程序文件18.工程规范及变更控制程序.docx
L目的：对公司运作过程中发生的变更进行控制，确保变更处于有效、受控状态。2.范围：2.1 顾客提出的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2 .2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；3 .3供方提出的变更。4 .职责：4.1 销售部门负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。4.2 相关职能部门负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。4.3 质量部门负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控。4.4 其它部门负责供方变更信息的传递及监督执行。5 .管理内容：5.1 变更的分类：1 .1.1从变更发生的来源可以区分为：a.顾客变更b.组织内部发生的过程变更c.供方发生的过程变更d.当发生顾客反馈、重大质量问题、内审和管理评审等不符合时，均应进行技术变更4.1.2从变更的类型可以区分为：a.设计变更，或工程更改b.工艺变更c.产能变更d.交期变更2 .1.3从变更阶段来区分a.新品策划或开发阶段发生的变更b.量产阶段发生的变更4 .2顾客设计变更时的控制流程：销售部门在接到顾客变更信息时，按以下规定流程执行相应的控制。5 .2.1量产阶段的变更4.2.1.1在接到顾客变更通知后，应及时以工程变更申请单的形式通知业务、综管、技术、生产、质量等相关部门，而且申请单中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方式等（如变更内容较多，应考虑组织相关人员开会讨论，并在通知单中注明），经相关部门评审，权责主管批准后分发相关部门。1,2相美图纸或资料,的评审.相关部门在接获变更信息及图纸资料后，应及时对相关变更内容进行评审（必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审），确保各部门对变更内容的充分理解，从而制定出切实可行的控制方案，达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求，则应及时提出，由销售部门与顾客协商解决。4.2.1.3设计变更产品的统计和处理：制造部门接业务人员分发的变更通知及库存统计要求后，须及时对设计变更前产品在制品进行统计，汇总到主管部门，仓库部门对（半）成品库存进行汇总，并将统计结果知会更改的主管部门；同时销售部门将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门4.2.1.4技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整，提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务，并修改相关自制图纸及工艺文件，分发相关部门，同时做好设计变更产品重新试做或量产的技术服务。4.2.1.5设计变更后试制或量产品的检查确认验证，由更改的主管部门组织验证。4.2.1.6生产、质量部门人员应将设计变更前后生产的产品严格隔离并标识区分，同时根据库存情况及顾客订单要求适时安排试做或重新组织生产，如需试做，由主管部门负责安排。4.2.2开发阶段的变更4.2.2.1销售部门在收到顾客设计变更通知后，应及时通知技术、质量、生产等相关部门对变更内容进行评审（必要时召集相关部门人员开会评审），如确认公司能够满足其变更要求，则填写工程变更申请单由相关部门主管会签。同时业务人员应视顾客设计变更情况，适时组织相关部门召开新的开发会议，重新讨论相关开发进度的调整和要求的改变，而且业务人员应保留详细的APQP调整记录，确保其追溯性4.2.2.2技术部应及时根据设计变更要求，进行C产品、工艺、工装的调整，提供修改周期及费用估价给销售部门，并修改相关自制图纸及工艺文件。4.2.2.3如设计变更涉及所用原（物）料的变动，应及时通知采购部，采购部则应视原（物）料调整及仓储情况及时对物料进行处理，必要时可召集技术、质量、采购、生产、等部门参加的协调会议处理解决4.2.2.4如设计变更涉及交期、产能变化，销售部应及时通知相关部门（生产、技术、质量等），并调查我们的工装能力，必要时召集相关人员进行变更的评审，以尽最大可能满足顾客的需求，相关部门增减设备、工装数量周期费用报给销售部，如实在无法满足时，销售部要及时与顾客进行协商解决。4.2.2.5销售部汇集各部门信息与顾客沟通修正送样日期，将结果及时通报相关部门。4.2.3销售部在下发变更通知单的同时要对相关产品信息及时进行更新，保证相关资料的有效性。各类变更要有详细记录，集中备案，与质量部门或相关部门共享，以查询追溯。4.3 组织内部发生的过程变更4. 3.1生产方面的变更：如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等方面的变更；变更由销售部与客户沟通确定是否提交PPAP,按照客户要求执行。4一42期审主管人品好生交审时.乃时合排币替人品.防1卜沙牛专事的脱节和证谋C4.4 供方发生的过程变更供方过程中发生的变更，必须在我方批准认可的情况下进行，且外协发生部门应保存相关过程变更申请与批准的证据。4. 5技术部门负责图纸或技术资料设计变更更新工作。在分发设计变更后图纸或资料的同时,应及时将修改前的图纸及资料回收处理。特殊情况下按业务的指令办理。4.6 当顾客有工程变更方面的特殊要求时，应根据顾客要求执行。4.7 当顾客有要求生产相关旧型号或停产件时，生产前要对其工装进行检查确认，必要时进行PPAP的重新提交。4.8 在变更控制过程中产生的相关记录依质量记录控制程序进行管理。4.9 工艺改进后，相关文件与资料依文件资料控制程序和技术文件管理办法的规定进行修改、分发，回收。4.10顾客、供方相关负责的变更管理的人员发生变更时，公司及时进行沟通联系。5变更控制流程图见附件6.相关文件：6. 1Q/SB-7.5.1-2017文件信息控制程序；7相关记录7. 1QR8.3-46工程更改申请单；8. 2QR8.3-47工程变更通知单。附件：工程规范及变更控制流程图
