达州市达川区信访局项目支出绩效自评报告.docx

达州市达川区信访局项目支出绩效自评报告（信访事务项目经费）一、项目概况（一）项目基本情况。1、信访事务是信访局开展信访、维稳工作所需的专项经费，保障达川区信访工作正常运转的项目工作经费。2、信访事务专项经费是区财政核拨的信访事务工作经费，2018年预算下达到本单位的信访事务专项活动经费176.07万元。（二）项目绩效目标。1、信访事务经费主要用于：信访专项办公经费，弥补公用经费的不足；信访条例及法律法规知识的宣传画册和宣传单的印刷；信访信件的邮递费开支；到京到省的信访维稳差旅费开支；信访联席会议和工作会会议的召开；信访业务知识的培训；处理信访突发事件交通费用开支；处理突发信访事件其他开支；以及信访工作其他开支。2、项目用于信访专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、邮电费、会议费、培训费、其他费用共计127.48万元。本年度信访事务经费按计划部分实施到位，完成率72.4%,相关费用手续完善没有及时到位。3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。单位制定了评估计划、确定评估标准和方法；收集数据分析评估。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况信访事务于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度信访事务任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展信访工作。（二）资金计划、到位及使用情况1、资金计划。2018年信访事务专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、邮电费、会议费、培训费、其他费用共计75万元、由于经费不足，追加了IOLO7万元。2、资金到位。单位向财政申请计划176.07万元，财政批复到位176.07万元，176.07万元都用于信访工作。3、资金使用。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展信访工作。信访事务在2018年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达72.4%o（三）项目财务管理情况信访事务作为信访工作所必需的重要活动经费，为全区信访维稳做了大量工作，管好用好信访经费也尤为重要。因此，本单位将信访事务专项经费纳入单位财务集中统一管理,严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年信访工作工作任务及时办理相关的信访经费支出，提升信访专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。为规范和加强信访事务经费的管理，使信访事务经费的使用做到专款专用，2018年信访事务专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、邮电费、会议费、培训费、其他费用共计127.48万元。（二）项目管理情况。保障信访维稳工作正常开展，项目制定了健全的业务管理制度，资金管理按照国家财经法规和我局财务管理制度执行。（三）项目监管情况。每开支一笔信访事务经费都严格按照单位年初财务制度，严格采购程序，严控采购标准。四、项目绩效情况（一）项目完成情况2018年度信访事务专项经费预算176.07万元，完成率72.4%,专项办公经费、信访条例及法律法规宣传印刷费用、邮电费、会议费、培训费、其他费用共计127.48万元。保障全区各项工作有序开展，没有大的信访事件发生，有效降低越级访。（二）项目效益情况保障全区各项工作有序开展：畅通老百姓信访渠道、宣传法律法规知识、及时处置突发性的集访案件、维护全区大的活动有序开展、大的会议顺利召开、有效降低到京、到省越级访数量、全区有一个良好的信访秩序、工作秩序。五、评价结论及建议（一）评价结论2018年信访事务专项经费按年初项目预算规划并接合全年信访工作任务有条不紊进行开展，全年信访事务专项经费按预算和工作规划全部实施。（二）存在的问题根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对信访事务项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（三）相关建议针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。达州市达川区信访局2019年12月5日