箱包生产企业风险分级管控体系资料.docx

平安风险点分级管控体系资料（箱包厂）2018年12月目录前言2一、编制依据3二、作业活动清单5三、设备设施清单6四、危险源辨识分析及评价记录71.平安检查表分析（SCL）及评价记录72.工作危害分析UHA）及评价记录20五、风险点分级管控台账281 .作业活动风险点分级管控台账282 .设备设施风险点风险分级管控措施37前言为深入贯彻中共中央国务院关于推进平安生产领域改革开展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见，公司根据XXX省企业平安风险管控和隐患治理规定要求的方法、内容，全面排查、辨识、评价平安风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了平安风险分级管控手册。一、编制依据序号法律法规1中华人民共和国平安生产法2企业平安生产费用提取和使用管理方法3中华人民共和国消防法4中华人民共和国职业病防治法5XXX省平安生产条例6XXX关于落实生产经营单位平安生产主体责任暂行规定7XXX省防雷减灾管理方法8危险化学品平安管理条例9化学品生产单位特殊作业平安标准10爆炸危险环境电力装置设计标准11储罐区防火堤设计标准12供配电系统设计标准13低压配电设计标准14防止静电事故通用导那么15用电平安导那么16平安电压17施工现场临时用电平安技术标准18电业平安工作规程19固定式钢梯及平台平安要求20工业企业总平面设计标准21建筑设计防火标准22建筑物防雷设计标准23生产平安事故报告和调查处理条例24企业职工伤亡事故分类标准25平安生产事故隐患排查治理暂行规定26生产平安事故信息报告和处置方法27特种设备事故报告和调查处理规定28生产经营单位平安培训规定29特种作业人员平安技术培训考核管理规定30劳动防护用品监督管理规定31作业场所职业健康监督管理暂行规定32XXX省作业场所职业卫生监督管理方法33XXX省劳动防护用品监督管理实施细那么34个体防护装备选用标准35生产过程危险和有害因素分类与代码36特种设备平安监察条例37特种设备作业人员监督管理方法38汽车运输、装卸危险货物作业规程39起重机械平安监察规定40气瓶平安监察规定41缺氧危险作业平安规程42平安色43平安标志使用导那么44消防平安标志设置要求45建筑灭火器配置设计标准46生产经营单位平安生产事故应急救援预案编制导那么47生产平安事故应急预案管理方法48工业管路的根本识别色识别符号和平安标识49气瓶颜色标志50气瓶警示标志51危险化学品从业单位平安标准化通用标准52危险化学品从业单位平安标准化评审标准53XXX省重大危险源分级评定方法54XXX省企业平安风险管控和隐患治理规定二、作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1注塑作业注塑机设备操作，检查、操作运行，停机等。塑料拉杆箱车间2板片生产作业抽板机、吸塑机、锯边打孔等设备操作,检查、操作运行，停机等。塑料拉杆箱车间3铝框加工作业锯断、弯框、拼接、抛光等操作塑料拉杆箱车间4里布加工作业开料（拉布、裁剪、冲压）、车缝布拉杆箱车间5缝纫作业缝纫机、电脑车等设备操作布拉杆箱车间6装配作业钉针机、钢钉机等设备操作塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间7包装作业包装机等设备操作塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间8转运作业使用电梯、叉车等进行提升、转运、挪移等作业。生产车间9装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库10机电检维修作业日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间11临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、撤除等,准备、作业、停止厂区、车间12高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间13动火作业使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间三、设备设施清单序号名称类别位号/所在部位是否特种机械备注1抽板机通用设备塑料拉杆箱车间否2注塑机通用设备塑料拉杆箱车间否3吸塑机通用设备塑料拉杆箱车间否4锯切机通用设备塑料拉杆箱车间否5弯框机通用设备塑料拉杆箱车间否6拼接机通用设备塑料拉杆箱车间否7抛光机通用设备塑料拉杆箱车间否8除尘器通用设备塑料拉杆箱车间否9钉针机通用设备塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间否10钢钉机通用设备塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间否11组装流水操作台通用设备塑料拉杆箱车间、布拉杆箱车间否12包装机通用设备塑料拉杆箱车间否13自动拉布机通用设备布拉杆箱车间否14自动裁剪机专用设备布拉杆箱车间否15冲压机专用设备布拉杆箱车间否16缝纫机通用设备布拉杆箱车间否17电脑车通用设备布拉杆箱车间否18激光切割机通用设备布拉杆箱车间否19削皮机专用设备布拉杆箱车间否20验布机通用设备布拉杆箱车间否21切纸机通用设备布拉杆箱车间否22打包机通用设备布拉杆箱车间否23柴油液压传动叉车起重运输厂区、车间是24蓄电池平衡重式叉车起重运输厂区、车间是25载货电梯专用设备生产车间否26空压设备起重运输生产车间是27供配电设施其他配电室、车间否28消防设施其他厂区、车间否29厂区其他/否30车间其他/否31仓库其他/否四、危险源辨识分析及评价记录1.平安检查表分析（SCL）及评价记录序号名称检查工程标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级管控级别建议新增（改良）措施备注可能性严重性风险值评价级别1抽板机整机整机完好，无破损、变形其他伤害2244低风险低风险班组级无2支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364班组级3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级4液压快换装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级5冷却导辐支架完好、风机运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级6挤出机、压光、冷却、切割及冷却等设备，完好、运转正常触电、机械伤害2484低风险班组级7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级8按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364低风险班组级9注塑机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险低风险班组级无10所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364班组级11运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级12加热、注射、合模系统工作正常，无漏胶等异常情况高温灼烫、其他伤害2364低风险班组级13液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级14导轨及运转部位正常，润滑良好机械伤害、其他伤害2364低风险班组级15电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级16电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级17整体整机及各结构部件完好，无损坏其他伤害2364低风险班组级18整体、支架安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险班组级19电脑控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级20加热装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级21吸塑机运转压缩空气及冷却水系统正常，气路、管路无泄漏机械伤害、其他伤害2364低风险班组级无22自动上板工作正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级23电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级24电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级25整体安装牢固，螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级26锯切机操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级无27运转设备运转正常，电机无异常。皮带、轴承磨损程度符合要求。机械伤害2364低风险班组级28平台、导轨完好整洁。刀片完好，夹紧牢固，切脚正常机械伤害2364低风险班组级29电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级30电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级31整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级32控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级33弯框机运转液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级无34模具、挡料、滑块正常机械伤害2364低风险班组级35电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级36电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级37整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级38整机支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级39拼接机运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级无40力11热、压料装置正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级41电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级42电气各电气元件完好、正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级43抛光机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无44支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级45砂轮机、麻轮或布轮与电动机连杆紧固机械伤害、其他伤害2364低风险低风险班组级46运转设备运转平稳，无异常震动、噪音等情况机械伤害、其他伤害2364班组级-17传动、电机等结构完好，运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级48控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害、其他伤害2364低风险班组级49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险低风险班组级50各电气元件完好、正常触电、其他伤害2364班组级51除尘器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无52运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险班组级53完好，无泄漏，内部无过多积尘粉尘爆炸25IO3一般风险车间级54电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级55电气系统各元件完好触电2484低风险班组级56钉针机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无57支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险低风险班组级58运转控制系统正常，各按钮、脚踏板完好，控制灵敏、准确其他伤害2364班组级59设备运转正常，振动盘翻转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级60电机运转正常，无振动、杂音机械伤害、其他伤害2364低风险低风险班组级61电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484班组级62各电气元件完好、正常机械伤害、其他伤害2364低风险低风险班组级63钢钉机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244班组级无64支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级65运转控制系统正常，各按钮、脚踏板完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级66摇臂、飞轮以及导轨完好运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级67电机运转正常，无振动、杂音，皮带完好，张力一致机械伤害、其他伤害2364低风险班组级68电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级69各电气元件完好、正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级70组装流水操作台整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无71支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级72运转输送电机运转正常，皮带完好、无破损、变形其他伤害2364低风险班组级73工作台面完好，整洁其他伤害2364低风险班组级74工位配置，电源插座，风扇，照明等军正常触电、机械伤害2364低风险班组级75电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险班组级76独立控制电器柜完好，各电气元件完好、正常触电2364低风险班组级77包装机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险低风险班组级无78所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364班组级79运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级80缠绕正常，电机无异常噪音、振动机械伤害2364低风险低风险班组级81电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364班组级82电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级83自动拉布机整体安装牢固，各螺栓完好，紧固。其他伤害1225低风险班组级无84整体及机构部件无损坏，轻轮无损坏其他伤害2364低风险班组级85运转控制系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显示正常触电、其他伤害2484低风险班组级86电动机运转正常，电压稳定。触电、其他伤害2364低风险低风险班组级87传送平稳，传送带完好，无龟裂、老化现象机械伤害2364班组级88切刀、折布、预松、上升机对边等装置IE常其他伤害2364低风险班组级89电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险班组级90电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳闸等异常情况触电2484低风险班组级91根底安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级92控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级93运转压推装置、工作平台等工作正常机械伤害2364低风险班组级94自动裁剪动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班组级无95机切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级96电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级97电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级98环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险班组级99整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级100控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级101冲床运转液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级无102离合微、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常机械伤害2364低风险班组级103电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级104电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级105缝纫机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无106所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级107运转操作手柄、踏板，灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级108运转正常，皮带完好，无破损机械伤害2364低风险低风险班组级109缝纫机头完好，无渗油、漏油，机针完好机械伤害，其他伤害2364班组级110电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级111电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级112电脑车整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无113所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险低风险班组级114运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364班组级115驱动导轨、滑板完好，润滑正常其他伤害低风险低风险116电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364班组级117沟槽、底部及过滤网保持整洁机械伤害2364班组级118电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险低风险班组级119电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484班组级120激光切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险低风险班组级无121运转数控系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364班组级122机械传动系统正常，电机运转正常机械伤害2364低风险班组级123气动装置正常，气体管路完好，无渗漏其他伤害2364低风险班组级124激光器、喷嘴完好，切割正常火灾、其他伤害25103一般风险车间级125导轨润滑良好，工作平台移动灵活机械伤害2364低风险低风险班组级126电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364班组级127电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级128削皮机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无129所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级130运转控制系统正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险低风险班组级131运转正常，电机无异常噪音、振动机械伤害2364班组级132刀片完好、无裂纹，转辐运转平稳、正常机械伤害2364低风险低风险班组级133电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364班组级134电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级135验布机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无136所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级137运转自动控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险低风险班组级138运转良好，无异常震动、噪音等情况机械伤害2364班组级139风扇电机及导轨应完整、牢固，正常机械伤害2364低风险低风险低风险班组级140电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364班组级141电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484班组级142切纸机根底安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险低风险班组级无143运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、其他伤害2364班组级准确144压纸、推纸、工作平台等工作正常机械伤害2364低风险班组级145动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班组级146切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级147电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级148电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级149环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险班组级150整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级151控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级152打包机运转液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动正常，油箱及管路完好无泄漏机械伤害、火灾2364低风险班组级无153电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级154打包装置，压板上下运行灵活、可靠机械伤害2364低风险班组级155电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级156电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级157整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险班组级158柴油叉车控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险班组级无159信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险班组级160燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其火灾2364低风险班组级364低风险班组级225低风险班组级无364低风险班组级364低风险班组级364低风险班组级364低风险班组级5103一般风险车间级无364低风险班组级364低风险班组级5103一般风险车间级484低风险班组级484低风险班组级225低风险班组级无364低风险班组级他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损161轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2162电动叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1163控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2164信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2165电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2166轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2167空压设备储气罐容器的本体、接Il部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害2168罐底必须排污阀，畅通其他伤害2169空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2170设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害2171电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2172电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2173电梯（货梯）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1174运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2175运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落2364低风险班组级176电梯门开启正常，控制灵敏其他伤害2364低风险班组级177电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险低风险班组级178电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484班组级179供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害2484低风险班组级无180电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路平安的障碍物触电、其他伤害2484低风险班组级181配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害2484低风险班组级182消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364低风险班组级无183消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风险班组级184厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级185其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100%完好车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级186车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险班组级无187器具位置车间实行定置摆放：工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险班组级188平安通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级189地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级190钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险班组级191建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险班组级192堆放定置存放、料、箱携放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险班组级193仓库平安通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级无194地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级195钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险班组级2.工作危害分析（JHA）及评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级管控层级建议改良（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1注塑作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无2注塑错误操作触电、机械伤害2364低风险班组级3接触运转部位机械伤害2484低风险低风险低风险班组级4接触高温部位高温灼烫248