龙里县2018年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

龙里县2018年部门整体支出绩效评价自评报告部门名称：中共龙里县委龙里县人民政府信访局单位代码：评价方式：部门自评评价机构：部门评价组报告日期：2019年7月10日部门整体支出绩效自评报告我单位以国家相关法律法规与规章制度、我县国民经济和社会发展规划、部门职责、工作计划、预决算信息、年度总结等一系列的相关材料为依据，对我单位2018年度部门整体支出绩效进行自评。自评范围包括涉及的人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出。一、基本概况（一）主要职能1、负责处理本县群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；2、及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；3、综合分析信访信息，开展调查研究，及时反馈信息。宣传法制、政策，为信访人提供法律、政策咨询；4、负责信访案件的督办、查办、转办、报告及日常工作；5、协调有关单位对信访案件的处理；6、负责信访事项的阅读、登记、归档、保管工作；7、负责县信访联席会议办公室日常工作；8、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。（二）机构设置和人员情况龙里县信访局设3个内设机构，为接访科、督查科、信息科、综合办公室。本部门在职在编实有人数16人，退休人员5o（三）部门工作目标1.部门中长期事业发展规划目标（我局无十三五规划纲要）2.年度工作目标与任务（一）有序推进“多中心合一”改革，争办现场推进会结合县情实际，深入实施县域信访管理新模式，及时分解落实工作责任，努力抓好阳光信访工程等重点创新改革成果的实施;继续做好诉访分离改革落实工作，充分发挥“多中心合一”的龙头作用，逐步完善法律援助、心理疏导、志愿服务、代理服务、会议听证、新闻监督等覆盖信访工作，引导信访群众通过诉讼、仲裁等程序依法就地解决涉法涉诉事项，把信访工作纳入法治轨道，形成依法逐级走访的信访秩序；建立健全“三级调处”工作机制，积极探索去中心化改革机制、“快递干部”、“一村一警”、信访工作新模式，继续完善“信访跟着项目走，矛盾围绕工程排”的项目服务新方式，继续参与实行重大决策信访风险评估，努力实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、信访不上行、事件不发生“，确保中央、省、州信访制度改革创新成果顺利实施，并积极探索和总结推广信访工作成功经验。（二）着力抓好网上阳光信访系统的拓宽应用树立“互联网+信访”理念，大力推行网上信访工作模式，将阳光信访信息系统全部联通至县直部门、各镇（街道）及有条件的村（社区），把群众来信、来访、来电、网上投诉等不同形式反映的信访事项，全部统一纳入网上信访信息系统统一流转办理，实现办信、接访、网上投诉、督查督办、满意度评价等基本业务全覆盖、信访信息全录入、业务全流转、数据全生成、办理全公开，保证所有信访数据在网上运行，引导群众更多地变走访为网访，把网上信访打造成信访主渠道，方便群众投诉和评价。充分发挥贵州省信访信息系统、12345民心热线、政府网站互动交流平台（领导信箱）的作用，认真收集掌握社情民意，及时答复和处理好群众反映的诉求，不断提高网上办理信访事项效率和质量，提高三率指标。同时，加大业务知识培训和宣传，强化运行管理使用，拓宽群众诉求渠道。（三）努力营造法治信访的社会环境继续加大信访条例的宣传，通过在城乡开展集中法制宣传、接访调解宣传、精准扶贫宣传等活动，努力提升全民法治意识；积极推行律师参与信访工作，依托“多中心合一”改革，为人民群众提供法律援助、法律咨询、公证服务等“一站式”法律服务，打造龙里人的“法律超市”和“法律之家”，向群众提供人民调解、行政调解、司法调解等便民服务，增强信访问题的化解能力和法律的公信力；继续抓好诉访分离改革政策的深入实施,推进依法分类处理信访诉求，进一步厘清信访与其他法定途径的受理范围；认真落实关于依法规范信访行为切实维护信访秩序的规定，健全全县非正常上访联动处置机制，严格按照龙里县预防和处置非正常上访工作实施方案有效处置各类非访问题,切实维护良好的信访秩序。（四）严格落实信访工作责任制和责任追究制严格按照各级党委、政府主体责任、各级领导具体责任、各部门首办责任的要求，把落实责任情况纳入信访工作考核重要内容，推动解决信访问题。进一步加大调度研判、督导督办力度，以考核推动工作责任落实，重点督促好信访问题多发区域、多发部门认真抓好本辖区、本部门、本系统的信访工作，继续以信访工作“三无镇”、“三无村”、“三无单位”创建为载体，抓好信访工作的落实；继续推进领导干部接访下访、联合接访和包案化解机制，抓好矛盾纠纷、信访问题的化解。始终坚持“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”和“一岗双责、党政同责”的原则，落实信访事项办理主体、办理时限及办理要求，严格落实“三级调度四级责任”机制，及时有效交办、督导和调度信访案件，做到群众诉求事事有人理、人员稳得住。对决策不当、不作为、乱作为、损害群众利益，导致问题多发、矛盾激化的，严格按照有关规定追究单位领导和责任人的责任。（五）扎实推进信访事项的有效办理解决进一步健全完善全县群众工作网络机构的运行管理机制，合理设置接访窗口及入驻工作人员，强化岗位技能培训，提升综合服务功能和工作水平，切实发挥镇、村群众工作机构及人员化解矛盾纠纷的“桥头堡”作用和信访部门的综合协调、调度督导作用，切实解决好初信初访，着力遏制重信重访，将大量矛盾纠纷和信访问题有效化解在基层一线和萌芽状态。扎实开展矛盾纠纷信访问题排查化解及重要重点人员稳控工作，继续以“百日攻坚战”为抓手，全面梳理化解我县信访积案和突出信访问题，努力实现案结事了，最大限度减少矛盾纠纷和信访案件存量，控制增量；对涉及人员较多、社会稳定影响大的积案，集中力量攻坚化解；要突出对重点领域、重点行业、重点地区、重点人员排查，做到全方位清理；更加突出对排查出来的问题及时化解，一时不能化解的严格按照“七个一”和“三级调度四级责任”机制，全面落实包保化解稳控责任制；要开展好进京非访、赴省大规模集体访问题专项治理行动，特别是扎实做好各类重要会议、重大活动、敏感节点期间的信访维稳工作，切实将纠纷化解在基层，将重点人员稳控在当地，全力遏制进京非访和到省群访问题，确保2017年我县实现零进京非访，严格管控各类风险。（六）着力建强信访干部队伍全县信访系统坚定信念、振奋精神，牢固树立全县一盘棋的思想，用群众工作统揽信访工作，大力弘扬“忠诚、为民、服务、奉献”精神，认真开展“三学两做四建设“、“两学一做”学习教育，强化信访干部的思想、能力、作风、纪律建设，积极开展各类信访业务知识培训I,切实提高信访干部的综合工作水平和履职能力，努力创先争优。同时积极争取上级部门的支持，进一步增强信访工作力量和条件保障，努力建设群众满意信访部门。（四）部门整体支出情况1.部门支出情况根据我单位2018年度部门预决算信息，2018年部门整体支出决算数为3,346,426.92元,其中:人员经费1,638,821.86元,日常公用经费337563.50元，项目支出.56元，整体支出资金支付率为IO0%。支出情况详见下表：2018年度部门预算支出明2田表（单位：元）类型年初预算数年中追加预算决算数支出比率（%）基本支出人员支出1,727,355.76-88533.91,638,821.8694.87%公用经费等支出266596.51.55.06640.52%小计1,993,952.27.65.92167.29%项目支出基本建设类0000行政事业类.8400小计.8400合计.11.653,346,426.92107.18%2.部门“三公”经费支出情况2018年龙里县信访局“三公”经费支出64,725.56元，较预算批复数节约41462.44元,节约比率为39%,完成预算的60.95%。其中：因公出国（境）实际支出0元，预算批复数0元；公务接待实际支出70SOO元，较预算批复数节约11300元，较上年减少79.1%；公务用车运行维护费实际支出64025.56元，较预算批复数节约30162.44元,较上年减少31.57%,具体情况列表如下。2018年度“三公”经费预算执行明细表（单位：元）项目年初预算数年中追加数实际支出数与二年差异支出金额执行率（%）上年支出较上年增减（%）因公出国（境）费000000公务接待费1200007003348减少79.1公务用车购置及运行维护费公务车运行费94188064025.5693562.35减少31.57公务车购置费000小计94188064025.5693562.35减少31.57合计106188064725.5696910.35减少33.213.政府采购情况根据我单位政府采购预算，2018年无政府采购，具体情况列表如下。2018年度政府采购明细表（单位：元）采购内容预算金额实际采购金额采购执行率（%）货物工程服务合计000二、绩效分析为了做好预算绩效管理工作，建立健全绩效管理工作机制,落实绩效自评、反馈、整改问题等，我单位成立了绩效评价工作小组，组长由何开宏担任，副组长由黄虹、卢其政、冯平担任,相关科室负责人为评价组成员，办公室设在综合办公室，并制定专人韦文秀作为联络员，将绩效管理工作作为日常工作来抓，绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。本次评价从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合我单位2018年度部门整体支出资金使用及部门职能开展情况，对我单位2018年度的绩效情况进行综合分析，得出绩效评价结论。下面，通过预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益三个方面对部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映部门资金绩效总体表现。（一）预算编制情况1.预算编制。一是预算编制合理性。预算编制较为合理，符合本部门职责，符合县委县政府工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配较为合理。二是预算编制规范性。预算编制较为规范，在规范性和细致程度方面符合县财政当年有关预算编制原则和要求。2 .目标设置。一是目标合理性。我单位严格按照县财政局要求编制并上报绩效目标，我单位设立的绩效目标与年度工作任务相符合、与客观实际相符合，绩效目标包含预期提供的公共产品和服务产出数量、质量、成本基本达到预期效果。二是绩效目标覆盖率。项目预算绩效目标覆盖率为100%。三是绩效指标明确性。我单位绩效目标所设定的绩效指标清晰，能反映绩效目标，绩效指标较为明确且大多数可量化。3 .保障措施。经自查。我单位内部管理制度基本健全，制订了项目实施方案、财政资金管理制度、内部财务制度、专项资金管理办法等本能够按照制度规范执行。管理办法等制度健全、规范；根据日常检查，相应的财务、项目管理方案得到切实执行。，如龙里县信访局项目实施方案、龙里县项目管理计划、龙里县项目资金管理办法等。（二）预算执行情况对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理四方面，共涉及4个三级指标，相关指标得分情况（见下表）所示。总体而言，我单位整体支出的预算执行情况表现较好，在项目管理资产管理、人员管理上均有较大改进空间。预算执行情况得分表一级指标二级指标三级指标得分率（）预算执行情况资金管理（得分支出完成率100%率：%）结转结余率96.31%财务合理性100%存量资金清理情况96.67%预决算信息公开100%预算执行情况项目管理（得分率：%）项目实施程序100%项目监管100%项目支出资金支付率100%资产管理（得分率：%）资产管理安全性100%固定资产利用率100%人员管理（得分率：%）财政供养人员控制99%1.资金管理。一是支出完成率。2018年年初预算数为3,122,135.11元,年中追加数为201040元，上年结转数为156017.17元，实际支出数为.92元，实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率为96.67%o二是结转结余率。2018年年度结转结余金额为115,198.45元，年度预算总额为3,122,135.11元（其中:一般公共预算为3,305,608.20元，政府性基金预算为0元），当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为3.69%,结转结余金额为中其中财政应返还14208.00元，其他应收款IoOoOO.00,该账因挂错科目导致错账，待调整。2.三是财务合理性。经自查，我单位部门资金支出、会计核算较为规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准、超范围开支的情况。四是存量资金清理情况。2018年，当年度结转结余金额为115,198.45元，较上年度减少40818.72元，下降26.16%,资金使用效益提高。五是预决算信息公开情况。我单位根据政府信息公开规定公开相关预决算信息,严格按县财政下发的预决算公开模板进行公开，2018年部门预算、2017年部门决算已分别于2018年2月28日、9月14日前在政府网站全部公开完毕，内容完整，程度细化。2.项目管理。一是项目实施程序。经自查，我单位项目实施程序相对规范，符合申报条件，项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程较为规范。二是项目监管。我单位按规定对所实施的项目（包括上级主管部门专项资金分配实施的项目）进行部分检查、监控，对有需要进行整改的已按规定进行整改，但专项的检查、监控和督促尚有一定缺失，措施、制度还需要进一步地健全和完善，逐步建立有效的管理机制。三是项目支出资金支付率。我单位项目资金支付率为100%,支出进度较为快。3,资产管理。一是资产管理安全性。经自查，我单位资产保存完整，资产配置合理，使用合规，处置规范，2018年无资产处置。二是固定资产利用率。我单位固定资产总额为.39元，实际在用固定资产总额为.39元，实际在用固定资产总额占固定资产总额的比例为100%,资产利用率较高。4.人员管理。我单位严格按照上级文件相关精神，严格控制财政供养人员，核定编制数为16人（含工勤人员1人），本年度在职人数为16人（含工勤人员1人），财政供养人员控制率为100%,在合理范围内。（三）资金使用绩效1.经济性。一是“三公”经费控制率。本年度“三公”经费预算数为106188元，实际支出数为64725.56元，实际支出数占预算安排数的比率为60.95%。二是公用经费控制率。本年度我单位公用经费预算安排数为266596.51元，实际支出数为337563.5元，实际支出数占预算安排数的比率为126.62%o三是预算调整率。本年度我单位预算数为元，预算调整数为.11元,预算数与预算调整数的比率为5.88%,差异率较小，预算编制较贴近实际工作。2,效率性。一是重点工作完成率。本年度，县委县政府交办完成在重点工作为9个，实际完成数9个，重点工作完成率为100%o二是绩效目标完成率。经自查，我单位基本完成绩效目标各项指标，全年共接待群众走访134批743人次（不计重访数），其中：进京访。批0人次，到省访21批225人次，赴州访0批0人次，县级接访113批518人次；网络访1326件次，其中：上级部门网络系统交办163件、书记县长信箱1163件）；政务IlO平台受理诉求3281件次；办理来信45件；办理信访案件356件，其中信访形成的交办件108件，上级转交办163件，“百日攻坚”交办76件，”五个专项治理”9件。总体上看，全县信访形势整体平稳有序，信访办案水平和群众满意度显著提升。三是项目完成及时性。我单位2018年无建设工程项目，8项项目中全部为行政事业项目，各项目工作按照省州要求及各敏感时段时间节点完成工作。3.效果性。一是社会经济环境效益。固定节点维稳工作工作所产生的社会经济效益主要表现在维护经济和社会稳定上，从2018年达成的各项指标来看，在案件化解上，群众满意度上，效果显著；在平安稳定上，未发生群众特大案件；在案件化解上，大部分指标完成情况较好。二是项目可持续发展。做好信访工作,确保各个时期在社会经济及社会稳定上具有重要意义，解决好各时期、各领域信访问题是维护社会经济的重要保证，据有可持续发展的强大保障。4.满意度。经自查，在固定节点维稳工作上,成功解决“两会”维稳的相关工作，共受理4607件，全部依规处理，没有收到任何投诉和举报，由此，在社会公众或服务对象满意度上，绩效表现良好。三、自评结论根据部门整体支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，2018年我单位部门整体支出绩效评价得分为99%,绩效等级为“优”（具体自评评分表详见附件5.2）。从绩效评分得分情况来看，一是各方面评价指标得分均在98%以上，表明我单位2018年整体支出在管理等方面相对规范，一定程度上达到了预期效果。二是各方面评分结果存在一定的差距，相比而言，人员管理、固定资产管理得分率较高，表明我单位的人员管理、固定资产管理工作做得较好，在资金管理、项目管理方面，还有一定的提升空间；资金管理方面相对不足，项目管理欠佳。2018年度，我单位年初预算编制合理性不够，项目管理支出率及支出进度较高，但由于工作的敏感及及时及时特殊性，我单位资金在一定程度上需作调节，一定程度上反映了预算编制的准确性还有待提升；在绩效目标编制的合理性上，长期规划与年度目标的衔接不够紧密，所设定的年度绩效指标细化程度不够，对于各年度对长期规划绩效指标的贡献率不明确。在预算执行情况上，资金管理、项目管理还有较大的改进空间。在资金管理方面，2018年分季度执行率分别为30X%、60%、80%.100%,支出进度缓慢，结转结余率为3.69%；支出较缓慢的原因一方面是项目实施进度缓慢导致资金支出进度缓慢，另一方面在对专项资金的监管上表现略有不足。经自查，2018年度，我单位以项目管理为着力点，推动项目管理各项工作开展，并取得了不错的成效，资金管理水平得到进一步提升；厉行节约，成本控制良好。四、主要绩效（一）部门管理规范。一是我单位内部管理制度基本健全,相关制度和办法包括：财务管理制度、内部控制规范、行政单位资产管理暂行办法机关事业单位财务管理制度、县信访局国有资产管理暂行办法、龙里县信访局支出管理制度、龙法、龙里县信访局专项资金管理办法等。二是财政资金使用相对规范，经自查，未发现资金使用不合规行为。三是预算编制及绩效目标设定符合“三定”方案确定的部门职责，符合部门发展规划工作思路。（二）注重制度建设。为提升资金管理水平，全面落实县委县政府要求，2018年，我单位加强了制度建设、人才队伍建设建设、信访访法治建设等方面的工作，为信访维稳工作提供了保障,实现了预算绩效长效管理机制。（三）厉行节约，内部管理成本良好。编制人数13人，实际在职人数16人，离退休人员5人，其他人员5人，总共26人，在职人员控制率81.25%,2018年度，我单位公用经费、公务用车运行维护费等，均未出现超支现象。“三公”经费支出64725.56元,完成预算的60.95%,较上年减少32214.79元，降低33.23%。总体而言，2018年内，在部门公用经费及“三公”经费上，我单位厉行节约、支出情况控制良好。（四）年度主要工作完成情况。一是群众接访情况，2018年共接待群众走访134批743人次,办理信访案件356件，其中信访形成的交办件108件，上级转交办163件，“百日攻坚”交办76件，“五个专项治理”9件。二是矛盾纠纷信访积案的排查化解情况，2018年度共排查矛盾纠纷10件，信访案件592件，已化解551件。三是开展“百日攻坚战”专项行动，成批化解信访突出问题，2018年“百日攻坚战”第一季度交办48件，第三季度“百日攻坚战”案件及“省委巡视组交办件”交办27件，“五个专项治理”案件交办3件，共交办案件78件，78件按期办结率100虬四是全力助推政务110工作，2018年共派发工单至各部门3281件次，签收3281件，签收率100%,超时签收741件，及时签收率77.42%,反馈3142件，反馈率95.76%；有效评价总量为1005件，满意916件，满意率91.14%。五是圆满完成全国、省、州、县“两会”、元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆春节各固定节点及数博会、生态论坛会、茶人会等敏感时期信访维稳工作。六有序推进实施县域信访管理新模式改革，全面实施“阳光信访”工程。2018年申请法律援助人数310人，帮助调处矛盾纠纷759件。七是扎实开展领导面对面接访和大回访活动，2018年党政领导“面对面”听取诉求9件。八是精心抓好精准扶贫工作，2018年共投入脱贫共计工作经费12万元用于洗马镇黄星村脱贫共计基础设施建设，圆满完成洗马镇黄星村脱贫共计基础设施建设，顺利通过国家第三方检查验收。九是统筹抓好全局其他综合性工作。高度重视本局党建、党风廉政建设、作风效能、创建卫生文明城市等方面工作，全面动员部署、狠抓措施落实，确保上级交办的各项工作目标任务顺利完成。（五）年度绩效实现情况。2018年我单位资金使用绩效明显，开展大型信访维稳活动达到20余次，举办信访宣传8次，涉及人数4000人，群众满意率达到98%。人均信访维稳成本小于3000元。五、存在的主要问题由于我单位工作存在保密及时间的不稳定行，为确保工作顺利开展，有效解决各种信访问题，部份资金不能按准确按照经济分类支付，在不超预算的情况先存在资金调剂使用使用情况。六、改进措施和有关建议针对以上问题，在下部工作中一是我单位将加强完善预算绩效长效管理机制，合理使用资金。二是强化项目内控，制定更详细的内控方案，三是提前布局，突出绩效评价重点。龙里县信访局2019年7月10日