关于印发《西北电力建设工程有限公司2019年管理体系内部审核方案》的通知.docx

西北电力建设工程有限公司文件西电建生产(2019)15号关于印发西北电力建设工程有限公司2019年管理体系内部审核方案的通知各部门、各单位：为确保公司管理体系运行的有效性，根据公司2019年度工作安排，结合公司生产管理实际，制定西北电力建设工程有限公司2019年管理体系内部审核方案，现印发给你们，请遵照执行。附件：西北电力建设工程有限公司2019年管理体系内部审核方案中国能源建设集限公司附件西北电力建设工程有限公司2019年管理体系内部审核方案为深入贯彻落实上级单位质量、环保、安全工作的决策部署以及公司2019年工作会议精神，以责任制落实和管理体系建设为主线，突出过程监管，强化考核问责，着力在“完善体系、健全制度、高效监管、防控风险、狠抓落实”上下功夫，有效防控质量、环境、职业健康安全管理风险，持续提升公司综合管理水平和管理效能，为公司依法合规运营提供有力支撑。现结合公司实际，制定2019年管理体系内部审核方案。一、总体思路根据公司体系管理工作安排，公司2019度管理体系内部审核采取分级管控、监督实施。生产管理部负责组织机关各部门的审核，每月进行滚动审核；各单位负责对其本单位各部门和所属二级单位、项目部的审核。生产管理部对各单位、项目部的内部审核进行抽查与监督，或实施平行审核。二、目的确定和评价公司管理体系和特种设备质量保证体系的符合性和有效性，检查管理体系运行效果，及时采取纠正措施进行改进和完善，不断提高公司管理体系运行的有效性，使工程质量、职业健康安全管理得到有效控制，预防和控制环境污染。三、审核时间安排2019年4月9月四、工作方案1 .审核计划编制：审核组长负责组织编制公司机关审核计划（2019年3月8日前完成）；各单位编制本单位年度内审计划，经分管领导批准后于2019年3月31日前报生产管理部，各单位的内部审核必须涵盖本单位所有在建项目。审核计划格式、内容见附件。公司机关管理体系内部审核涉及质量、环境、职业健康安全管理和特种设备安装维修质量保证体系，标准依据包括：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GBT28001-201KTSGZ0004-2007o一公司、三公司、四公司、甘肃公司、国际公司、管理公司、技术中心管理体系内部审核包括质量、环境、职业健康安全管理和特种设备安装维修质量保证体系，依据标准：GB/T19001-2016.GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、TSGZ0004-2007o新能源公司、送变电公司管理体系内部审核包括质量、环境、职业健康安全管理体系，标准依据：GB/T19001-2016、GBT50430-2017.GBT24001-2016>GBT28001-2011o监理公司、咨询公司、至诚实业公司、物资公司、回天公司管理体系内部审核包括质量、环境、职业健康安全管理体系，标准依据:GBT19001-2016.GBT24001-2016.GBT28001-2011o2 .审核组成员及培训：机关、各单位分别组成审核组，负责完成职责范围内的管理体系内部审核工作。各单位组织对本单位审核组成员进行培训，培训内容包括：国家质量、安全、环境法律法规、标准规范、公司管理体系文件和相应的管理制度，培训工作在本单位内审开始前完成。3 .内部审核的实施：生产管理部指导机关审核组成员按照法律法规、标准、规范、公司管理体系体系文件及管理制度要求编制审核检查表，对检查表进行审核并指导实施；各单位负责本单位内部审核检查表的编制、审核和实施，生产管理部结合半年、年度检查考核对其实施情况进行检查；生产管理部结合项目工作检查对各单位在建项目的管理体系运行情况进行内部审核。4 .各单位负责每月对本单位内部审核工作开展情况进行总结、分析，并在月底前书面报生产管理部；生产管理部对机关部门和各单位每月度内部审核工作进行总结、汇总和分析，报主管领导。西北电力建设工程有限公司办公室2019年3月1日印发