西充县公安局2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx

西充县公安局2018年度部门整体支出绩效评价报告为了从整体上提升西充县公安局预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的履行职责。根据绩效评价的规定，我局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，组织专门人员对我局2019年度部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下。一、部门概况我局设18个内设机构，其中：综合管理机构5个，指挥中心、政监室、纪委（监察室）、警务督察大队、警务保障室，执法勤务机构13个，国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒缉毒大队、看守所，拘留所、法制大队、情报信息大队、行政审批室；派出所12个。实有民警273人、工勤人员28人、离退休人员74人、辅警310人、再就业志愿兵23人。主要职能是维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；预防、制止和惩治违法犯罪活动等。二、部门支出情况1、部门财政资金收入情况财政给我局年初预算3262.47万元，其中工资2265.7万元，中省转移支付583万元，追加预算672.63万元，基础设施建设3129万元。上年结转1525.09万元，合计财政资金收入9172.19万元2、部门财政资金支出情况。我局整体支出9172.19万元。其中人员支出6965.73万元，用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。公用支出及项目支出2206.46万元。主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。我局预算按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库和项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目编制明确、量化。（二）执行管理情况。2018年中央和省级转移支付资金583万元。我局2017年度转移支付资金已于2018年12月前，全部执行完毕。主要用于业务办案346万元，装备建设费用237万元。2018年初，财政批复我局公务接待费限额为10.5万元，公务用车运行和维护费限额556万元。2018年度决算支出“三公”经费173.91万元，其中公务接待费为0元，公务用车运行和购置费173.91万元。比年初预算节余392.59万元。（三）综合管理情况。收支规范性。2018年我局无历史债务和新增债务，非税收入29.47万元，罚没收入38.4万元。严格按照政府采购程序，强化政府采购，坚持“倾斜一线、服务实战”和“保障重点、兼顾一般”的原则，对全局在信息化综合应用、社会服务与管理、执法场所规范化建设、网络安全与情报信息收集和特巡警战训装备等方面所需装备进行了规范采购配备。规范资产管理工作。按照国有资产管理制度要求，落实资产信息系统专人管理,将局属各部门和单位的资产全部纳入资产管理信息系统，实行台账化管理。严格执行物资采购、登记备案，保管使用责任制和资产报废处置程序，认真落实资产变动实时登记备案制，定期组织资产清理核实和系统数据更新工作，确保实物与帐务票据相符一致。切实做好资产数据统计、填报和相关资料报送工作，全面、准确的反应资产配置使用情况。同时，还不定期开展资产动态数据分析、研判，及时提交情况说明和分析报告。管理制度健全性。为规范我局财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了西充县公安局财务管理办法、西充县公安局公务车辆管理办法等-系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。（四）整体绩效。2018年，我局实施了侦查工作的系列改革，建立起了以合成作战为牵引的“1+3”侦打模式，壮大了刑侦力量，拓展了特巡警打击街面犯罪的职能，实行了入室盗窃现场全县统勘，打破了侦查破案的瓶颈；扎实开展了“打侵财、扫毒害、护民生”、打击非法集资、打击通讯网络新型违法犯罪“三大专项行动”，打击质效取得了历史新突破。立案1163件，侦破刑事窠件625件,批准逮捕263人,移送起诉456人，；强制戒毒155人，追捕老网逃犯14人，行政拘留544人。为群众挽回经济损失200余万元，举行财物返还大会2次。四、评价结论及建议（一）评价结论。我局在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥公安工作职能作用，为我县经济发展保驾护航，作出更大贡献。（二）存在问题。由于上级交办办案任务的突发性，有些无法预计和列入年初预算的办案支出，需要在年度中进行预算追加和调整。由于政府采购招标进度原因，存在2018年安排了政府采购预算但未能在本年度内实施招标采购的情况，需进行跨年度资金结转。内控制度单位风险评估覆盖范围不全面。对下级预算单位开展绩效评价不够到位。我局2018年因为“8.29”专案影响目标考核为全县二等奖。（三）改进建议。1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，对下级预算单位开展绩效评价。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药,采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。4.建立健全内控制度，加强风险评估。县财政一直以来对公安工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，公安机关工作任务日益增大，办案数量逐年增长,希望乘贯彻落实中省市公安工作会议精神东风，加大供血支撑力度，经费能根据情况逐年递增上升，形成制度，使我局更好地履行职责，维护稳定，为西充平安稳定服好务。西充县公安局2019-8-27