预算编制指南.docx

2023年部门预算编制阐明一、部门状况（一）部门机构设置、职责我院建于1950年。历经五十数年日勺风雨历程，今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、防止和小区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同步医院还承担着月坛小区15万居民的卫生保健工作。（二）人员构成状况首都医科大学附属复兴医院行政编制0人；事业编制1411人；工勤编制103名；实际1342人；长期聘任临时工354人。离退休人员869人，其中：离休36人，退休833人。（三）本预算年度的重要工作任务医院为改善病人的就医环境和就医条件，投资建设了新病房楼，改造、装修原有北病房楼；购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备；医院还高度重视科教发展，本着“以人为本，科教兴院”的发展战略，实行了“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程，对具有自身特色日勺科室进行重点扶持，先后建立了各具特色的3个中心和重点科室：妇科内镜一宫腔镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、急救医学、肾内科、月坛小区卫生服务中心；与此同步，医院加强内涵和文化建设，重视医疗、护理服务的层面和范围，掌握并满足患者及亲属日勺个性化需求。二、收入预算阐明2023年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726万元。其中：预算内资金安排18710万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排93017万元，市级提前下达专题转移支付项目资金安排0万元。2023年收入预算109752万元。2023年收入预算比2023年增长1974万元。业务量增长、财政补助收入增长；我单位不波及政府性基金收入预算。三、支出预算阐明（一）2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出36627万元，其中公用支出2952万元。（2）项目支出预算75064万元。重要项目是药物费42278万元；卫生材料费14865万元；医疗设备1742万元；区域医疗补助4098万元。（二）2023年波及政府采购项目60个，预算资金65000万元。（三）2023年波及政府购置服务项目0个，预算资金0万元。（四）2023年机关运行经费预算状况2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2023年部门预算收支总表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金.66行政事业单位医疗28460849.8一般公共预算收入.66住房改革支出46342683.02政府性基金预算收入行政事业单位离退休66658584.18财政专户管理技术研究与开发财政专户公立医院.05行政事业性收费收入其他预算外收入政府性基金预算支出同意留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）.39经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计.05本年支出合计.05用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收入总计：.05支出总计：.052023年财政拨款支出预算表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计.66.668158800030108机关事业单位基本养老保险缴费35,126,000.0035,126,000.0030109职业年金缴费14,050,400.0014,050,400.0030301离休费4,190,280.004,190,280.0030314采暖补助92,000.0092,000.0030315物业服务补助93,240.0093,240.0030399其他对个人和家庭小J补助支出164,280.00164,280.0030314采暖补助1,916»050.001,916,050.0030315物业服务补助1,951,680.001,951,680.0030399其他对个人和家庭的补助支出3,332,600.003,332,600.0030299其他商品和服务支出463,400.00463,400.0030299其他商品和服务支出78,070.0078,070.0030299其他商品和服务支出249,000.00249,000.0030199其他工资福利支出40,980,000.0040,980,000.0030299其他商品和服务支出1,752,000.001,752,000.0031006大型修缮850,000.00850,000.0031006大型修缮1,700,000.001,700,000.0030906大型修缮5,237,000.005,237,000.0031006大型修缮4,900,000.004,900,000.0031003专用设备购置2,800,000.002,800,000.0031006大型修缮1,500,000.001,500,000.0031006大型修缮2,700,000.002,700,000.0031003专用设备购置1,500,000.001,500,000.0031003专用设备购置17,420,000.0017,420,000.0030104其他社会保障缴贽25,130,849.8025,130,849.8030104其他社会保障缴费3,330,000.003,330,000.0030312提租补助832,080.00832,080.0030313购房补助14,757,858.8614,757,858.862023年部门预算明细预算表单位：元单位名称：首都医科大学附属复兴医院功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额与否为政府采购项目其中：政府购置服务预算金额合计.0502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）一机关事业单位基本养老保险缴费35,126,000.00否2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）.职业年金缴费14,050,400.00否2080501归口管理的行政单位离退休30301离休费对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费4,190,280.00否2080501归口管理的行政单位离退休30314采暖补助对个人和家庭补助支出（离休统发）采暖补助92,000.00否2080501归口管理的行政单位离退休30315物业服务补助对个人和家庭补助支出（离休统发）.物业服务补助93,240.00否2080501归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（离休统发）.其他对个人和家庭的补M支出164,280.00否2080502事业单位离退休30314采暖补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）.采暖1,916,050.00否补助2080502事业单位离退休30315物业服务补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）一物业服务补助1,951,680.00否2080502事业单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（离退休非统发）一其他对个人和家庭的补血支出3,332,600.00否2080502事业单位离退休30299其他商品和服务支出平常公用支出（离退休人员）一其他商品和服务支出463,400.00否2080501归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出平常公用支出（离退休人员）.其他商品和服务支出78,070.00否2080502事业单位离退休30299其他商品和服务支出离退休人员体检费249,000.00否2100201综合医院30199其他工资福利支出区域医疗中心补助经费40,980,000.00否2100201综合医院30299其他商品和服务支出产科床位补助1,752,000.00否2100201综合医院31006大型修缮北病房楼阳台封闭工程850,000.00是2100201综合医院31006大型修缮南病房楼楼宇窗户改造1,700,000.00是2100201综合医院30906大型修缮西配楼装修改造费5,237,000.00是2100201综合医院31006大型修缮手术室综合改造4,900,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置破旧电梯更换2,800,000.00是2100201综合医院31006大型修缮CT室装修改造1,500,000.00是2100201综合医院31006大型修缮ECT室装修改造2,700,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置安保系统升级1,500,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置医疗设备（财政资金）17,420,000.00是2101102事业单位医疗30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）一其他社会保障缴费25,130,849.80否2101199其他行政事业单位医疗支出30104其他社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）.其他社会保障缴费3,330,000.00否2210202提租补助30312提租补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）.提租补助832,080.00否2210203购房补助30313购房补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）.购房补助14,757,858.86否2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）一机关事业单位基本养老保险缴费3,536,845.84否2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费1,414,738.34否2100201综合医院30101基本工资人员支出（在职非统发）一基本工资46,759,512.00否2100201综合医院30102津贴补助人员支出（在职非统发）.津贴补助15,326,904.72否2100201综合医院30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）.其他社会保障缴费4,252,913.04否2100201综合医院30107绩效工资人员支出（在职非统发）一绩效工资119,038,422.48否2100201综合医院30314采暖补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）.采暧补助2,797,350.00否2100201综合医院30315物业服务补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）物业服务补助2,869,800.00否2100201综合医院30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职非统发）其他对个人和家庭的补M支出5,392,248.00否2100201综合医院30201办公费平常公用支出（在职人员）.办公费2,744,000.00否2100201综合医院30205水费平常公用支出（在职人员）一水费30L840.00否2100201综合医院30206电费平常公用支出（在职人员）.电费3f018,400.00否2100201综合医院30207邮电费平常公用支出（在职人员）_邮电费1,373,000.00否2100201综合医院30208取暖费平常公用支出（在职人员）_取暖费6,823,132.84否2100201综合医院30211差旅费平常公用支出（在职人员）差旅费1,042,720.00否2100201综合医院30213维修（护）费平常公用支出（在职人员）一维修（护）费1,848,170.00否2100201综合医院30215会议费平常公用支出（在职人员）_会议费411,600.00否2100201综合医院30216培训费平常公用支出（在职人员）_培训费1,399,440.00否2100201综合医院30228工会经费平常公用支出（在职人员）一工会经费3,315,958.69否2100201综合医院30229福利费平常公用支出（在职人员）福利费3,687,936.00否2100201综合医院30231公务用车运行维护费平常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费367,500.00否2100201综合医院30299其他商品和服务支出平常公用支出（在职人员）.其他商品和服务支出2,643,169.02否2100201综合医院30227委托业务费保安队员聘任费1,920,000.00否2100201综合医院31006大型修缮检查科电力改造480,000.00是2100201综合医院31006大型修缮南病房楼2号3号医用电梯大修400,000.00是2100201综合医院31006大型修缮污水站电气系统及设备改造150,000.00是2100201综合医院30227委托业务费发电机运载试验200,000.00是2100201综合医院31006大型修缮南病房楼发电机应急电源改造300,000.00是2100201综合医院30227委托业务费配电室打扫及高下压传动试验80,000.00是2100201综合医院31006大型修缮院内道路修缮870,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出院内东门翻建100,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出院内南墙翻新400,000.00是2100201综合医院30231公务用车运行维护费车辆维修维保费200,000.00是2100201综合医院30227委托业务费化粪池清掏费20,000.00是2100201综合医院30227委托业务费生活垃圾处置费170,000.00是2100201综合医院30227委托业务费医疗垃圾处置费700,000.00是2100201综合医院30227委托业务费绿化养护及绿植租摆费142,000.00是2100201综合医院30227委托业务费消杀技术服务费66,000.00是2100201综合医院30227委托业务费烟道清理服务费25,000.00是2100201综合医院30227委托业务费电视信号费20,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费电开水器维修维护费52,000.00是2100201综合医院30227委托业务费中央空调运行及末端维护费950,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费中央空调主机维保费135,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费南楼中央空调大修600,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费院内标识维修维护200,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费计量检测费及更新仪器仪表25,000.00是2100201综合医院30216培训费安全生产培训费100,000.00是2100201综合医院31006大型修缮院内部分楼宇房屋防水维修850,000.00是2100201综合医院31006大型修缮急诊卫生间改造350,000.00是2100201综合医院31006大型修缮检查楼2层装修850,000.00是2100201综合医院31006大型修缮原洗衣房房屋改造800,000.00是2100201综合医院30227委托业务费保洁、运送、配餐服务12,000,000.00是2100201综合医院30227委托业务费基础设施运行管理及物业服务费3,000,000.00是2100201综合医院30227委托业务费电梯运行维保费1,834,000.00是2100201综合医院30227委托业务费洗衣费2,200,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新移动医生查房系统1,000,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新电子认证项目900,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新信息系统网络防病毒软件项目200,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新网络系统升级改造项目3,033,061.00是2100201综合医院30227委托业务费医保信息系统增值服务项目260,000.00是2100201综合医院30227委托业务费服务器及存储设备运维项目135,000.00是2100201综合医院30227委托业务费网络系统运维服务项目286,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新防统方系统项目220,000.00是2100201综合医院31002办公设备购置服务器479,500.00是2100201综合医院31002办公设备购置存储器76,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新计算机739,500.00是2100201综合医院31002办公设备购置购打印机199,230.00是2100201综合医院31002办公设备购置扫码枪4,000.00是2100201综合医院31002办公设备购置读卡器8,400.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院合理用药决策支持系统尾款250,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院合理用药决策支持系统运维服务项目50,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院手术麻醉系统运维服务项目50,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院妇幼信息系统二期接口项目400,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院（特定）单病种质量检测系统项目150,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医事掌上APP490,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新DRGs管理应用软件490,000.00是2100201综合医院31002办公设备购置笔记本电脑42,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置南楼新增冷却塔水处理设备100,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置北楼中央空调新增散热及喷雾联动系统120,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置门诊中央空调更新460,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置南病房楼大厅装修及更换照明灯具480,000.00是2100201综合医院31006大型修缮北楼南侧采光井封闭项目800,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置南北楼安装风幕机组项目198,000.00是2100201综合医院31006大型修缮北楼楼顶机房更换轻体房设备间850,000.00是2100201综合医院31006大型修缮检查楼消防设备改造2,000,000.00是2100201综合医院30227委托业务费风机盘管管道维修清洗费650,000.00是2100201综合医院31002办公设备购置购固定资产（家俱类）1,230,000.00是2100201综合医院31002办公设备购置购固定资产（电器类）940,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置购固定资产（医用设备类）3,835,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置购固定资产（其他类）460,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出购低值易耗品5,500,000.00是2100201综合医院30218专用材料费卫生材料费148,651,568.74是2100201综合医院30218专用材料费药物费422,783,154.52是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新医院预算管理软件350,000.00是2100201综合医院31007信息网络及软件购置更新医院绩效管理软件450,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出医院财产保险150,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费无负压供水设备及管线改造677,000.00是2100201综合医院30227委托业务费消防设备维保、中控室值班费620,000.00是2100201综合医院30213维修（护）费消防水箱更换维修300,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出更换疏散指示标识100,000.00是2100201综合医院31006大型修缮血管造影室装修改造1,500,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出人才梯队管理软件50,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出物业信息管理软件100,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置水机更换及防水处理300,000.00是2100201综合医院30299其他商品和服务支出承重改造100,000.00是2100201综合医院30216培训费安全员专题培训经费360,000.00是2100201综合医院30202印刷费印刷费80,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置热力站软化水设备更换200,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置医疗设备（自筹资金）35,002,600.00是2210201住房公积金30311住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）一住房公积金23,197,707.50否2210202提租补助30312提租补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）一提租补助1,230,240.00否2210203购房补助30313购房补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）购房补助6,324,796.66否2023年市级提前告知专题转移支付预算表单位：元单位名称：首都医科大学附属复兴医院预算单位名称功能分类代码功能分类名称济类码经分代经济分类名称与否采购项目名称指标金额市指标文号0我单位无有关数据，故此表为空。2023年部门预算政府性基金支出状况表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单住：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计0-0-0-一一0-0-0-2023年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。2023年部门预算“三公”经费预算安排状况表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元项目本年度预算1、因公出国（境）费02、公务接待费03、公务用车购置及运行维护费0其中：公务用车购置费0公务用车运行维护费0总计02023年“三公”经费财政拨款预算安排状况阐明一、预算单位范围首都医科大学附属复兴医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即首都医科大学附属复兴医院。二、有关2023年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排状况的阐明2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中：（一）因公出国（境）费2023年财政拨款预算安排0万元。（二）公务接待费2023年财政拨款预算安排0万元。2023年财政拨款预算安排0万元，比2023年减少0万元；（三）公务用车购置及运行维护费2023年公务用车数量为15辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2023年财政拨款预算安排0万元，比2023年增长0万元。原因是财政没有安排此项资金。