中国共产党洪洞县委员会老干部局整体绩效自评表.docx

洪洞县左木乡卫生院2021年度部门决算目录第一部分概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分2021年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分概况一、单位职责我院的工作目标是：按照上级要求和任务规划做到全面的服务、高效便捷的服务。完成居民健康档案的管理与更新,慢性病的管理，孕产妇和儿童的健康服务管理，履行卫生监督任务和指导管理工作以及中医药管理与服务。全年的任务规划是：为辖区9000余居民建立完整的健康档案，同时完善电子档案，按时为重点人群进行随访、健康指导，配合卫体局对医疗机构进行的指导和管理，严厉打击非法行医，落实国家基本药物制度，加强卫生院的全面建设。二、机构设置情况洪洞县左木乡乡卫生院，位于洪洞县左木乡乡霍家庄村，卫生院现有职工10人，主要医疗设备有：心电图机、B超机、手术床、生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、高压消毒锅等仪器。为科学诊治创造了较好条件。现有病床12张，承担着全镇9000余人的基本医疗，公共卫生服务等任务。本院隶属洪洞县卫体局主管，为公益性事业法人单位，城乡居民医疗保险定点卫生院。下设有：临床科室：内科、外科、儿科、妇产科、中医科等。辅助科室：检验科、放射科、心电B超室、中西药房、办公室、收费室、财务室。我单位2020年决算实有人数10人，其中：在职人员10人。第二部分2021年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度部门决算收入145.19万元、支出154.19万元。与2020年相比，收入减少25.46万元，下降14.92%,支出减少6.46万元，下降4.02%。主要原因是：医疗服务人口减少，年初财政应返还额度9.00万元。二、收入决算情况说明2021年度收入合计145.19万元，其中：财政拨款收入136.49万元，占比9401%;上级补助收入O万元，占比0%；事业收入&7万元，占比5.99%；经营收入O万元，占比0%；附属单位上缴收入O万元，占比0%；其他收入O万元，占比0%o三、支出决算情况说明2021年度支出合计154.19万元，其中：基本支出86.64万元,占比56.19%；项目支出67.55万元，占比43.81%；上缴上级支出0万元，占比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计136.49万元、支出总计145.49万元。与2020年相比，财政拨款收入减少25.78万元，下降15.89%；财政拨款支出减少6.78万元，下降4.45%o主要原因是：医疗服务人口减少，经费减少，年初财政应返还额度9.00万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度一般公共预算财政拨款支出143.07万元，占本年度支出总额的92.79%。与2020年相比，减少9.20万元，下降6.04%。主要原因是医疗服务人口减少，经费减少，年初财政应返还额度9.00万元。其中，人员经费86.73万元，占比60.62%,日常公用经费56.34万元,占比39.38%。（二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出143.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.36万元，占7.24%；卫生健康（类）支出132.71万元，占92.76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款年初预算76.07万元，支出决算143.07万元，完成年初预算的188%。其中：1、社会保障和就业支出（类）。年初预算10.37万元,支出10.36万元，完成年初预算的99.90虬用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。占一般公共预算支出的7%。较2020年决算增加1.21万元，增长13%,主要原因是事业单位退休人员的采暖补贴。具体情况如下：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的99.07%,用于离退休人员经费方面的支出。较2020年决算增加1.06万元，主要原因是2021年增加退休人员采暖补贴。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.30万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的100%,用于基本养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加0.15万元，增长2%,主要原因是事业单位人员工资基数增加。2、卫生健康支出（类）。年初预算65.7万元，支出132.71万元，完成年初预算的202%,用于乡镇卫生院、基本公共卫生服务、中医药专项以及其他卫生健康方面的支出。占一般公共预算支出的93%。较2020年决算增加10.41万元，增长8%,主要原因是本年度中医药专项资金增加，年初财政应返还额度9.00万元。具体情况如下：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算65.7万元，支出决算67.58万元，完成年初预算的102.86%,用于乡镇卫生院职工人员工资方面的支出。较2020年决算增加4.11万元，增长6.48%,主要原因是发放2020年及2021年人员普调增资。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算48.04万元，用于基本公共卫生服务方面的支出。较2020年决算减少20.33万元，下降29.75%,主要原因是因手续不完善，没有完成支付。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.09万元，用于卫生院其他方面的支出。较2020年决算减少1.5万元，下降15.64%,主要原因是卫生室和卫生院基药补助资金项目经费减少。中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的0%,用于中医药专项方面的支出。较2020年决算增加9.OO万元，增长0%,主要原因是中医馆项目经费增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.94万元，其中：人员经费77.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费0万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:我单位无三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）经费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）O万元,其中：公务用车购置费比上年增加（减少）O万元；公务用车运行维护费比上年增加（减少）O万元。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底，洪洞县左木乡卫生院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为。辆（当年）、保有量为0辆。（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为。万元。比上年增加（减少）0万元，主要原因是：我单位无公务接待费。洪洞县左木乡卫生院无“三公”经费。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为2.42万元，完成年初预算的0%,决算数小于（大于）预算数的原因为：新增农村基础设施建设项目支出。与2020年相比，收入总计增加2.42万元，增长（下降）0%,支出总计增加2.42万元，增长（下降）0%。主要原因是：新增农村基础设施建设项目支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本运营。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%,支出增加（减少）O万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我单位无机关运行经费。与2020年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是我单位无机关运行经费。（二）政府采购情况说明2021年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元，占100%,政府采购工程支出0万元,占0%,政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0套，主要为0；单位价值100万元以上的专用设备0套0;房屋建筑物建筑面积1050平方米，价值100.42万元；在建工程0万元。（四）预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，涉及资金58.29万元。我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金58.29万元。从评价情况来看，2021年从数量服务人口数、重点人群签约人数、家庭医生签约覆盖人数、城乡居民健康档案建档人数完成率大于95%；从质量重点人群规范管理率、城乡居民健康档案建档率、家庭医生签约率完成率100%;从时效重点人群服务及时性、家庭医生签约服务及时性、居民健康档案及时性。保证基本药物零差价政策落实到位。改善民生，化解矛盾，构建和谐社会，完善乡村医疗体制，提高乡村医生工作的积极性。本单位未开展部门评价。2、部门决算中项目绩效自评情况（1）左木乡卫生院2021年基本药物制度补助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为8.09万元，执行数为8.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品，医疗机构从基药招标平台采购药品，实施零差率销售；二是工作开展情况及评价结论：积极完善手续，提高支出进度；基本药物制度实施及时；三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是我单位将进一步完善制度，强化措施，手续不完善，支付率低，保证基本药物零差价政策落实到位。下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，规范项目执行，足额落实项目经费。(2)左木乡卫生院村卫生室基本药物制度配套资金(市级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品，医疗机构从基药招标平台采购药品，实施零差率销售；二是工作开展情况及评价结论：积极完善手续，提高支出进度；基本药物制度实施及时；三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是我单位将进一步完善制度，强化措施，手续不完善，支付率低，保证基本药物零差价政策落实到位。下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，规范项目执行，足额落实项目经费。(3)左木乡卫生院基本公共卫生服务补助资金(市级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为3.39万元，执行数为3.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2021年国家基本公共卫生服务项目，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区全体居民免费提供基本公共卫生服务，使居民可直接受益。二是工作开展情况及评价结论：每个居民，无论其性别、年龄、种族、居民地、职业、收入水平、都能均等的获得基本公共卫生服务。三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：手续需完善，支出进度较慢，后续将提高资金支付率。服务人口数流动，公共卫生服务及时完成；下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，提升公共卫生服务知晓度，规范项目执行，足额落实项目经费。（4）左木卫生院基本公共卫生服务补助资金（县级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为3.11万元,执行数为3.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2021年国家基本公共卫生服务项目，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区全体居民免费提供基本公共卫生服务，使居民可直接受益。二是工作开展情况及评价结论：每个居民，无论其性别、年龄、种族、居民地、职业、收入水平、都能均等的获得基本公共卫生服务。三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：手续需完善，支出进度较慢，后续将提高资金支付率。服务人口数流动，公共卫生服务及时完成；下一步改进措施:加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，提升公共卫生服务知晓度，规范项目执行，足额落实项目经费。（5）左木乡卫生院基本公卫补助资金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为10.85万元，执行数为10.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年国家基本公共卫生服务项目，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区全体居民免费提供基本公共卫生服务，使居民可直接受益。二是工作开展情况及评价结论：每个居民，无论其性别、年龄、种族、居民地、职业、收入水平、都能均等的获得基本公共卫生服务。三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：手续需完善，支出进度较慢，后续将提高资金支付率。服务人口数流动，公共卫生服务及时完成；下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，提升公共卫生服务知晓度，规范项目执行，足额落实项目经费。（6）左木乡卫生院基本公卫补助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为23.61万元，执行数为23.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2021年国家基本公共卫生服务项目，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区全体居民免费提供基本公共卫生服务，使居民可直接受益。二是工作开展情况及评价结论：每个居民，无论其性别、年龄、种族、居民地、职业、收入水平、都能均等的获得基本公共卫生服务。三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：手续需完善，支出进度较慢，后续将提高资金支付率。服务人口数流动，公共卫生服务及时完成；下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，提升公共卫生服务知晓度，规范项目执行，足额落实项目经费。(7)左木乡卫生院中央财政基本公共卫生补助资金(第二批)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2021年国家基本公共卫生服务项目，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区全体居民免费提供基本公共卫生服务，使居民可直接受益。二是工作开展情况及评价结论：每个居民，无论其性别、年龄、种族、居民地、职业、收入水平、都能均等的获得基本公共卫生服务。三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：手续需完善，支出进度较慢，后续将提高资金支付率。服务人口数流动，公共卫生服务及时完成；下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，提升公共卫生服务知晓度，规范项目执行，足额落实项目经费。(8)左木乡卫生院基本公共卫生服务补助资金(县级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优秀。项目全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2021年国家基本公共卫生服务项目，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区全体居民免费提供基本公共卫生服务，使居民可直接受益。二是工作开展情况及评价结论：每个居民，无论其性别、年龄、种族、居民地、职业、收入水平、都能均等的获得基本公共卫生服务。三是项目绩效指标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：手续需完善，支出进度较慢，后续将提高资金支付率。服务人口数流动，公共卫生服务及时完成；下一步改进措施：加强组织管理，落实目标责任制。强化宣传项目，提升公共卫生服务知晓度，规范项目执行，足额落实项目经费。3、部门整体绩效自评情况我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金136.49万元，2021年从提高医务人员服务技能、提高居民健康水平，进一步完善制度，强化措施，保证基本药物零差价政策落实到位。改善民生，化解矛盾，构建和谐社会，完善乡村医疗体制，提高乡村医生工作的积极性。2021年全年完成所有工作任务，社会公众对我单位履职的满意度较高。洪洞县左木乡卫生院整体绩效自评表2021年度计划完成情况职能名称政策或重点任务完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）1本共生务基公卫服扎实做好基本公共卫生服务-1.1F，口用保城乡居民真正享受到基本公共卫生月艮夕丁9j/E高医务人员服务水成况好完情良136.49136.49136.49额计金合136.49136.49136.49绩效自评指标一级指标二级指标目标指标权重目标值业绩值完成率指标得分重点人群签约人数5>=1624人1624人100.00%5服务人口数10=10827人10827人100.00%10数量家庭医生签约覆盖人数5>=6496人6496人100.00%5城乡居民健康档案建档人数5>=9744人9744人100.00%5重点人群规范管理率5>=60%60%100.00%5产出指标质量家庭医生签约率5>=60%60%100.00%5城乡居民健康档案建档率5>=90%90%100.00%5重点人群服务及时性5及时100%100%5时效家庭医生签约服务及时性5及时97%97%4.85居民健康档案建档及时性5及时95%95%4.75成本成本节约率5>=0%0%100%5经济效益效益指标社会效益提高医务人员服务技能10有效98%98%9.8提高居民健康水平5有效94%94%4.7生态效益可持续影响人员到位率101100%100.00%10长效管理机制建设5完善10%10%0.5满意度指标满意医护人员满意度5>=95%96%101.05%5度群众满意度5>=90%90%100.00%5合计10094.6（优秀）4.部门评价项目绩效评价结果本单位未开展部门评价。（五）其他需要说明的事项无其他需要说明的事项第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。第五部分相关附件附件1：洪洞县左木乡卫生院2021年度部门决算公开表0170附件2：洪洞县左木乡卫生院2021年度项目支出绩效自评表