闵行区2021年度项目支出绩效后评价报告.docx

闵行区2021年度项目支出绩效（后）评价报告项目名称：马桥镇2021年一网统管专项经费项目项目单位：马桥镇城市运行管理中心主管部门：马桥镇人民政府二。二二年九月摘要1前言5一、项目基本情况5（一）概况5（二）项目绩效目标13二、绩效评价基本情况15（一）绩效评价目的15（二）绩效评价原则、评价方法等15（三）数据采集方法及过程16（四）绩效评价实施过程16（五）本次绩效评价的局限性17三、绩效评价结论和绩效分析17（一）评价结论17（二）具体绩效分析20四、主要经验及做法、存在的问题和建议23（一）主要成效、经验及做法23（二）项目存在的问题23（三）建议及改进措施24五、附件错误!未定义书签。附件一:绩效目标申报表26附件二：访谈分析报告28附件三：问卷模板28附件四：问卷回收分析30附件五：指标评分表38附件六：指标评价体系40附件七:工作底稿50附件八：专家意见及汇总表93附件九：专家意见修改对照表97摘要随着上海市城市化的快速发展和人口规模的不断扩大，城市管理和社会管理的问题日益凸显且相互交织，市民对保持世博期间的城市管理成效、提升城市管理水平提出了更高要求，上海市人民政府于2014年3月31日出台发布关于深化拓展城市网格化管理积极探索和推进城市综合管理的若干意见（沪府发（2014）27号）（以下简称意见）,意见指出用五年时间，基本建成以城市网格化管理信息系统为核心，与“12345”市民服务热线相衔接，与“12319”城建服务热线相融合，并与其他相关行业管理信息系统互联互通的城市综合管理信息平台；基本建成市、区县、街镇三级管理体系，完善健全标准明确、管理规范、联动高效的城市综合管理监督指挥体系，形成与联勤联动工作机制的有效对接，实现非紧急类城市综合管理领域的全覆盖，全面提升城市管理水平。根据意见要求，闵行区设立区联动中心、街镇联动分中心和村居委工作站的三级“大联动”网络架构、条块结合、以块为主，以推行数字化城管为支撑，以建立网格化责任机制为基础，整合各类管理资源和力量，形成集服务、管理、执法为一体的城市综合管理工作新格局。在此基础上，马桥镇成立城市运行管理中心，并于2010年开始开展“一网统管专项经费”项目，一直延续至今，已开展10年，本项目属于经常性项目，由马桥镇人民政府拨款实施，主要用于城市综合管理工作。2021年一网统管专项经费年初预算14,392,400元，经过年中预算金额调整，调减金额3,482,445.25元，调整原因主要是疫情关系，故将预算纳入下一年度。调整后预算金额10,909,954.75元，截止到2021年12月31日，实际支出10,904,538.75元，预算执行率99%。主要用于电信电台费、防震减灾工作、服装费、联勤联动执法费、宣传费、巡查员考核奖励费、一网统管系统升级与整合、应急管理及应急处置费用等。结论：评价小组通过翻阅项目文件、查账审账、访谈、问卷调查及实地调查等方式收集资料，并进行考证综合分析后，本项目综合得分86.1分，根据上海市财政局关于印发上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知（沪财绩（2020）6号），本项目评价等级为：“良”。完成情况:1 .子项目绩效目标2021年度一网统管各子项目完成情况良好，群众回访管理信息系统维护与“一网统管”平台系统建设完成；人员服装采购已完成，领用人员签字收取；信息采集业务培训宣传按照项目规划，全年内持续推进；应急管理及应急处理配置了专业的通讯电台设备，有专人昼夜值班，举办应急救援技术竞赛等；马桥镇网格精细化管理建设为辖区内网格站采办电脑、激光打印机，并对工作站进行装修;联勤联动执法聘请专业保安公司，提供全年联勤服务；网格巡查员考核奖励费，每个月均对巡查员进行考核；PDA、电信电台等服务费用，用于支付必要的通讯费。2 .子项目产出效益执勤人员服装统一，队伍形象管理良好；举办各类宣传活动，增加公众号覆盖度，有利于政策的普及；应急管理及应急处置项目的实施提高马桥镇应对突发事件的反应能力及硬件设备水平；马桥镇网格精细化管理建设为各个网格工作站提供良好的工作环境以及必要的办公用品；联勤联动执法以及网格巡查员考核奖励费，有利于提升项目服务的专业性并且提高工作人员的积极性；PDA、电信电台等服务费用，结合数字化技术进行管理，提高工作效率及质量；根据问卷调查的结果，一网统管项目工作人员及社区居民的满意度均高于95%,项目总体实施良好。经验及做法：L推行数字化城管。巡查执勤人员配置对讲机、工作机等，提高了巡查安保服务人员的工作效率,必要时可用于紧急集中；建立群众回访管理信息系统及时处理沟通反馈，提高群众对政府工作的满意度，另外对案件质量分析系统定期维护，有效保证政府工作透明度及数字化。3 .建立网格化责任机制。通过设立区联动中心、街镇联动分中心和村居委工作站的三级“大联动”网络架构、条块结合、以块为主。设立专门经费用于工作中装修以及硬件购置，提高工作站工作效率，改善工作站工作环境，以各个工作站为基本到位落实各项政策规定，由各工作站负责本区域内的工作任务完成与监督。问题：1 .项目决策过程，项目实施科室多且分散，项目前期规划合理性有待提高;预算调整金额占比大，项目前期规划合理性有待提高。本项目属于多科室协同合作项目，项目下涵盖内容甚广，各子项目均由不同科室主管负责，实际执行过程中过于分散，不利于集中管理。预算金额未能很好的结合实际需要，并且缺乏对子项目内容所包含的服务或物资的单价及数量的精确计算，绩效目标与项目预算内容不匹配。2 .项目管理过程中，财务监控制度落实不够充分；项目科室资料未进行备案，项目归档制度执行不严格。项目执行单位并未针对本项目实施制定专门的财务监管制度，且由于本项目下属子项目数量多类型复杂，在核算过程中未能按照子项目类别进行明确说明财务记录不够清晰，附件及财务记账的明晰性不够。预算单位未制定相关档案管理制度，对于项目相关资料城运中心在工作交接过程中并未备案，而是直接将原件交至财政所，不利于以后同性质项目开展，或组织人事变动时相关项目资料和过往资料的对接，为后续工作开展和人事变动提升难度。3 .项目绩效方面，微信公众号平台推文频率较低，与合同约定不符；项目沟通反馈机制不够完善，部分子项目未建立沟通机制。根据项目执行单位提供的数据，2021年全年推文频率，平均每周约为两次，年中推文较为频繁，但根据合同预定，1-4月推文次数每周不低于2次，5-12月每周推文次数不低于4次，每月推文不少于16次，实际执行与合同约定明显存在差异。本项目子项目数量较多，不同项目执行过程中具有差异性。部分子项目缺少必要的沟通反馈机制，无法及时获得项目实际执行过程中工作人员及社区居民的反馈意见。建议：L同类型项目合并管理，提高预算编制准确性。一网统管项目包含多个独立子项目，不同科室下子项目存在交叉部分，对于详图类型的项目可以适当合并，同时建议在不同科室间进行合作，真正发挥一网统管多科室协作的功能。例如：联勤联动执法以及网格巡查员激励费可以尝试合并管理、PDA及电信电台等服务费用可以尝试合并管理。年初预算金额与实际执行金额相差较大，年中对当年预算金额进行调整，占用当年科室预算金额。延续性项目预算制定的过程中可以多借鉴往年预算使用情况，进行合理估计，避免不必要的预算浪费。2 .制定并实施专门的财务监管制度，严格按照项目档案归档制度执行。在核算过程中按照子项目类别进行明确说明，对应的附件等资料也应当配合子项目名称等进行整理。建议项目执行单位对于经手文件资料全部备案保存，方便以后年度对比查阅,同时避免在移交资料过程中造成文件遗失等情况，造成项目资料不完整。建议备案资料保存纸质复印版及电子版各一份。对于基层工作进行必要记录，时间、地点、参与人员等许进行记录，对于事件本身进行描述。方便日后检查工作进展以及核实工作内容。3 .督促笫三方及项目负责人提高推文频率，进一步完善沟通渠道，积极听取各方意见及建议。增加推文内容的选择范围，有效利用各类可公开信息进行文章整理，及时更新相关政策内容，积极有效的提高职责有关工作内容的曝光度。不同项目在执行过程中，增加对沟通渠道的考虑，保障项目实施过程中遇到的问题能够及时得到反馈。>f-X刖为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，根据项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）、关于印发上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知（沪财绩（2020）6号）文件精神、按照关于开展闵行区2021年度财政支出绩效（后）评价工作（街镇）的通知（闵财评（2022）2号）的要求，对2021年度闵行区马桥镇城市运行管理中心一网统管专项经费项目经费使用情况进行绩效评价，为保证项目评价科学、合理，特出具本绩效评价报告。一、项目基本情况（一）概况L立项背景及目的为努力实现“最有序、最安全、最干净”的城市治理目标，按照中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见和区委区政府关于城市精细化管理三年行动计划的工作部署，以党建为引领，以网格化管理为抓手，以智能化技术为支撑，促进城市管理精细化。为全镇“一网统管”确定基本单元，马桥镇划分三大处置网格，基本建立人员统一、平战结合、全年无休的联勤联动处置模式。加强城市综合管理，整合公共管理资源，提高管理效能和公共服务能力。城市网格化管理，是指按照统一的工作标准，由区（县）人民政府设立的专门机构委派网格监督员对“责任网格”内的“部件”和“事件”进行巡查，将发现的问题通过特定的城市管理信息系统传送至处置部门予以处置，并对处置情况实施监督和考评的工作模式。责任网格是指按照标准划分形成的边界清晰、大小适当的管理区域，是城市网格化管理的地理基本单位。“部件”是指窖井盖、消火栓、电力杆、电话亭、防汛墙、道路护栏、公交站亭、交通信号灯、道路指示牌、垃圾箱、行道树、加油站等与城市运行和管理相关的公共设施、设备。“事件”是指占道无照经营、非法占道堆物、毁绿占绿、违法搭建、非法客运、无证掘路、餐饮油烟污染、非法行医、非法食品加工等正在发生的影响公共管理秩序的行为，以及暴露垃圾、道路破损、墙面污损等影响市容环境的状态。通过设立区联动中心、街镇联动分中心和村居委工作站的三级“大联动”网络架构、条块结合、以块为主，以推行数字化城管为支撑，以建立网格化责任机制为基础，整合各类管理资源和力量，形成集服务、管理、执法为一体的城市综合管理工作新格局。通过项目的开展，设立区联动中心、街镇联动分中心和村居委工作站的三“大联动”网络架构。目的：构建社会治理“一张网”、实现城市运行“一网统管”。持续探索将镇现有系统与区“一网统管''平台融合工作，坚持以问题为导向，聚焦“高效处置一件事”。积极推进与区城运中心系统互联互通，真正实现数据汇集、系统整合、功能整合。同时做实处置网格，充分发挥快速处置能效。为了达到人尽其才、各尽所能的目的，统筹、持续、有序推进网格化工作，满足基层网格化工作需求，优胜劣汰，提高网格工作人员核心竞争力，进而提升马桥镇城市管理精细化水平。项目安排：（I）联勤联动执法：预算金额4,024,000元。2021年全年联勤联动执法费共计3,994,589.25元，1,331,529.75元每季度。（2）防汛防台工作：年初预算金额0元，2021年新增预算109,312元，用于采购2000个沙袋、2000个吸水膨胀袋、3台4寸进口汽油泵、8根4寸汽油泵进水管等。（3）巡查员考核奖励费：预算金额2,342,400元。年中调减费用717,816元，调整后金额2,224,584元。按照绩效考核情况，每月发放奖励。（4）电信电台费：预算金额1,560,000元。年中调减费用-212,251.47元，调整后金额1,347,748.53元。每月按期缴纳费用。（5）应急管理及应急处置：预算金额1,200,000元。年中调减费用-7,501.1元，调整后金额1,192,498.90元。马桥镇总值班室安排两人专职昼夜值班，应对镇内紧急事件，根据应急要求储备物资。（7）一网统管系统升级与整合：预算金额5,080,000元。年中调减费用-3,231,677.93元，调整后金额1,848,322.07元。项目包含：智慧安防管理平台、增设指挥平台设备、群众回访管理信息系统维护费、智慧城运等。（8）购置人员服装：预算150,000元。新进人员：20人（包括预增加15人）、每人3000元，合计60000元；换装人员：60人，每人1500元，合计90000TGo（9）宣传费：预算金额36,000元。运中心微信公众号运营维护，包括微信文案美编、排版、资讯推送、后台留言互动等，进一步拓宽社会宣传渠道，扩大宣传影响力，更加快捷有效地服务区域内群众。合同期限为2020年5月1日至2021年4月30日，费用为6,000元/月，2021年需支付2020年11月-2021年4月费用，共计36000元。依据：（1）上海市城市网格化管理办法（2013年上海市人民政府令第4号）“区（县）人民政府是所辖区域内城市网格化管理的责任主体，其所属的城市网格化管理机构承担具体实施工作；相关行政管理部门因承担城市网格化管理相关工作所需要的经费，由市和区（县）财政予以保障；城市管理信息系统中的相关工作量数据，可以作为所需经费的测算依据。”（2）上海市人民政府印发关于深化拓展城市网格化管理积极探索和推进城市综合管理的若干意见的通知（沪府发201427号）一一“用五年时间，基本建成以城市网格化管理信息系统为核心，与“12345”市民服务热线相衔接，与“12319”城建服务热线相融合，并与其他相关行业管理信息系统互联互通的城市综合管理信息平台；基本建成市、区县、街镇三级管理体系，完善健全标准明确、管理规范、联动高效的城市综合管理监督指挥体系，形成与联勤联动工作机制的有效对接，实现非紧急类城市综合管理领域的全覆盖，全面提升城市管理水平。”（3）中共上海市委上海市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见（2014年12月31日）一一“继续优化社区事务受理服务中心、社区文化活动中心、社区卫生服务中心的基本公共服务功能，进一步建立完善城市网格化综合管理中心、社区党建服务中心和社区综治中心。”（4）中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见的通知（沪委办发201446号）一一“建立联动联勤工作机制。街道、乡镇城市网格化综合管理中心牵头，以城管委骨干，以公安为保障，市场监管、房管等与城市综合管理密切相关的职能部门派出机构、执法单位共同参与的联动工作机制，组建由街道、乡镇城市网格化综合管理中心负责指挥管理、相对稳定的联勤队伍，着力增强城市管理顽症的快速发现、派单和处置能力。”（5）中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体质机制的实施意见的通知（沪委办发201436号）“一条热线即“12345”市民服务热线，接受市民群众关于城市管理领域的诉求和建议；“一个平台”即城市管理领域网格化监督指挥体系平台，通过网格监督员巡查主动发现城市管理领域的各类问题，交给专业部门进行处置并监督处置情况；“一支队伍”即城市管理综合执法队伍，负责对面上综合性城市管理问题进行综合执法；"X个行政管理部门''即把执法工作移交给城市管理综合执法部门的相关行政管理部门。但这个移交不是简单的一交了之，而是要改多头管理为一口执法、多头支撑。”（6）闵行区网格化专职巡查员服装管理暂行规定一一“网格化专职巡查员在开展巡查工作时，应着统一着装，统一标识。”（7）上海市闵行区突发环境事件应急预案（2019版）（闵府办发（2019）61号）一一”事发地所在镇政府和街道办事处（莘庄工业区管委会）：做好突发环境事件的先期处置工作，及时上报相关信息；根据区环境应急处置指挥部、区应急办和区生态环境局的工作要求，组织开展人员疏散、污染控制等具体措施落实；组织实施环境污染事故的善后处置工作和生态修复工程；做好相关应急保障工作。”2.预算资金来源及使用情况2021年年初“一网统管”专项经费预算14,392,400元，年中调整预算资金3,482,445.25元，调整后预算金额为10,909,954.75元，项目预算全部为镇级一般公共预算资金。截止到2021年12月31日，实际支出金额为10,904,538.75元，预算执行率99乐资金安排及使用明细见下表：表2：2021年预算调整及使用情况表项目明细预算金额调整金额调整预算实际执行金额使用百分比电信电台费1,560,000-212,251.471,347,748.531,347,748.53100.00%防震减灾工作0109,312109,312105,82096.81%服装费150,0000150,000149,08799.39%联勤联动执法费4,024,000-2,9410.753,994,589.253,994,589.25100.00%宣传费36,000036,00036,000100.00%巡查员考核奖励费2,342,400-117,8162,224,5842,224,584100.00%一网统管系统升级与整合5,080,000-3,231,677.931,848,322.071,854,211.0799.95%应急管理及应急处置1,200,000-7,501.11,192,498.901,192,498.90100.00%激光打印机*20170017001700100.00%台式计算机0520052005200100.00%合计14,392,400-3,482,445.2510,909,954.7510,904,538.753项目完成情况2021年度马桥镇城市运行管理中心计划完成一网统管系统升级与整合、防汛防台工作、应急物资采购、微信公众号运营维护、房屋信息采集以及巡查人员服装购置与考核奖励等主要内容，延续以前年度监控租赁服务以及其他电信服务内容。截至2021年12月31日以上内容均已如期开展并落实到位。项目完成情况见下表：表3：项目计划实施明细表类别工作内容工作计划完成情况未完成情况说明实际执行金额电信电台费每月支付相关服务费用根据项目合同，每月按期缴纳服务费根据项目合同，每月按期缴纳服务费无.53服装费按照人员服装要求，根据当年人数进行服装购置新进人员：20人（包括预增加15人），每人3000元，合计60000元；换装人员：60人，每人1500元，合计90000元无149,087联勤联动执法费完成联勤任务根据联勤服务合同完成根据联勤服务合同，每月支付约定服无3,994,589.25宣传费完成信息采集和宣传根据文件要求和合同约定完成信息采集和宣传工作城运中心微信公众号运营维护，包括微信文案美编、排版、资讯推送、后台留言互动等，进一步拓宽社会宣传渠道，扩大宣传影响力，更加快捷有效地服务区域内群众。合同期限为2020年5月1日至2021年4月30日，费用为6,000元/月，2021年需支付2020年月-2021年4月费用，共计36000元无36000巡查员考核奖励费每月发放巡查员考核奖励费根据考核情况，每月发放考核奖励根据考核情况，每月发放考核奖励无2,224,584一网统管系统升级与整合一网统管平台系统融合根据合同推进建设镇综合管理数据库、综合应用平台、支撑系统，同时完成马桥镇平安社区智能化平台人房信息管理系统等5个系统的数据对接。智城系统未完成融合399,000应急管理及应急处置完成镇内紧急事件预防及处理根据应急文件要求完成应急物资储备和事件处理配备应急通讯电台设备，总值班室双人昼夜值班，无1,192,4984.组织及管理1、项目组织马桥镇城市运行管理中心作为项目预算单位及项目实施单位，负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定项目的服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；按照相关文件的要求开展一网统管项目。负责对一网统管项目中各个子项目进行推进监督；负责办公费用、信息采集费用等各项费用的支付；对第三方单位进行监督及质量考核。马桥镇人民政府作为项目主管单位，负责统筹项目开展并监督项目开展情况。马桥镇财政所作为财政部门，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责。2、项目具体实施流程及资金支付流程项目实施流程：马桥镇城市运行管理中心向马桥镇人民政府提交立项申请,在马桥镇人民政府办公室批复通过后，马桥镇城市运行管理中心委托马桥镇招标办公开招标。一网统管项目下各子项目分别由马桥镇城市运行管理中心不同科室分管：办公室主管人员服装费，信息科主管应急管理及应急处理，联勤与网格化服务；督查科主管马桥镇网格精细化管理建设，综合科主管电信电台等服务费用，网格巡查员考核奖励；指挥室主管一网统管系统升级与整合。资金支付流程：马桥镇城市运行管理中心向马桥镇人民政府提交预算申请,财政所收到网格化中心用款申请后，通过授权支付方式，将项目预算拨付至网格化中心财政“零余额账户”，网格化中心收到第三方服务机构付款申通过代理银行将资金付给第三方服务机构。（3）项目管理制度1）项目实施管理制度：上海市城市网格化管理办法（2013年上海市人民政府令第4号）“区（县）人民政府是所辖区域内城市网格化管理的责任主体，其所属的城市网格化管理机构承担具体实施工作；相关行政管理部门因承担城市网格化管理相关工作所需要的经费，由市和区（县）财政予以保障；城市管理信息系统中的相关工作量数据，可以作为所需经费的测算依据。”闵行区网格化专职巡查员服装管理暂行规定一一“网格化专职巡查员在开展巡查工作时，应着统一着装，统一标识。”上海市闵行区突发环境事件应急预案（2019版）（闵府办发（2019）61号）一一“事发地所在镇政府和街道办事处（莘庄工业区管委会）：做好突发环境事件的先期处置工作，及时上报相关信息；根据区环境应急处置指挥部、区应急办和区生态环境局的工作要求，组织开展人员疏散、污染控制等具体措施落实；组织实施环境污染事故的善后处置工作和生态修复工程；做好相关应急保障工作。”2）项目监督管理机制：凡被城运中心随机抽查案件存在办案严重瑕疵的，由城运中心填报流转单给予镇专职督办员进一步核定责任；凡被镇专职督办员抽查案件核定为有责案件的，由督办专员移送案件线索给镇问责办启动问责；凡被市监察室回访为不满意案件的，直接由镇问责办启动调查程序。（4）财务管理制度1）项目按照马桥镇人民政府内部控制制度，对镇内所属机关部门事业单位及镇公司及其下属公司的财务内部管理做出了相应的规定，同样对镇财政的财务内部控制也有相应的作用，主要包括了相应的财务审批内控、预决算内控、财务核算内控、合同签订核算内控做出了相应的规定。2）项目按照马桥镇财政拨款审批流程，预算单位根据基本支出按年度均衡性、项目支出按项目实施进度的管理要求，合理按月（季）编制用款计划。报账员于每月初（季初）前两个工作日内申报本月（季）用款计划，经镇财政所预算科审核后，报账员更新用款计划，并在用款计划额度内使用资金。如遇到用款计划额度不足时，由报账员及时调整用款计划，报财政所预算科审核。3）项目按照马桥镇机关事业单位财政资金审批程序及制度，向财政所相关人员申报，之后进行初步审核，审核无误后填制马桥镇机关、事业费用开支审批单，提交部门负责人审核。由本部门负责人审核签字后经镇财政对应负责人审核。对应负责人审批后，报分管领导同意后，呈镇长审批同意后方可报账。4）马桥镇关于使用上级部门下拨专项资金包含了项目预算资金的编制、执行及考核的措施、对专用经费使用的具体规定细则。5）马桥镇镇属公司及其下属公司、事业单位下属公司资金审批制度该审批制度对所有资金进行审批，实行自下而上的审批制度；所有核算业务无论金额大小都必须严格遵守审批程序等规定。6）内部控制建设规划方案对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的科室和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。（二）项目绩效目标L总目标构建社会治理“一张网”、实现城市运行“一网统管”。持续探索将镇现有系统与区“一网统管”平台融合工作，坚持以问题为导向，聚焦“高效处置一件事”。积极推进与区城运中心系统互联互通，真正实现数据汇集、系统整合、功能整合。同时做实处置网格，充分发挥快速处置能效。为了达到人尽其才、各尽所能的目的，统筹、持续、有序推进网格化工作，满足基层网格化工作需求，优胜劣汰，提高网格工作人员核心竞争力，进而提升马桥镇城市管理精细化水平。整合9个管理系统、数据，统一身份认证，统一平台展示，达到“高效处置一件事”；智慧社区安防管理平台，可以进一步通过科技手段提升社区治安环境，同时结合大数据统计、分析给领导提供科学决策依据；做好应急管理，加强应急处置能力，落实汛期防汛工作。2 .年度目标2021年度目标是落实年度工作计划，完成项目招投标，启动建设任务并完成阶段工作，确保总体建设进度。推进与区城运中心系统互联互通，真正实现数据汇集、系统整合、功能整合。音视频系统的线缆、主材、辅材设备采购、安装、线路敷设及设备调试。通过案事件的电话录音，提高市民的满意度和获得感。完成应急管理及应急处理，购置应急物资、设备设施，总值班室专人专职昼夜值班；马桥镇网格精细化管理建设项目完成工作站必要物资购置；购置人员服装项目，提升执法人员公众形象；每月支付约定服务费；网格巡查员考核奖励费项目根据考核情况，每月发放考核奖励；电信电台服务费用项目根据项目合同，每月按期缴纳服务费。3 .具体目标落实应急管理及应急处置，采购防汛防台物资与服务，做好网格工作站建设及保障，开展了马桥镇城市运行管理平台与“一网统管”平台系统融合服务。下表所列绩效目标值为评价小组根据项目合同等资料梳理所得。表4：项目基本目标明细表目标类型目标名称目标标杆值目标值数量巡查员考核奖励费发放完成数200人200人街面网格水电费、政务网支付完成数12个月12个月防汛防台物资采购完成数2000个沙袋、2000个吸水膨胀袋、3台4寸进口汽油泵、8根4寸汽油泵进水管等100%服装采购完成数560套300套质量巡查员考核奖励费发放发放准确率100%,发放对象、金额符合文件标准100%街面网格水电费、政务网支付准确率100%,发放金额符合文件标准100%防汛防台物资采购达标率100%,符合防汛期间所需物资情况100%服装采购达标率100%100%时效巡查员考核奖励费发放发放及时性次月发放100%街面网格水电费、政务网支付及时性次月发放100%防汛防台物费采购及时性汛期前、汛期中100%群众回访管理信息系统维护与，一网统管，平台系统建设及时性按照合同付款100%服装采购及时性6月、10月100%社会效益案件投诉数量下降25%3%社会治安提升提升34满意度群众满意度290%90%二、绩效评价基本情况（一）绩效评价目的本次绩效评价工作开展的目的是对本项目的财政资金使用效率和效益进行评价分析，从中总结项目管理部门在实施过程中所开展管理工作的经验和不足之处，提出改善项目管理的建议和措施，帮助提高项目实施单位的管理水平。此次评价目的具体如下：1 .通过评价，了解马桥镇2021年一网统管专项经费项目的基本情况，对项目背景、项目现状和项目目的做深入的研究和分析；2 .通过评价，了解资金的使用情况，考察项目绩效的实现情况；3 .通过评价，发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、监督检查机制等各方面中存在的问题，并寻求解决方案。（二）绩效评价原则、评价方法等根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法以及闵行区委全面推行以结果为导向的绩效预算管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合“马桥镇2021年一网统管专项经费项目”的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。1 .评价原则财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。(1)公平、公开、公正原则从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。(2)客观性原则评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由马桥镇城市运行管理中心提供材料及填报数据，项目组根据收集的材料及填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。(三)数据采集方法及过程评价根据实地勘察、数据资料以及问卷调查及访谈的方式进行项目有关数据采集，并且通过总结分析后在评价小组内部进行讨论得到结论。L实地勘察。走访相关社区，观察一网统管配套设施及工作站建设情况，留意社区环境建设及日常管理巡查成果。2 .数据资料。根据项目主管单位提供的项目有关资料以及财务记录等，获取项目基本情况，核查项目预算支付以及财务管理等是否符合规定。及时与项目单位负责人沟通，进一步了解项目详细内容。3 .问卷调查及访谈。针对项目相关的人群，分为工作人员与社区居民两类设计不同的问卷问题，切实了解不同群体对本项目各类措施的满意度以及意见建议等。对工作人员进行访谈，面对面的沟通项目执行细节以及工作人员的想法。(四)绩效评价实施过程2022年7月在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、访谈方案等。在此之后，严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。1、社会调查及现场勘查2022年7月下旬进行社会调查，了解各社区项目实施情况、效果，并进行了满意度调研，问卷数量根据调查范围采用随机抽样方式确定，问卷结果运用信度、效度分析保证其结果的科学、合理性。共计发放工作人员满意度问卷358份，发放社区居民满意度问卷483份，实际回收有效工作人员满意度问卷358份，回收有效社区居民满意度问卷483份，问卷回收率为100%。对照项目实施前与实施后实际情况进行打分，最后汇总各子项目的具体得分。（五）本次绩效评价的局限性在评价小组对项目工作进展进行了解和分析的过程中，我们发现在项目开展的过程中，缺少工作记录，且由于项目评价期间正值疫情防控阶段，相关工作人员被抽调值守防控一线岗位，因此无法及时进行对接。对于监控系统的维等工作内容在日常工作中缺少即时工作记录，对于相关工作的考核只能通过访谈的方式进行，无法很好地进行量化。三、绩效评价结论和绩效分析（一）评价结论1 .评分结果闵行区马桥镇城市运行管理中心“2021年一网统管专项经费”项目，通过翻阅项目文件、查账审账、访谈、问卷调查及实地调查等方式收集资料，并进行考证综合分析后，本项目综合得分86.1分，根据上海市财政局关于印发上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知（沪财绩（2020）6号），本项目评价等级为：“良其中项目决策部分分值10分，得分8分，得分率80%；项目管理部分分值34分，得分24分，得分率70.59%；项目产出部分分值36分，得分35分，得分率97.22机项目效益部分分值20,得分19.1分，得分率95.5%o表6:项目评价总表指标A项目决策B项目管理C项目产出D项目效益合计权重10343620100得分8243519.186.1得分率80.00%70.59%97.22%95.50%86.10%各部分权重及绩效分值如下表所示：表7：评价指标权重及得分表指标权重得分A项目决策108AI项目立项65All立项依据充分性22A12项目规划合理性21A13项目立项规范性22A2项目目标43A21绩效目标明确性21A22绩效目标合理性22B项目管理3424Bl投入管理53.5Bll预算编制合理性31.5B12预算执行率22B2财务管理86B21财务管理制度健全性22B22资金使用合规性22B23财务监控有效性42B3项目实施2114.5B31项目管理制度健全性33B32项目管理制度执行有效性52.5B33合同制定合理性22B34合同执行规范性21B35政府采购规范性33B36沟通反馈机制完善63C项目产出3635Cl产出数量1413Cll服装采购完成率22C12工作站建设维护完成率22C13特保服务完成率22C14微信平台推文频率21C15监控点租赁完成情况22C16街面网格水电费、政务网支付完成率22C17应急物资采购完成率22C2产出质量1010C21服装验收合格率22C22工作站建设维护合格率22C23特保服务达标率22C24街面网格水电费、政务网支付合格率22C25应急物资采购合格率22C3产出时效1212C31服装购买及时率22C32工作站建设维护及时率22C33特保服务及时率22C34群众回复及时率22C35监控维护及时性22C36应急物资采购及时率22D项目效益2019.1Dl社会效益88DIl社区就业岗位提升率22D12增强应急处置条件及能力22D13提升执法人员公共形象22D14加强房屋信息精细化管