火电企业季度预算执行情况分析报告（列示）.docx

火电企业季度预算执行情况分析报告（列示）20年月日一、主要工作、市场形势和经营情况二、月度分析表格分析表格同月度预算执行情况分析报告。三、电量和煤炭月度计划执行情况对利润的影响分析四、季度分析表格20*年经营要素影响利润季度分析表单位：兆千瓦时、元/兆瓦时、吉焦、元/吉焦、克/千瓦时、千克/吉焦、元/吨、万元项目累计完成与预算进度目标比较可比口径与上年同期比较预算进度比进度增减额影响利润可比累计可比同期同比增减额影响利润发电企业利润总额1、售电量2、售电单价3、售热量4、售热价5、综合供电煤耗6、综合供热煤耗7、入炉综合标煤单价其中：煤折8、水费9、自用购电费10、电热固定成本其中：折旧职工薪酬其中：成本工资委托运行费材料费修理费其他费用11、财务费用12、投资收益13、其他业务利润14、营业外收支净额15、其他影响五、对季度完成情况进行简要分析六、需要关注的问题和工作建议