校准，确保地磅系统正常工作。通过在线监控系统中对发电厂运行过程中产生的烟气及废水处理情况进行实时了解，确保焚烧发电厂运行正常。永州东部焚烧发电厂2021年1-7月共接收生活垃圾约14.47万吨，焚烧生活垃圾12.23万吨，发电5662.23万千瓦时。5、负责农村污水处理厂的运行工作。在做好下灌、九嶷湖、柏家坪、中和4个污水处理厂及周家坝、新二中、明德等3个污水处理站的运行维护工作的同时，为解决中和污水厂雨季溢流问题，于4月在中和污水处理厂建设一个应急调节池，用于收集生活污水，防止溢流。目前下灌污水处理厂、九嶷河污水处理厂和周家坝污水厂运行正常，出水水质达到一级B标准；中和污水处理厂、柏家坪污水处理厂、新二中、明德中学污水处理站出水水质达到一级A标准。6、积极担负非洲猪瘟防控工作中的潜水收运工作。陆续投放餐厨剩余物（治水）收集桶1548个，餐厨垃圾收运车14台（其中中型燃油车4台、电动车10台），对城区机关单位、学校、大小酒店等产生的厨余剩余物（潜水）进行统一转运、统一处置。2021年1-7月累计收集餐厨剩余物（潜水）2624吨,其中经油水分离处理2377吨，资源化处置247吨。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总50.37050.370001、局机关50.37050.370002、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总50.3750.3739.5110.860001、局机关50.3750.3739.5110.860002、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总0.280.280001、局机关0.280.280002、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产其中：其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总35.256335.2563001、局机关35.256335.2563002、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：维护水体、环境质量；目标2：严格执行国家财务制度、财经纪律，合理开支、厉行节约；目标3：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年基础上只减不增。生活污水、农村生活垃圾得到有效治理，人居环境得到有力提升。预算收支平衡，专款专用，“三公经费”在去年基础上压缩6%。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：污水处理能力达到设计标准。完成指标2：污水处理厂出水水质达到国家排放标准。完成指标3：污水处理厂在线监控数据达标率100%。完成指标4：农村生活垃圾无害化处理率100%。完成指标5：生活垃圾分类知晓度70%以上。完成数量指标指标1：污水达标排放率100%O完成指标2：污水处理率达90%以上。完成指标3：农村生活垃圾定点存放清运率达90%以上。完成时效指标指标1：完成2021年度我县污水处理厂节能减排任务。完成指标2：农村生活垃圾及时处理率达80%以上。完成指标3：在线监控设备故障及时维修率90%以上。完成成本指标指标1：严控预算开支，达到预算收支平衡。完成指标2：合理开支，厉行节俭，项目开支控制在财政拨付范围内。完成指标3：“三公经费”做到只减不增。完成效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：为居民生活提供良好的水体、环境质量。指标2：培养居民良好的环境卫生习惯。指标3：提高居民对垃圾分类工作的参与度。完成经济效益指标1：为全县经济发展提供良好的环境基础，促进经济的可持续发展。指标2：污水处理厂运营经费合理使用，实现最大化经济效益。完成生态效益指标1：维护水体、环境质量。指标2：改善人居环境，提高居民生活质量。完成社会公众或服务对象满意度指标1：提升全民的幸福感和对生活的满意度。指标2：基本无投诉，无信访事件，群众满意度达到90%以上。指标3：省、市环保部门回馈问题处理率达90%。完成绩效自评综合得分97评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字陈忠清主任废排中心陈慕熙副主任废排中心许莉双财务人员废排中心评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日联系电话:填报人（签名）:五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况宁远县废弃物处置和给排水事务中心为股级公益一类全额拨款事业单位，编制数为8人，现有干部职工6人（其中：在职人员6人，离退休人员O人），领导人数1正1副；皮卡车1辆；电话1部。主要职责是：负责全县污水处理行业、垃圾集中处置设施的运行监管，负责非危险性固体废弃物处置监督管理工作，负责城市供水水质检测监管工作。1、下灌、九嶷湖、中和、柏家坪等7个污水处理厂的运行维护；2、德丰污水处理厂、第二生活污水处理厂运行的监管；3、宁远县农村生活垃圾收转运项目运营的监管；4、宁远县生活垃圾分类及资源化利用项目运营的监管；5、宁远县餐厨垃圾（沿水）收转运工作的监管；6、永州东部焚烧发电站生活垃圾焚烧项目的监管工作。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年宁远县废弃物处置和给排水事务中心整体支出共计50.37万元，主要用于基本支出，包括单位正常运转，人员社保经费缴纳，绩效工资，福利奖金发放等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年宁远县废弃物处置和给排水事务中心基本支出共计50.37万元，主要用于人员支出39.51万元，公共支出10.86万元，公共支出中“三公”经费合计O.28万元，为公务接待费0.28万元三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析为进一步健全我单位的预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化，有效提高预算运行质量。我单位在预算管理中遵循细心编制，严格把关的原则，以最大程度优化财政资产，统筹安排资金，降低行政运行成本，厉行节约为目的，坚持实事求是，同时兼顾需要与可能，力求做到预算编制完整准确，执行严禁节约。（二）专项管理情况分析依据财政局制定的相关法律法规及我单位制定的废排中心财务工作管理制度、废排中心固定资产管理办法等财务制度对我单位的财务和资产进行有效管理。健全我单位在整体支出中的各项制度，使财务日常工作做到有法可依、有章可循，日常开支严格按照财务制度办理使中心能够集中财力办实事。四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）整体支出实际产出情况。2021年全年支出预算50.37万元，其中：一般公共服务支出39.3万元；社会保障和就业支出4.9万元；卫生健康支出2.66万元；住房保障支出3.51万元。支出比上年增加0.9916万元，其中：基本支出比上年增加0.9916万7G©（二）整体支出效果和效益情况。三公经费较去年下调6%,全年厉行节约，支出未超标。严格监管污水处理处工作，生活污水达标排放；建立了生活垃圾收转运系统，农村生活垃圾得到及时清运；开展了垃圾分类和资源化利用工作，垃圾分类深入人心，居民参与度显著提高；永州东部焚烧发电厂正常运转，生活垃圾得到及时焚烧,做到无害化处理。（三）从整体支出的经济性、效率性、进行具体分析。1 .经济型分析经过评价分析，我单位编制2021年预算时，将目标责任书与预算安排紧密结合，目前各项工作有序推进。2021年“三公经费”预算0.28万元，比去年调减6%,实现了“三公经费”不增长调减的目标。2 .效率性分析2021年宁远县废弃物处置和给排水事务中心预算执行率100虬五、存在的主要问题1、预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。2、对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。3、分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，投入产出量化考核标准不具体不系统，有待进一步加强调查论证和完善制度。4、预算编制欠科学，虽然预算整体执行情况较好，但年末部分科目尚有剩余资金，有待更加合理地分配资金，提高预算编制质量和水平，使资金得到更加科学、完整地使用。六、改进措施和有关建议针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2、强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。3、注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。4、强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。5、加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。6、建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效二