洪山区2020年项目资金绩效目标申报表.docx

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表项目名称一般公共服务支出项目代码项目主管部武汉市洪山区人民政府洪山街办事处项目执行单位洪山街公共安全办公室；街人大工委；党政办公室；洪山街党建办；街纪工委；妇联；团工委；洪山街关工委；洪山街综合发展办；洪山街党政办；公共服务办；人民武装部；司法所；扶贫专班；文体中心项目负责人王凌轩；李国斌;凌涛;任理华；汪蕾；吴相文；钱有干；王光明；谢三安；王海龙；吴顺全;黄秀芳；肖明华;刘道斌;朱金晶联系电话单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处资金单位：万元考核级次1.一般项目口2.重点项目口1.项目的政策依据：关于全力以赴做好当前洪山街平安稳定的实施方案、防范化解群体性社会风险工作方案、洪山区社会治安综合治理委员会办公室通知、关于在全区范围中开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研化解稳控工作的方案、第十一届【2018】122号、洪山区依法处理信访活动中违法犯罪行为专项行动方案、2018全国两会期间洪山街信访维稳工作方案、洪常文【2019】1号、洪协委20173号文、洪政办20196号、洪街工发【2016】10号、鄂档规【2016】1号文、鄂档【2016】58号文、鄂档【2017】57号文、洪国保【2019】3号；洪发项目申请理由20175号，洪组文【2017】14号，关于印发2019年度全区推动发展、深化改革、维护稳定、从严治党等四个专项考评办法的通知、洪考文【2018】2号、洪考文【2018】1号，洪老20183号，中发办【2015】51号、中发办【2012】11号、中发办【2015】8号文件，全区第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案，洪山区纪检监察宣传教育“十进十建”活动方案，洪山区纪委监委关于进一步加强洪山区审查调查看护队伍建设的通知、洪妇【2019】1号、关于印发2019年乡镇（街道）共青团规范化建设工作清单的通知、洪团发【2019】5号、2019年洪山共青团工作要点、洪少发【2019】2号、洪街团发【2019】25号、中华人民共和国工会法，洪工【2017】3号，洪工【2019】12号、洪关发【2019】3号、中关工委【2018】13号、鄂关工通20189号、洪关发20195号、武汉市政府36号文、区政府20号文件、武发【2015】12号，武办发【2017】4号）、房屋租赁合同、关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知、洪山区就业创业工作目标任务的考评计分办法、洪政办【2019】2号、关于2019年全区招商引资目标的通知、区科经局关于做好全区高新技术经济指标工作的通知、关于划拨街道高新技术企业培育工作经费的通知、洪山街2019年高新技术经济绩效目标分解方案、国科发火201632号、洪山区武装部下发的民兵整组文件、征兵文件、防汛方案等、洪发2013-5号、洪创治办2016l号文、人力资源外包协议、洪安办20178号文、洪安20176号文、洪安2018ll号文、洪消委督办2019010号文、洪政办20199号文、洪司【2015】3号文件、洪政办【2015】22号文、洪财【2017】84号、武财行【2016】1132号、鄂办文【2018】27号、洪街政文【2011】28号文、武人社发2010169号文、洪政办20185号区人民政府办公室关于印发洪山区街乡志编纂工作方案的通知、关于办公用房装修改造的请示、区人民政府办公室关于创新全区街乡政务服务工作的通知、街乡政务服务中心建设工作调研方案、洪山区街乡政务服务中心建设参考标准、区人民政府办公室关于印发洪山区政务网络管理规定的通知、关于南湖雅园排污泵站运行费用问题的报告和相关会议纪要、武综201714号文和洪综201710号文，洪山区“打击传销工作”；关于完善社区三类视频监控系统联网的通知；洪山区人民法院关于在洪山街设立法庭的工作联系函、法院房屋租赁合同、洪文明办20176号文、洪文明办201810号文、文明交通劝导服务项目中标通知书、洪山区政府采购项目委托代理协议书、洪山街道文明点位调研项目委托协议书；2 .项目与部门职能的相关性：信访维稳用于一般公共安全服务支出；人大经费由人大工委负责；根据洪街工发（2016）10号文规定和绩效目标任务，我办承担负责档案管理、机要保密、人大政协议题案回复、深化改革、法制建设等工作；加强党风廉政建设宣传教育，保质保量完成上级交办的相关工作，发挥监督执纪问责职责，慰问审查调查选派的街辖区看护人员；项目指标围绕妇联职能开展工作；团工委经费由团工委负责；为维护职工的合法权益；工会基础建设和民主管理等工作；关工委经费相关项目由关工委负责；综合发展办负责统计工作，全年的各项统计数据调查都需要企业和社区的支持。每月定时督促企业在网上直报平台上报统计数据；就餐人员均为本单位工作人员；舒适的办公环境利于更好的为人民群众办事；开展劳动保障工作；招商引资下达到街综合发展办公室；组织民兵担负战备执勤，维护社会治安；用于开展社区民兵工作；各街道成立网格化综合管理中心；落实好属地监管责任，做好安全生产相关危化、宣传、培训教育、事故调查处理（善后）、隐患排查治理、职业卫生、安全生产隐患排查治理专项监管等工作；为加强应急管理工作，在其他经费使用不足的情况下，使用专项应急经费；购买财务外包服务；农村集体“三资”年度审计费；向街乡居民普及法律知识；法律咨询和聘请法律顾问；帮扶带动贫困群众脱离贫困；完备的工作设备可以提高本单位工作效率；企业管理需要；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，基本实现政务服务及公共服务事项办理“零收费、零证明、全即办”；创建南湖法庭；综合安全治理；党建办开展文明创建宣传活动；3 .项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：有利于维持社会稳定，建造和谐社会;紧紧围绕区委人大工作会议精神的要求和常委会年度重要工作任务，以人民为中心，以代表为主体，贯彻新发展理念，着力做好常委会联系代表、代表联系群众做好服务，为代表依法履职做服务，继续加强代表培训和代表建议督办，进一步推进代表工作再上新台阶；确保政令畅通，工作规范有序，完成办公室工作职责，完成绩效目标任务；加强街道基层党建工作，促进基层治理体系能力现代化，推动基层统战工作发展；围绕加强廉政教育、完善惩防体系、严格监督执纪问责，推进全面从严治党向基层延伸，加强全街党员纪律规矩意识，加强作风建设和改进“四风”；加强妇联组织建设，整合社会资源，提高妇女工作的科学化水平；按照共青团十八届二中全会、团省委十四届三次全会和团市委十六届二次全会、区委十一届九次全会部署，把握稳中求进工作总基调，树立大抓基层的鲜明导向，坚持聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性，团结带领广大青年为加快建设国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区贡献青春力量；解决街职工会员的合法福利和文体活动等所需费用；解决街工会基础建设等所需费用；按照“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为、注重实效”的工作定位，抓住“党建带关建”这个根本，抓好以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设，扎实开展“五老”关爱行动，积极参与社会治理创新，发挥品牌带动作用，切实提升街道关工委的工作水平，为培育全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的贡献；街道统计站是统计工作承上启下的重要环节，是确保统计数据质量的首道防线。夯实街道统计基础建设是提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的关键；解决公务员之外的其他工作人员工作期间工作餐；就业援助宣传，有助于解决人员就业困难；为完成区商务旅游局下达的招商引资目标任务，收取统计市外进资凭证，要开展外出招商及推介等活动；积极参加国家建设，履行国防义务；推动街乡网格化建设，顺利完成市级验收；保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展；健全财务管理机制，规范资金使用；规范社区单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性；提高社区居民的学法、尊法、用法、守法意识，推进法治文化建设；促进社区、基层群众依法行政、依法管理、依法办事、依法维权，对于推进法治国家、法治政府、法治社会“三位一体”建设具有十分重大的意义；精准扶贫有利于广大群众普遍奔向小康的实现，有助于社会的稳定；解决工作人员设备不足问题，提高工作效率；解决企业改制中的遗留问题；编纂街乡志有利于文化的传承；设备购置完成，业务办理效率提高；为群众提供公平、可及、优质、便捷的公共服务，更好地方便群众办事；促进南湖法庭正常开展工作；解决群众实际问题，提高社区综合治理水平；加强公民思想道德建设，不断提升全民文明素质，改善城市环境，促进“三化”大武汉建设。项目主要内容预算资金的主要投向及工作任务：1.信访维稳；2.各部门经费（党政）；3.关工委工作经费；4.统计工作经费；5.机关运行维护费；6.劳动保障专项经费；7.招商引资经费（服务企业）；8.武装部专项经费；9.社区民兵工作经费；10.社区网格化人员工资；IL安全生产经费含消防经费；12.应急经费（机动专项）；13.购买服务（街道、社区财务外包）；14.审计服务费；15.街（乡）普法经费；16.法律服务费；17.精准扶贫工作经费；18.固定资产配置；19.企业改制遗留问题专项经费；20.编纂街乡志经费；21.办公大楼养护及维修；22.政务服务中心运营相关经费；23.南湖雅园泵站电费；24.南湖法庭运行费；25.综治经费；26.文明创建经费。项目总预算1807.4项目当年预算1807.4项目前两年预算及当年预算变动情况1.前两年预算安排情况：2019年总预算为1771.85万元；2.当年预算变动情况及理由：2020年总预算为1807.4万元，比上年增长了35.55万元，系社区民兵工作经费、审计服务费、法律服务费、办公大楼养护和维修、南湖法庭运行费等新增项目。TSFzI次AJfc资金来源项目金额合计1807.4L一般公共预算财政拨款收入1807.4呗日赏金采源其中：申请当年预算拨款1807.42.政府性基金预算财政拨款收入其中：申请当年预算拨款3.事业收入4.上级补助收入5.附属单位上缴收入6.事业单位经营收入7.其他收入8.用事业基金弥补收支差额9.上年结转其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计1807.41.信访维稳经费3002.各部门经费（党政）152.53.关工委工作经费24.统计工作经费165.机关运行维护费218.416.劳动保障专项经费67.招商引资经费（服务企业）308.武装部专项经费109.社区民兵工作经费7.810.社区网格化人员工资33IL安全生产经费含消防经费4012.应急经费（机动专项）46013.购买服务（街道、社区财务外包）88.6414.审计服务费2815.街（乡）普法经费516.法律服务费2518.固定资产配置5.7519.企业改制遗留问题专项经费620.编某街乡志经费1721.办公大楼养护及维修171.222.政务服务中心运营相关经费1023.南湖雅园泵站电费424.南湖法庭运行费92.325.综治经费4626.文明创建经费2017.精准扶贫工作经费12.81.信访维稳经费包括红旗、南湖、板桥村安保稳控费用和花山工作点经费，共计300万元；2.各部门经费包括人大经费10万元、党政经费10万、党建经费71.87万元、纪委经费8万元、妇联经费5万元、团工委经费5万元和工会经费42.63万元共计152.5万；3.关工委经费包括金秋助学关爱活动1万元、常务副主任劳务费0.6万元、办公经费0.4万元共计2万元；4.统计工作经费包括印刷费1万、劳务费15万，合计16万元；5.机关运行维护费包括其他工作人员餐费125.28万元、房租支出47.9万元和食堂劳务外包45.23万元共计218.41万元；6.劳动保障专项经费包括就业援助宣传进社区活动经费1万、就业困难人员技能培训费4万、办公经费1万元共计6万元；7.招商引资经费（服务企业）包括营商环境整治2万元，招商引资工作经费20万元、楼宇经济摸排走访8万元共计30万元；8.武装部专项经费包括申请民兵整组、征兵复印宣传费1万元、民兵训练等经费3万元、八一慰问6万元共计10万元；9.社区民兵工作经费为26个社区*3000元/社区:7.8万；10.社区网格化人员工资为网格工作人力资源外包协议及2018年招投标金额33万元（6人*5.5万元包干）；IL安全生产经费含消防经费包括安全生产和消防经费（安全隐患排查）20万元、老旧小区电梯维修改造20万元共计40万元；12.购买服务（街道、社区财务外包）包括服务费80万和伙食费8.64万元共计8.64万元；13.审计服务费为农村集体“三资”年度审计费，13个村、15个集团公司，28个*1万元/个，共计28万元；14.法律服务费包括法律咨询服务费17万元、聘请法律顾问费8万元合计25万元；15.固定资产配置包括碎纸机1台*0.1万元/台=0.1万元、笔记本电脑2台*0.7万元/台=L4万元、投影仪1台*1万元/台、一体机1台*0.25万元=0.25万元和复印机1台*3万元=3万元，共计5.75万元；16.政务服务中心运营相关经费包括政务提档升级3万元、办公设备及耗材使用3万元、政务网运行维护经费2万元和制作统一工装2万元共计10万元；17.综治经费包括综治办公室及宣传资料印刷费6万元、监防安装及改造10万元、治安巡逻及设备购置20万元和打非宣传及整治经费10万元，共计46万元；18.文明创建经费包括文明创建宣传经费10万元、开展文明创建活动经费10万元，共计20万元。1.一维持社会稳定，建造和谐社会；急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能；落实区级统计工作项目绩效总目标，组织和协调全街统计工作；完成民兵整组，训练，征兵及防洪工作，确保上级检查验收达标；完成好民兵日常工作事务、巩固国防；辖区内网格工作的日常维护，保障居民信息相关信息录入，更好的管理大数据；规范社区单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性；提高社区居民、干部和职工的法律素养，使法律意识深入人心；完成设备购置，保障工作顺利开展；解决群众实际问题，提高社区综合治理水平；创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化。项目年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值备注产出指标数量指标1企业一套表培训次数1次2020年度工作目标数量指标2统计补助人员数量80人2020年度工作目标数量指标3除公务员外就餐人员数量116人2020年度工作目标数量指标4就业援助宣传进社区活动2场2020年度工作目标数量指标5就业人员培训1场2020年度工作目标数量指标6民兵训练人数15人/次2020年度工作目标数量指标7民兵训练次数1-2次/30天2020年度工作目标数量指标8开展民兵工作社区数量23个2020年度工作目标数量指标9网格人员数量6人2020年度工作目标数量指标10安全生产宣传活动1次2020年度工作目标数量指标11应急消防演练1次2020年度工作目标数量指标12财务外包服务人员数量8人2020年度工作目标数量指标13被审计单位数量28个2020年度工作目标数量指标14普法宣传活动2场2020年度工作目标数量指标15法律顾问人数1人2020年度工作目标数量指标16精准扶贫工作队驻村人员数4名2020年度工作目标量数量指标17设备数量6台2020年度工作目标数量指标18企业改制补助人员数量6人2020年度工作目标数量指标19办公大楼装修面积1712平方2020年度工作目标数量指标20工装数量8套2020年度工作目标数量指标21政务网的覆盖社区数量26个2020年度工作目标数量指标22文明创建社区和街道数量26个2020年度工作目标质量指标1统计工作培训达标率95%2020年度工作目标质量指标2招商引资完成率（内资）80%2020年度工作目标质量指标3招商引资完成率（外资）60%2020年度工作目标质量指标4民兵工作开展率90%2020年度工作目标质量指标5网格人员到岗率100%2020年度工作目标质量指标6安全生产隐患整改率95%2020年度工作目标质量指标7审计单位资质合格率有正规资质资历2020年度工作目标质量指标8环境整改达标率100%2020年度工作目标质量指标9政务网维护工作覆盖率100%2020年度工作目标质量指标10监防系统安装改造达标率100%2020年度工作目标质量指标11打非宣传率90%2020年度工作目标时效指标完成及时率100%2020年度工作目标成本指标不超过预算总金额1807.4万元2020年度工作目标效益指标经济效益指标1经济效益招商引资平稳增长2020年度工作目标经济效益指标2经济效益规范财务管理，减少错漏2020年度工作目标经济效益指标3经济效益推动发展集体经济，协助管好用好村级集体收入2020年度工作目标经济效益指标4经济效益企业改制遗留问题，减少企业负担，经济绩效提升2020年度工作目标经济效益指标5经济效益提高对不法活动的举证效率2020年度工作目标社会效益指标1社会效益聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾2020年度工作目标社会效益指标2社会效益有效促进青少年形成正确的价值观，人生观2020年度工作目标社会效益指标3社会效益解决民众就业困难2020年度工作目标社会效益指标4社会效益营商环境不断改善、筑巢引凤2020年度工作目标社会效益指标5社会效益提高民兵素质，增强防汛工作效果2020年度工作目标社会效益指标6社会效益巩固国防2020年度工作目标社会效益指标7社会效益促进综治、信访等网格化工作2020年度工作目标社会效益指标8社会效益减低社会安全隐患2020年度工作目标社会效益指标9社会效益解决部门经费短缺，推进工作有序开展2020年度工作目标社会效益指标10社会效益提高民众法律意识，维护社会2020年度工作目标稳定社会效益指标11社会效益社区居民的生活获得感得到提升2020年度工作目标社会效益指标12社会效益帮助群众解决纠纷，维持社会稳定2020年度工作目标社会效益指标13社会效益聚焦解决群众实际问题，创建平安社区2020年度工作目标社会效益指标14社会效益丰富辖区内居民精神文化生活2020年度工作目标生态效益指标环境效益优化街道发展环境2020年度工作目标可持续影响指标1可持续影响形成长效管理机制；长效管理落实；促进社会组织健康发展，激发社会组织活力；提升妇女素质2020年度工作目标可持续影响指标2可持续影响有效推进社区青少年向前向好发展2020年度工作目标可持续影响指标3可持续影响实施长效管理、改善营商环境2020年度工作目标可持续影响指标4可持续影响增强预备役人员素质2020年度工作目标可持续影响指标5可持续影响建立财务管理机制、保障资金有效使用2020年度工作目标可持续影响指标6可持续影响提高法务意识，促进和谐发展2020年度工作目标可持续影响指标7可持续影响激发贫困群众摆脱贫困的内生动力2020年度工作目标可持续影响指标8可持续影响有利于政府和企业关系和谐稳定2020年度工作目标可持续影响指标9可持续影响长期对区域活动人员行为起到震慑2020年度工作目标作用可持续影响指标10可持续影响提高市民文明素质和文明程度2020年度工作目标满意度指标1信访群众满意度90%2020年度工作目标满意度指标2群众对我办工作满意，认可度高100%2020年度工作目标满意度指标3党员满意度90%2020年度工作目标满意度指标4妇女满意度90%2020年度工作目标满意度指标5社会公众的满意度90%2020年度工作目标满意度指标6社会公众对统计工作满意度90%2020年度工作目标满意度指标7企业满意度90%2020年度工作目标满意度指标8民兵对训练满意度280%2020年度工作目标满意度指标9群众对办事流程的满意度90%2020年度工作目标分管领导:科室领导:制表人: