山东省济宁市地方标准 食品安全主体责任落实指南 第8部分：大中型食品批发企业.docx

ICS03.080.01CCSA10DB3708济宁市地方标准DB3708/T46.82023食品安全主体责任落实指南第8部分：大中型食品批发企业2024-01 -28 实施2023-12-28发布济宁市市场监督管理局本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件是DB3708/T46食品安全主体责任落实指南的第8部分。DB3708/T46已经发布了以下部分：一第1部分：术语及分类；一一第2部分：食品生产企业；一一第3部分：保健食品生产企业；第4部分：食品小作坊；一一第5部分：大中型食品销售企业；一第6部分：小微型食品销售企业；一一第7部分：连锁食品超市；一第8部分：大中型食品批发企业；一一第9部分：食用农产品集中交易市场；一第10部分：中型以上餐饮服务企业；一一第11部分：小微型餐饮服务企业；一第12部分：连锁餐饮企业总部；一一第13部分：有统一管理的餐饮聚集区；一一第14部分：学校（含托幼机构）食堂；一一第15部分：集体用餐配送单位和中央厨房。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由济宁市市场监督管理局提出、归口并组织实施。推动食品安全主体责任落实是全面贯彻落实国家、省、市食品安全法律法规的必要举措。通过考虑企业（或个体工商户）在管理制度、生产经营、投诉举报、网络舆情及各类相关因素对食品安全的影响，采取相应的管理及预防控制措施，对关键环节和过程实施重点管控，增强企业决策和行动的合理性，提高食品安全管理水平和风险应对能力，有效地配置企业资源，提升食品的安全性，从而全面落实食品安全主体责任。DB3708/T46旨在分类指导、规范全市食品生产经营者落实主体责任，推动其充分结合自身实际，完善内部管理制度，建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，科学制定食品安全风险管控清单，规范执行“日管控、周排查、月调度”工作机制，提升食品安全管理能力，建立良好管理体系。本文件拟由15部分构成。一第1部分：术语及分类。目的在于规范食品安全主体责任落实的术语定义及分类。 第2部分：食品生产企业。目的在于规范食品生产企业对于人员配备、制度建设、风险防控、食品安全事故处置等方面的主体责任落实流程，为企业的决策和运营以及有效应对各类突发事件提供支持。全面提升企业落实食品安全主体责任能力，提高食品安全管理、风险应对的效率和效果，增强企业决策和行动的合理性，有效配置资源。 第3部分：保健食品生产企业。目的在于规范保健食品生产企业对于人员要求、制度建设、风险管控、保障条件、反馈整改等方面的主体责任落实流程。 第4部分：食品小作坊。目的在于规范食品小作坊对于人员配备、制度建设、风险防控、食品安全事故处置等方面的主体责任落实流程，全面提升食品小作坊生产行为和自律水平，进一步增强食品小作坊落实食品安全主体责任能力。 第5部分：大中型食品销售企业。目的在于规范大中型食品销售企业在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第6部分：小微型食品销售企业。目的在于规范小微型食品销售企业在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第7部分：连锁食品超市。目的在于规范连锁食品超市在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。一第8部分：大中型食品批发企业。目的在于规范大中型食品批发企业在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第9部分：食用农产品集中交易市场。目的在于规范食用农产品集中交易市场在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第10部分：中型以上餐饮服务企业。目的在于规范中型以上餐饮服务企业在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第11部分：小微型餐饮服务企业。目的在于规范小微型餐饮服务企业在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第12部分：连锁餐饮企业总部。目的在于规范连锁餐饮服务企业总部在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第13部分：有统一管理的餐饮聚集区。目的在于规范有统一管理的餐饮聚集区在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。第14部分：学校（含托幼机构）食堂。目的在于规范学校（含托幼机构）食堂在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。 第15部分：集体用餐配送单位和中央厨房。目的在于规范集体用餐配送单位和中央厨房在人员配备、制度建设、风险管控、事故处置和档案管理等方面的主体责任落实流程。食品安全主体责任落实指南第8部分：食品生产企业1范围本文件给出了大中型食品批发（仓储）企业的食品安全管理人员、制度建设、安全事故处置、档案、评价与改进等方面的指导和建议。本文件适用于统计上大中小微型企业划分标准（2017）中划分为大型、中型企业的食品批发（仓储）企业，即批量向食品经营单位销售食品的食品批发经营者的食品安全隐患排查与风险管控工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB20799食品安全国家标准肉和肉制品经营卫生规范GB31605食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范GB31621食品安全国家标准食品经营过程卫生规范GB31646食品安全国家标准速冻食品生产和经营卫生规范DB3708/T46.1食品安全主体责任落实指南第1部分：术语及分类3术语和定义GB31605、GB31621、GB20799、GB31646、DB3708/T46.1界定的术语和定义适用于本文件。4人员4. 1企业主要负责人4.1.1 企业主要负责人具备以下管理能力：a）了解相关食品安全法律法规、食品安全标准；b）熟悉本企业食品安全管理制度、食品安全相关管理要求、食品安全总体情况。4.1.2 企业主要负责人职责如下：a）任命食品安全管理人员，并为其依法开展食品安全管理工作提供支持和保障；b）在作出涉及食品安全的重大决策前，应充分听取食品安全总监和食品安全员的意见和建议；c）对食品安全总监、食品安全员报告的或突发的重大风险隐患等情况，按相关规定及时报告监管部门。4.2食品安全总监4.2.1配备至少1名企业食品安全总监，协助主要负责人做好食品安全工作。食品安全总监一般由负责食品安全管理的企业分管负责人担任；也可根据企业经营实际配备多层级食品安全总监，协助企业食品安全总监做好食品安全管理工作。4.2.2食品安全总监具备以下食品安全管理能力：a）掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；b）具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；c）熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等经营过程控制要求；d）参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；e）其他应当具备的食品安全管理能力。4. 2.3食品安全总监职责如下：a）组织建立企业食品安全管理机构，明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等的岗位职责；b）组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、经营过程控制、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求；c）制定食品安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况，及时向企业主要负责人报告食品安全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为，按照规定组织实施食品召回；d）组织建立食品安全追溯体系，加快建立和实施危害分析和关键控制点体系；e）组织拟定食品安全事故处置方案，组织开展应急演练，落实食品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织开展职工食品安全教育、培训、考核；f）每周至少组织1次风险隐患排查，形成每周食品安全排查治理报告；g）每月对食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，向企业主要负责人汇报工作情况；h）接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；i）记录包保干部督导发现的问题，及时组织整改；j）其他食品安全管理责任。4.3 食品安全员4. 3.1配备至少1名食品安全员协助食品安全总监负责食品安全日常管理。根据企业进货查验、产品销售、贮存场所（设备）管理、配送等情况，配备相应数量的食品安全员，负责相应岗位、环节食品安全日常管理。5. 3.2食品安全员具备以下食品安全管理能力：a）掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；b）具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；c）熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等经营过程控制要求；d）参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；e）其他应当具备的食品安全管理能力。6. 3.3食品安全员职责如下：a）按照岗位耿责协助企业主要负责人做好食品安全管理工作；b）督促落实食品生产经营过程控制要求；c）检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食品安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资料；d）对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告；e）记录和管理从业人员健康状况、卫生状况；f）每日根据风险管控清单进行检查，形成每日食品安全检查记录；g）配合有关部门调查处理食品安全事故；h）接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；i）记录包保干部督导发现的问题，配合组织整改；j）其他食品安全管理责任。4.4 人员培训4.4.1管理人员、普通员工培训符合GB31621的相关规定。4.4.2食品安全总监、食品安全员在上岗前，参加培训并通过考核，相关资料存档备查。履职期间，按照规定参加培训考核。企业主要负责人承担食品安全管理工作的，具备相应的能力，也要参加相关培训I,并通过考核。4.4.3企业培训工作由食品安全总监、食品安全员开展，要定期组织，确保培训工作取得预期效果。培训考核的内容包括食品安全法律、法规、标准，本企业的食品安全管理制度、岗位操作规范等。4.4.4企业将风险管控和隐患排查治理双重预防机制工作，食品安全方面的法律、法规、规章、文件及食品安全标准等纳入年度安全培训计划，分层次分阶段组织员工进行岗位培训，使其掌握本企业风险类别、危险源辨识和风险评估方法、风险管控措施，掌握隐患排查治理的方法、标准、工作程序等，并保留培训档案。培训档案包含但不限于以下材料：a）培训计划；b）培训方案；c）培训内容；d）培训签到表；e）培训效果评估（如考核试卷等）；f）培训影像资料。4.4.5企业未设食品安全总监的，由企业主要负责人或者指定人员承担培训组织工作。5制度建设5.1 企业按照法律、法规要求和本企业实际，全面建立健全符合自身实际需要的各项食品安全管理制度，并确保各项制度得到有效落实。5.2 大中型食品批发（仓储）企业建立健全食品安全管理制度，包含但不限于：a）食品安全自查制度；b）从业人员健康管理制度；c）培训考核制度；d）供货商管理制度；e）进货查验记录制度；f）销售记录制度；g）经营过程控制制度（包括贮存管理制度、环境卫生管理制度、设施设备维护管理制度、配送人员车辆管理等）；h）食品安全“日管控、周排查、月调度”制度；i）不合格食品处置制度；j）食品召回制度；k）食品安全应急处置制度（包括食品安全事故处置方案）；1）投诉处理制度。5.3 企业可以根据自身经营和管理情况，制定其他食品安全管理相关制度。6风险管控6.1 隐患排查6.1.1 企业建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，结合企业实际，落实自查要求，制定食品安全风险管控清单。依据国家法律、法规、部门规章、标准、规程要求，结合企业经营特点，开展隐患排查，主要方式包括日管控、周排查、月调度等。6.1.2 企业经营过程的风险控制符合GB31621等相关规定。6.1.3 企业结合自身实际情况，对食品经营全过程关键环节风险点进行梳理，制定风险管控清单（见附录A）,根据食品安全自查情况进行动态调整，清单内容包含但不限于以下内容：a）食品安全自查情况；b）许可及备案相关条件维持情况；c）场所及布局变化情况，如有变化，是否持续符合食品安全要求；d）是否存在采购、贮存、销售禁止经营的食品的情况；e）食品安全各项制度有效落实情况，以及是否存在需要修订的情况；f）企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员、各食品相关岗位从业人员有效落实岗位责任；g）食品标签、说明书是否符合相关法律法规标准规定；h）温度全程控制要求落实情况；i）采购过程控制要求落实情况；j）销售过程控制要求落实情况；k）贮存过程控制要求落实情况；D运输过程控制要求落实情况。6.2 日管控6.2.1企业在食品安全自查基础上，建立食品安全日管控制度。6.2.2食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，供应商（委托贮存方）审查、入场查验、贮存环境管理、设施设备运行、配送等环节，制定相应日管控记录表，明确检查日期、检查人员、检查内容或执行标准、发现问题以及整改情况，形成每日食品安全检查记录（见附录B）并由食品安全员签字并存档备查，同时检查前一日发现的食品安全风险隐患整改情况。可根据各自实际调整记录内容。6.2.3检查发现食品安全风险隐患，采取防范措施，食品安全员将日管控情况及时上报食品安全总监或市场主要负责人：a）能够立即整改的，相关人员立即整改并上报；b）不能立即整改的，应确定整改措施，落实责任，督促执行，食品安全总监或市场主要负责人对整改结果进行审核；c）未发现问题的，也应予以记录，实行零风险报告，存档备查。6.3周排查6.3.1企业根据食品安全风险防控清单和日管控实施情况，建立食品安全周排查制度。6.3.2食品安全总监每周至少组织1次食品安全风险隐患排查,汇总分析并研究解决日管控发现的问题。根据排查情况，形成每周食品安全排查治理报告（见附录C）,由食品安全总监签字，存档备查。可根据各自实际调整报告内容。6.3.3食品安全总监或食品安全员根据每周食品安全排查治理报告，分析研判食品安全管理情况,提出风险防控措施，及时上报企业主要负责人。6.4月调度6.4.1企业建立食品安全月调度制度。企业主要负责人每月至少听取1次食品安全总监或食品安全员（食品安全员专指达不到总监设置条件的市场）管理工作情况汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成每月食品安全调度会议纪要（见附录D）,由主要负责人和参会人员签字，存档备查。6.4.2每月食品安全调度会议进行食品安全问题回顾，根据实际情况，包括但不限于以下内容：a）对包保干部督导发现存在的问题是否及时纠正，配合相关部门组织的现场检查或立案调查，积极改正违法行为；b）不安全食品处置情况；c）日管控和周排查发现问题整改情况；d）食品安全舆情、消费者投诉处置情况。6.4.3每月食品安全调度会议进行食品安全风险问题汇总分析。根据实际情况，包括（但不限于）以下内容：a）风险隐患发生的原因；b）控制措施的有效性；c）防止风险再次发生的措施。6.4.4每月食品安全调度会议部署下一阶段食品安全风险管理工作。根据实际情况，可以包括以下内容：a）更新企业文件资料库，例如，相关法律、法规、食品安全标准、政府部门规章、规范性文件等；b）修改完善企业生产控制措施、企业标准、企业管理制度；c）修订完善食品安全风险管控清单；d）开展食品安全管理人员、从业人员培训；e）下阶段日管控、周排查工作安排；f）暂未解决问题的下步解决方向。6.4.5月调度会议可以结合企业例行会议一并召开，会议纪要内容要体现食品安全风险管控情况，并有企业主要负责人参加。6.4.6企业如果已经有类似定期风险管控工作机制的，可以将原有制度与日管控、周排查、月调度工作机制相结合继续执行。7食品安全事故处置7.1 企业组织拟定食品安全事故处置预案，明确食品安全事故发生后的不安全食品召回、事故报告、原因排查、票据和记录留存、留样封存、相关原料和产品封存、配合调查、后续整改、信息发布等工作要求。7.2 企业定期组织开展应急演练，按照预先设定事故场景，组织企业各相关部门，按照食品安全事故处置方案对设定事故进行一次模拟处置。处置方案涉及的各相关部门都应参与演练。7.3 发生食品安全事故的，食品安全总监按照要求立即向属地相关部门报告。8评价与改进、沟通8.1 评价企业适时和定期对风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行情况进行评价，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评价包括双重预防机制改进的可能性和对双重预防机制进行修改的需求。评价每年不少于1次，当发生更新时及时组织评价并保存评价记录。8.2 改进企业主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:a）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评估；b）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；c）法律法规及标准规程变化或更新；d）政府规范性文件提出新要求；e）经营单位组织机构及安全管理机制发生变化；f）经营单位自身提出更高要求；g）应进行评价的其它情形。8.3 沟通企业宜建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率，重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训、考核。9档案9.1 档案分类Xl/ x)z 1J JZ XlJZ JZ )z x)x a b C d e f gh企业完整保存食品安全隐患排查与风险管控过程中的文件与数据,并分类建档管理,包括但不限于:食品安全管理制度；动态食品安全风险管控清单；食品安全管理人员任命文件；食品安全员守则（有食品安全总监的还需包含食品安全总监职责）；食品安全培训记录；每日食品安全检查记录、报告记录；每周食品安全排查治理报告；每月食品安全调度会议纪要。9.2 档案管理9.2.1档案管理符合GB31621要求。9.2.2食品安全总监、食品安全员配备文件（或者任命书、授权书、聘任书等），原则上“谁配备、谁存档”，企业可以根据实际自行确定档案管理要求。9.2.3每日食品安全检查记录、报告记录有相关人员签字确认；每周食品安全排查治理报告有食品安全总监签字确认；每月食品安全调度会议纪要有企业主要负责人及相关人员签字确认。9.2.4涉及重大风险或事故隐患时，其排查过程记录，风险控制措施或隐患整改记录等，单独建档管理。9.2.5对于己实行信息化管理企业，每日食品安全检查记录每周食品安全排查治理报告每月食品安全调度会议纪要所对应的电子数据，企业可参照纸质档案存档要求予以存储保存。附录A（资料性）食品安全风险及防控措施清单大中型食品批发企业食品安全风险防控清单见表A.1。表A.1大中型食品批发（仓储）企业食品安全风险管控清单检查项目序号检查内容备注L许可及备案1.1食品经营许可证合法有效，载明的有关内容与实际经营相符。仅销售预包装食品的食品销售者依法进行备案。实际经营事项与仅销售预包装食品备案信息采集表中相关内容相符。在经营场所显著位置公示食品经营许可证正本，或以电子形式公示。1.2未发现法律法规规定的禁止性行为：伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让许可证或备案编号。未获得许可或取得备案，开展食品销售活动。超出许可经营项目范围开展销售活动。2.食品安全自查2具有食品安全自查制度。按照自查制度规定，定期对食品安全状况进行检瓷评价。经营条件发生变化或自查发现问题，不符合食品安全要求的，立即采取措施整改。自查发现食品安全事故潜在风险时，立即停止经营活动，并向所在地相关部门报告。3.食品安全追溯体系3具有食品安全追溯体系，按照法律法规规定如实记录并保存进货查验、食品销售等信息，保证食品可追溯。4.场所及布局4.1与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。具有与销售的食品品种、数量相适应的贮存、销售等场所。保持场所环境整洁卫生。4.2具有合理的设备布局和工艺流程，避免食品接触有毒物、不洁物，防止交叉污染。5.设施设备5.1具有与销售的食品品利K数量相适应的设施设备，配备相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设施设备。5.2用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准。使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。6.禁止销售的食品6未发现法律法规禁止销售的食品：（1）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品：（2）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂；（3）无标签的预包装食品、食品添加剂，无中文标签的进口预包装食品、食品添加剂；（4）特殊医学用途配方食品中的特定全营养配方食品：（5）所有品种的野生河鲤、河触活鱼和未经加工的河触整鱼；（6）无实体门店的入网食品销售者不得销售制售类食品以及散装熟食：（7）用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品：（8）致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂：（9）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂：（10）超范围、超限量使用食品添加剂的食品：（三）营养成分不符合食品安全标准的专供特定人群的主辅食品：（12）病死、毒死或者死因不明的禽、帝、兽、水产动物肉类及其制品；（13）未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；（14）被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂；（15）国家为防病等特殊需要明令禁止销售的食品以及其他禁止销售的食品：（16）其他不符合法律法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂。未发现法律法规禁止销售的禁止销售的食盐：（1）散装食盐；（2）掺假掺杂、混有异物的食盐：（3）无标签或者标签不符合法律、法规、规章的食盐；（4）其他不符合食品安全标准的食盐。7.人员管7.1企业主要负责人落实企业食品安全管理制度，对本企业的食品安全工作全面负责。理7.2配备食品安全管理人员，对其开展培训和考核，经考核具备食品安全管理能力；对从业人员开展食品安全知识培训；配合食品安全监管部门开展的随机监督抽查考核。7.3具有从业人员健康管理制度。从事接触直接入11食品工作的人员应当每年进行健康体检，取得健康证明后方可上岗工作。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员未从事接触直接入I1食品的工作。7.4未发现法律法规规定的禁止从业行为：被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内申请食品经营许可，或者从事食品经营管理工作、担任食品经营企业食品安全管理人员。因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，从事食品经营管理工作，担任食品经营企业食品安全管理人员。8.标签、说明书8.1预包装食品包装上有标签。标签标明的内容符合法律、法规以及食品安全标准规定的各类事项。食品添加剂有标签、说明书和包装。标签上载明“食品添加剂”字样。提供给消费者直接使用的食品添加剂，标签上还应注明“零售”字样。标签、说明书的内容符合法律、法规以及食品安全标准规定的其他事项。进口预包装食品、食品添加剂有中文标签：依法应当有说明书的，有中文说明书。标签、说明书标示原产国国名或地区区名（如香港、澳门、台湾），以及在中国依法登记注册的代理商、进Ii商或经销者的名称、地址和联系方式，可不标示生产者的名称、地址和联系方式，符合我国法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求。标签、说明书清楚、明显，生产日期、保质期等事项显著标注，容易辨识。转基因食品按规定显著标示。8.2未发现法律法规规定的禁止行为：标签、说明书有虚假内容，涉及疾病预防、治疗功能；食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符：对保健食品之外的其他食品，声称具有保健功能：进口的预包装食品没有中文标签、中文说明书或者标签、说明书不符合法律法规标准相关规定。9.温度全程控制9.1建立并执行冷藏冷冻食品全程温度记录制度，明确并落实以下主要内容：（1）冷藏冷冻食品温度测量的位点、频次、方式和负责人员，并如实记录所测量温度：（2）相关记录保存的方式、期限：（3）冷藏冷冻食品的摆放、售卖、贮存、运输、转运等经营过程中的管理要求，确保冷藏冷冻食品持续符合标签标示或相关标准的温度等要求：（4）其他需要明确的内容。9.2配备与冷藏冷冻食品品种、数量相适应的冷藏冷冻设施设备，设有有效的温度控制装置，设有可正确显示内部温度的温度监测设备。定期清洁、校准、维护，确保持续有效运行。冷藏冷冻库外部具备便于监测和控制温度的设备仪器。9.3按照标签标示或相关标准的温度等要求销售、贮存、运输冷藏冷冻食品及其他有温度、湿度等要求的食品。避免因食品堆放过多，不能确保各层食品，尤其是外层食品处于所需的温度。9.4贮存冷却肉、冷藏食用副产品以及需冷藏贮存的肉制品的设施和设备能保持09-4的温度，做好温度记录。贮存冻肉、冷冻食用副产品以及需冷冻贮存的肉制品的设施和设备能保持T8C及其以下的温度，并做好温度记录。9.5定期做好冷藏冷冻设施的贮存温度监控记录，冷库的温度显示、区域划分标识应清晰规范，并做好温度记录，确保准确真实，记录间隔时间不超过30min。10.购销过程控制10.1查验食品（食品添加剂）供货者的许可证（或备案信息采集表）和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。10.2具有食品进货查验记录制度。记录所采购食品（食品添加剂）的名称、规格、数量、生产Fl期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。10.3具有食品销售记录制度。记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月：没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。10.4经营场所食品广告或宣传的内容真实合法。未发现含有虚假内容，未发现涉及疾病预防、治疗功能。未发现利用包括会议、讲座、健康咨询在内的任何方式对食品进行虚假宣传；未发现编造、散布虚假食品安全信息。IL贮存过程控制11.1贮存食品的容器、工具和设备安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。11.2按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。食品与非食品、生食与熟食的贮存容器未混用。未发现食品与有毒、有害物品一同贮存、运输。11.3委托贮存食品的，选择具有合法资质的贮存服务提供者，审核其食品安全保障能力，监督其按照保证食品安全的要求贮存食品。委托非食品生产经营者贮存有温度、湿度等特殊要求食品的，审查其备案情况。接受委托贮存食品的，留存委托方的食品生产经营许可证复印件（或仅销售预包装食品备案信息采集表）。如实记录委托方的名称、统一社会信用代码、地址、联系方式以及委托贮存的冷藏冷冻食品名称、数量、时间等内容。记录和相关凭证的保存期限不得少于贮存结束后2年。12.运输过程控制12.1运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持清洁，防止食品污染。12.2委托运输食品的，选择具有合法资质的运输服务提供者，查验其食品安全保障能力，监督其按照保证食品安全的要求运输食品。13.食品召回13.1销售者发现销售的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康后,立即停止经营，通知相关食品生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为需要召回的，配合生产者立即召回。由于食品经营者的原因造成其经营的食品有上述情形的，由食品经营者召回。13.2对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时向消费者明示补救措施。13.3食品召回和处理情况向所在地属地相关部门报告：需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的，提前报告时间、地点。M.食品安全事故处置15具有食品安全事故处置方案。定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。17.食用农产品17.1具有食用农产品进货查验记录制度。如实记录所采购的食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。17.2经营的肉类按规定具有检疫合格证明和肉品品质检验合格证明。18.特殊食品18.1销售特殊食品查验并保存供货者的许可资质、产品注册证书或者备案凭证、出厂检验合格证或者产品检验报告、进口产品检验检疫证明或入境货物检验检疫证明等材料。进货和销售记录能满足查验和追溯要求。注册或者备案凭证应与实际商品相符，且在有效期内。18.2特殊食品的标签、说明书应当与注册或备案的内容相致。保健食品的标签、说明书我明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量，不得涉及疾病预防、治疗功能等，并声明“本品不能替代药物”。进口特殊食品应该有中文标签且必须印制在最小销售包装上，不得加贴。18.3保健食品标签设置警示用语区，标注“保健食品不是药物，不能替代药物治疗疾病”警示用语。保健食品经营者在经营保健食品的场所、网络平台等显要位置标注“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等消费提示信息。附录B（资料性）每日食品安全检查记录每日食品安全检查记录如表B.1所示。表B.1每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂进货查验）检查人员（签字）：日期：年月日检查结果：口零报告口有异常接收报告人（签字）：风险因素建议排查频次排查内容存在问题描述处理结果防范措施从业人员培训考核不到位每周至少抽资2名从业人员是否掌握本岗位食品安全知识。环境卫生差每日食品销售、仓储场所环境整洁卫生，食品（含食品添加剂、食用农产品，下同）是否有被污染的风险。经营过程人员管理不到位每日“三防”设施是否正常运转。贮存过程控制不到位每日贮存食品的库房、设备、容器、工具是否清洁、安全、无害，设备运转是否正常，温度是否度符合食品安全要求。未按规定要求销售食品每日是否按照食品标签标示要求贮存、销售食品。预包装食品进货查验不到位每周（新购进必查）至少抽查2批次食品供货票据，记录所采购食品供货单位地址、联系方式以及食品名称、规格、数量、生产日期或批号、保质期、进货日期等是否规范完整。食用农产品进货把关不严每日抽查食用农产品是否具有可溯源凭证和合格证明文件。抽查肉类具有检验检疫合格证明和肉品品质检验合格证明。进口食品管理每周（新购进必查）至少抽资2批次进口预包装食品是否有中文标签，是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。包装标识不符合要求每周（新购进必查）至少抽查2批次食品标签、说明书是否清楚，是否准确标注食品的名称、生产日期或批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。反食品浪费落实不到位每日是否对临近保质期的食品分类管理，并作特别标示或者集中陈列出售。日常排查不到位每日是否及时清理经营、仓储场所内腐烂变质、感官异常、混有异物或者超过保质期等禁止销售的食品。其他每日本企业实际经营过程中存在的风险隐患附录C（资料性）每周食品安全排查治理报告每周食品安全排查治理报告如表C.1所示。表C.1每周食品安全排查治理报告报告日期年月日报告人（签字）岗位L食品安全总监2.食品安全员（岗位/部门等）填写说明：当风险隐患数量有多个时，可另附表填写。本周排查出的风险隐患采取措施（包括整改照片）参与问题治理的部门是否完成治理 L是，偶然事件无需跟踪。 2.是，但需要长期跟踪。03.否，霜跟踪采取纠正措施. 4.否，筋列为攻关项目。治理评价及结论（包括下步措施）附录D（资料性）每月食品安全调度会议纪要每月食品安全调度会议纪要如表D.1所示。表D.1每月食品安全调度会议纪要记录人会议日期参会人员签到本月食品安全管理工作情况汇报本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结下个月工作安排企业主要负责人签字参考文献1中华人民共和国食品安全法2中华人民共和国食品安全法实施条例3企业落实食品安全主体责任监督管理规定（国家市场监督管理总局第60号令）4国务院食品安全委员会关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制推动食品安全属地管理责任落地落实的意见5国务院食安办建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制实施细则（2022版）6山东省食品药品安全委员会全省落实食品安全“两个责任”分层分级包保工作实施方案7食品经营许可和备案管理办法8山东省农产品质量安全条例9保健食品注册与备案管理办法10食品生产经营日常监督检查管理办法11市场监管总局办公厅关于印发特殊食品生产经营监督检查相关操作指南的通知（市监特食发（202